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中国共产党香格里拉市纪律检查委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 二、预算单位基本情况

 三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）督促全市各级党组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

（3）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

（4）检查和处理全市各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（5）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（6）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

（7）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

（8）对全市纪委监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（9）调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用的法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

（10）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（11）开展国际追逃追赃和防逃工作。

（12）领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，会同组织部门对乡镇纪委书记、副书记和市直派驻（出）机构的正、副职干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（13）承办州纪委、州监委和市委、市人大授权和交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

中共香格里拉市纪委监委机关共设置13个内设机构。包括：市纪委办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查审查调查室、第二监督检查审查调查室、第三监督检查审查调查室、第四监督检查审查调查室、第五监督检查审查调查室、案件审理室、干部监督室、宣传室、组织室。设有派驻纪检监察组13个和派出纪检监察工委1个，包括：市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市人民政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市委统一战线工作部纪检监察组、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、市纪委监委驻市发展和改革局纪检监察组、市纪委监委驻市教育体育局纪检监察组、市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市林业和草原局纪检监察组和市委市直机关纪检监察工作委员会。设有1个市委巡察工作领导小组办公室、5个巡察组（市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组、市委第五巡察组），下设1个巡察办信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦立根固本、凝心铸魂，更加突出纪检监察机关政治属性。一是强化思想引领，把牢政治方向。二是履行好政治监督首要职责，促进政策落地见效。三是坚持责任导向，推进主体责任与监督责任贯通协同。

2、认真履行监督第一职责，更加突出作风建设这一永恒主题。一是持续有力纠治“四风”、树新风。二是坚持“小切口”推动大整治。三是坚持严的基调推动乡村振兴提质增效。四是多措并举提升信访监督质效。五是持续增强派驻监督权威性有效性。

3、坚持“全周期管理”，一体推进“三不腐”，更加突出党的纪律建设。一是在案件查办中彰显严厉的震慑。“二是深化运用“四种形态”体现宽严相济。三是在“后半篇文章”上持续发力。

4、坚决扛牢巡视巡察政治责任，更加突出巡视巡察权威性、震慑力。一是扎实推进省委巡视反馈意见整改。二是坚守政治定位统筹推进政治巡察。三是以“四个一”为核心抓实整改监督。

5、把严的要求和实的举措有机结合，全面推进干部队伍教育整顿。一是坚持更高政治站位，强化统筹推进。二是坚持更高标准纯洁思想，抓实学习教育。三是坚持更严要求纯洁组织，动真碰硬检视整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制 98人，工勤人员编制5人，事业编制4人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3435.82万元，其中：一般公共预算3435.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数相比2024年预算数总收入增加264.1万元，增长8.33%。主要原因是2024年本部门人员较2023年有所增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3435.82万元，其中:本年收入3435.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3435.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数相比2024年预算数总收入增加264.1万元，增长8.33%。主要原因是2024年本部门人员较2023年有所增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3435.82万元。财政拨款安排支出 3435.82万元，其中：基本支出3177.82万元，与上年相比增加291.1万元，增长10.08%。主要原因是2024年本部门人员较2023年增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加；项目支出258万元，与上年相比减少27万元，降低9.47%，主要原因是本着过紧日子的要求，压缩不必要的开支，减少支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011101 行政运行2447.53万元，主要反映纪检监察事务支出，用于职工的工资、公务交通补贴、公务用车维护费、工会费、残保金办公费及公用经费；  

2011102 一般行政管理事务180万元，主要反映一般行政管理事务支出，用于巡察、督查、办案、党风廉政建设及宣传工作开展；  

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出312.95万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于职工的基本养老保险；

2080599 其他行政事业单位养老支出1.14万元，主要反映其他行政事业单位养老支出，用于退休人员的公用经费；

2080801 死亡抚恤2.71万元， 主要反映其他社会保障和就业支出，用于职工遗属补助；

2101101 行政单位医疗141.9万元， 主要反映行政单位医疗，用于行政人员职工基本医疗保险；

2101102 事业单位医疗3.58万元， 主要反映事业单位医疗，用于事业人员职工基本医疗保险；

2101103 公务员医疗补助89.84万元， 主要反映公务员医疗补助，用于职工公务员医疗保险补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出5.21万元，主要用于职工工伤保险和大病保险；

2210201 住房公积金250.96万元，主要用于职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

          (一)与中央配套事项

          中国共产党香格里拉市纪律检查委员会无与中央配套事项。

         (二)按既定政策标准测算补助事项

         中国共产党香格里拉市纪律检查委员会无按既定政策标准测算补助事项。

         (三)经济社会事业发展事项

        中国共产党香格里拉市纪律检查委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额40.1万元，其中：政府采购货物预算25.1万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市纪委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.3万元，较上年减少5.2万元，下降25.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市纪委2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市纪委2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市纪委2024年公务用车购置及运行维护费为14.8万元，较上年减少5.2万元，下降26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.8万元，较上年减少5.2万元，下降26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费2024年预算数减少的原因是本着过紧日子的要求压缩开支，节约车辆运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：市纪委工作经费

       批复文件：香财行[2024]1号

       金额：78万元

       绩效目标：改善机关办公环境，减轻机关运转成本压力；完善自身权力运行机制和管理监督制约体系，按照制度履行职责、行使权力、开展工作，严格审查调查安全管理，公正文明执纪执法，不断提高纪检监察机关治理能力。加强对纪检监察干部的教育培训，召开全会会议，保障部门各科室正常运转顺利开展工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市纪委2024年机关运行经费安排237.56万元，与上年206.29万元相比增加31.27万元，增长15.16%。原因是部门内人员的增加使公用经费有所增加，配套的公车补贴也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共香格里拉市纪委资产总额296.67万元，其中，流动资产16.56万元，固定资产273.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.38万元，其中固定资产减少21.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53340100122200111