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中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2023年度预算公开说明

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会

2023年预算公开目录

     第一部分 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

     二、预算单位基本情况

     三、预算单位收入情况

     四、预算单位支出情况

     五、对下专项转移支付情况

     六、政府采购预算情况

     七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     八、重点项目预算绩效目标情况

     九、其他公开信息

    第二部分 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2023年部门预算

    一、部门财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、部门基本支出预算表

   八、部门项目支出预算表

   九、部门项目绩效目标表

   十、政府性基金预算支出预算表

   十一、部门政府采购预算表

   十二、政府购买服务预算表

   十三、对下转移支付预算表

   十四、对下转移支付绩效目标表

   十五、新增资产配置表

   十六、上级补助项目支出预算表

   十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

（3）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

（4）检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（5）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（6）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

（7）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

（8）对全市纪委监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（9）调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用的法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

（10）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（11）开展国际追逃追赃和防逃工作。

（12）领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，会同组织部门对乡镇纪委书记、副书记和市直派驻（出）机构的正、副职干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（13）承办州纪委、州监委和市委、市人大授权和交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

中共香格里拉市纪委监委机关共设有13个内设机构。内设机构具体为：市纪委办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查审查调查室、第二监督检查审查调查室、第三监督检查审查调查室、第四监督检查审查调查室、第五监督检查审查调查室、案件审理室、干部监督室、宣传室、组织室。市纪委市监委设有派驻纪检监察组13个、派出纪检监察工委1个，分别是：市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市人民政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市委统一战线工作部纪检监察组、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、市纪委监委驻市发展和改革局纪检监察组、市纪委监委驻市教育体育局纪检监察组、市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市林业和草原局纪检监察组、市委市直机关纪检监察工作委员会。市委巡察工作领导小组办公室列入市委工作机构序列，设在市纪委，共有6个内设机构，分别为：市委巡察领导小组办公室、市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组、市委第五巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）强化党风廉政建设责任制落实

香格里拉市把落实管党治党政治责任作为最根本的政治担当，不断增强反腐败的战略定力和政治定力，把党风廉政建设和反腐败工作纳入全市工作布局，同研究同部署同考核，有力促进了全市党风政风持续向好。一是强化党风廉政建设监督责任。二是强化领导班子、第一责任人和班子成员管党治党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展。三是抓实基本合格单位整改。四是抓好考核反馈问题整改。五是严把廉政意见回复关防止干部“带病提拔”“带病上岗”。

（2）持之以恒正风肃纪

香格里拉市纪委监委紧盯“四风”问题，巩固拓展中央八项规定精神成果。一是聚焦“节日病”，强化纪律作风建设监督检查。二是紧盯突出问题，强化“四风”问题专项整治。三是强化通报曝光，做到警钟长鸣。

（3）强化执纪监督，深化政治监督工作

1.强化巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接专项督查工作。

2.持续强化疫情防控监督检查工作。

3.切实深入开展整治群众身边腐败和不正之风。

4.持续深化其他专项整治工作。

5.拓宽信访举报渠道，认真受理、办理各类信访举报。

6.加大执纪审查（调查）力度。

7.持续深化政治巡视巡察，做好巡视巡察“后半篇文章”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制 99人，行政工勤编制5人，事业编制0人。在职实有（包括提前退休16人）109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3171.72万元，其中：一般公共预算3171.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数相比2023年预算数总收入增加322.85万元，增长11.33%。主要原因是2023年本部门人员较2022年有所增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加，同时开展业务监督和办理案件等费用也较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3171.72万元，其中:本年收入3171.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3171.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数相比2023年预算数总收入增加322.85万元，增长11.33%。主要原因是2023年本部门人员较2022年有所增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加，同时开展业务监督和办理案件等费用也较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3171.72万元。财政拨款安排支出 3171.72万元，其中：基本支出2886.72万元，与上年相比增加297.85万元，增长11.51%。主要原因是2023年本部门人员较2022年增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加；项目支出285万元，与上年相比增加25万元，增长9.62%，主要原因是纪检监察体制改革后，单位人员增多，监督检查、各项重点工作督查力度加强，办理案件下乡等次数增加，巡察范围更深更广，同时谈话点和政治关爱谈话室建设使用都使相关项目支出的差旅费、办公费、车辆运行维护费等增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201（类）－11（款）-01（项）2435.28万元，主要反映纪检监察事务支出，用于职工的工资、公务交通补贴、公务用车维护费、工会费和开展巡察、办案、督查等重点工作的项目支出；    

208（类）－05（款）-05（项）285.18万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于职工的基本养老保险；

208（类）－05（款）-99（项）1.14万元，主要反映其他行政事业单位养老支出，用于退休人员的公用经费；

208（类）－08(款）-01（项）1.79万元， 主要反映其他社会保障和就业支出，用于职工遗属补助；

210（类）－11(款）-01（项）132.56万元， 主要反映行政单位医疗，用于职工基本医疗保险；

210（类）－11（款）-03（项）70.7万元， 主要反映公务员医疗补助，用于职工公务员医疗保险补助；

210（类）－11(款）-99（项）4.85万元，主要用于职工工伤保险和大病保险；

210（类）－99(款）-99（项）11.1万元，主要用于职工体检费；

221（类）－02(款）-01（项）229.12万元，主要用于职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

          其中：基本支出2886.72万元。

          30101-基本工资460.66万元；

30102-津贴补贴1084.67万元；

30103-奖金388.13万元；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费285.18万元；

30110-职工基本医疗保险缴费132.56万元；

30111-公务员医疗补助缴费70.7万元；

30112-其他社会保障缴费5.72万元；

30113-住房公积金229.12万元；

30114-医疗费11.1万元；

30199-其他工资福利支出10.8万元；

30201-办公费46.45万元；

30203-咨询费1万元；

30205-水费1万元；

30206-电费2万元；

30207-邮电费1万元；

30211-差旅费5万元；

30215-会议费1万元；

30217-公务接待费0.5万元；

30226-劳务费5.4万元；

30228-工会经费29.43万元；

30229-福利费0.33万元；

30231-公务用车运行维护费11万元；

30239-其他交通费用91.04万元；

30299其他商品服务支出11.14万元；

30305-生活补助1.79万元；

         项目支出：285万元。

30201-办公费78万元；

30202-印刷费5万元；

30207-邮电费5万元；

30211-差旅费78.5万元；

30213-维修（护）费0.5万元；

30215-会议费1万元；

30216-培训费8万元；

30227-委托业务费30万元；

30231-公务用车运行维护费9万元；

30299-其他商品和服务支出9万元；

31002-办公设备购置61万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项无

（二）按既定政策标准测算补助事项

与中央配套事项无

（三）经济社会事业发展事项

与中央配套事项无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额76万元，其中：政府采购货物预算69万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市纪委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.5万元，较上年预算数增加6.2万元，增长43.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市纪委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市纪委2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，预计国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

较上年增加原因是根据实际业务工作开展情况预计本年会产生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市纪委2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年预算增加5.7万元，增长39.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费20万元，较上年预算增加5.7万元，增长39.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费2022年增长的原因是随着执纪监督审查调查的力度不断增强，加上日常出差下乡公务车使用频率高，车辆的运行维护费用预算数也有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）  全市党风廉政建设工作经费与反腐倡廉、廉政文化建设工作经费

 绩效目标：

开展党风廉政宣传教育工作，落实党风廉政建设责任制工作；对所有乡镇和部门开展党风建设半年验收和全年验收工作；进一步提高党风廉政宣传教育力度，及时转发上级纪委下发的各类通报、加大对发生在身边案件的通报曝光力度等宣传形式，筑牢广大干部职工的思想防线；高度重视党风廉政宣传工作，召开党风廉政宣教工作会议，安排部署并协调解决重点工作和重点问题，找差距、强措施、补短板、促工作；建强队伍重点抓。制定《香格里拉市纪委监察委党风廉政宣传工作方案》，进一步深化党务、政务公开，加强新闻宣传和信息工作，充分调动、整合各级宣传信息人员的力量，努力提升信息的报送量和采用率。同时加大宣传信息的培训力度，安排宣传信息人员到省级州级培训。

（二） 纪委重点项目、重点工作督查工作经费

绩效目标：

围绕习近平总书记重要讲话、党中央重大决策部署以及省委、州委、市委重要政策、重要任务推进情况，聚焦把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展等重大战略强化监督检查，及时发现和纠正有令不行、有禁不止行为。加强对党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律执行情况的监督检查，完成各类调研蹲点监督。

（三） 办案经费及谈话室运行维护经费

 绩效目标：

通过执纪监督审查调查，使全市政治生态持续向好、干部群众精神状态积极向上、经济社会发展各项事业稳步向前，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。奖励实名检举控告人员。谈话室是基层纪委履行监督执纪问责职责的主要阵地，保障谈话室正常使用，确保执纪审查工作顺利和安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市纪委2023年机关运行经费安排205.15万元，包括办公费46.45万元、咨询费1万元，水电费3万元、邮电费1万元、差旅费5万元、会议费1万元、福利费0.33万元、公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费11万元、劳务费5.4万元、公务交通补贴86.7万元、工会经费29.43万元、公务车租赁费4.34万元，其他商品和服务支出10万元。与上年相比增加5.22万元，增长2.61%。原因是部门内人员的增加使公用经费稍有增加，配套的公车补贴也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共香格里拉市纪委资产总额327.05万元，其中，流动资产32.47万元，固定资产294.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.31万元，其中固定资产增加36.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100122200111