中国共产党香格里拉市委员会社会工作部 (决算公开)20251031060902436.xlsx

34中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2024年决算(1).docx

监督索引号53340100172201000

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  部门概况

一、主要职责

市委社会工作部在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策 部署及省委、州委、市委有关工作要求。主要职责是：

一是研究相关理论、政策和规划，配合拟定相关规范性文件，并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导乡(镇)党委开展相关工作。二是统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益 保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。 指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织 提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组 织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，配合推 进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。四是指导全市社会组织党建工作，统一领导全市行业协会 商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。五是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、 新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作， 指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中共党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。六是负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。七是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、一办、二办、三办、社会工作服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即为市委社会工作部。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持政治定位，履行好社会工作新使命。一是坚持把政治建设放在首要位置。将旗帜鲜明讲政治作为“第一要求”，树立建设模范政治机关目标，坚持部务会“第一议题”学习制度，定期召开全体机关干部大会，深学细悟习近平总书记关于社会工作的重要论述，明确承担的工作任务。二是及时学习借鉴社会工作好经验和好做法。由领导班子带队深入全市“两新”党支部和各乡（镇），了解乡村治理、人居环境和企业党建等工作，摸清底数，掌握开展好相关工作的方法，提升全体干部职工的履职能力。三是建立健全部机关工作机制。明确规定工作职责、工作流程、工作标准、工作纪律等方面的要求，确保各项工作有章可循、有序进行。

（二）坚持改革创新，聚力推进党建引领基层治理现代化。一是着力调研摸底。聚焦主责主业，坚持“早筹谋、严布局、高要求”原则，对全市乡（镇）进行全覆盖调研走访、面对面座谈，全面了解各村的基本情况。二是做好减负赋能。深入落实中央、省、州、市整治形式主义为基层减负的部署要求，组织在全市开展“滥挂牌”问题排查整改，围绕“牌子、证明事项、微信群”三项内容，先后下发工作提醒4次，开展2轮自检自查、点对点通报问题2次，下沉65个村（社区）指导基层开展规范清理工作。统一制作村级组织工作事务指导目录130份、证明事项指导目录卡台65个。按照“四标两识”要求统一规范村级组织牌子482块，清理不应出具的证明事项18项、冗余机制19项、工作事务2项，解散清理微信群65个。三是突出重点，打造工作亮点。在汲取2023年工作成效的基础上，研究申报香格里拉市建塘镇北门社区、金江镇兴隆村委会为2024年度全省党建引领城乡社区治理试点单位，目前示范点相关工作逐步推进。建立基层治理观察联系点9个，多渠道倾听群众呼声和基层诉求”。

（三）坚持转型发展，创新促进行业协会商会发展规范化。一是落实主管部门主体责任。按照“谁主管、谁负责”原则，压实行业主管部门监管责任，对相关协会商会开展监管指导工作。二是摸清党组织建设情况底数。对全市已经注册的行业协会商会逐一摸排，了解发展状况，厘清职责边界。三是着眼构建条块结合、上下联动、各负其责的两新党建工作格局，统筹民政、市监、住建、交通、工商联等市级行业部门，通过推动行业党委建设，建立健全行业管理和业务监管抓党建的工作机制，进一步了强化管行业就要管党建意识。四是结合香格里拉多民族、多宗教、多文化交融的实际情况和地域特色，深入研究新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设工作，探索推进物业服务管理行业、民宿、旅拍、外卖、网约车、网络主播等党建工作的重点难点课题，进一步引领新就业群体参与基层治理，提升治理效能。

（四）坚持提质增效，扎实推动“两企三新”党的建设优质化。一是突出责任落实。根据实际情况，及时制发2024年香格里拉市“两新”党组织“一方案二清单”，明确工作目标及任务，不断稳步推进各项工作，目前已全面完成。2024年新增两新党支部1个，调整“两新”组织工委单位及职责分工，全市57个“两新”党支部下派44名党建指导员；完成支部规范化建设达标，推动优秀支部带中间、后进支部联建共建，中宜党支部（先进）带鹤庆协会党支部（中间）开展联建共建推进晋位升级。推动高质量党建引领群团组织建设。建立“三新”领域工会组织14个、群团组织1个和妇联组织7个。对全市通讯服务点、银行、工会驿站等7个服务点开展实地调研，推动建设我市“云岭先锋新家园”服务矩阵。持续深化“三送三进”活动，统计上报5条两新领域利益诉求，组织5家“两新”党组织参加迪庆州“三进三送”相关政策解答会，服务和解决两新组织困难。二是扎实做好“两个覆盖”要求。整合行业、企业、属地党组织力量，共享信息资源，查准核实“两企三新”领域党建基础数据，联合市民政局、市市场监督管理局、市工商联、市住建局、市工信局等相关单位按照全覆盖的标准对全市内非公领域党建数据进行大起底，推动符合条件的非公组织应建尽建党组织。统计排查非公有制经济企业84个、社会组织106个，“全州两新组织实地调研摸排”30家，香格里拉市专精特新、四上企业党组织97家。三是强化教育管理。深化“两企三新”领域政治理论学习，巩固“主题教育”成果，抓实“两新”领域党纪学习教育、二十届三中全会精神学习等。通过支部主题党日、三会一课等方式开展二十届三中全会精神轮训56次，完成党纪学习教育总结。开展1期覆盖22名入党积极分子、34名发展对象培训的专题培训班、开展1期覆盖78人次的“万名党员进党校”培训班。按照要求实施发展党员培元提质行动，2024年发展党员41名。

（五）坚持服务惠民，切实提高志愿服务活动温度。坚持从服务切入，探索“社工+志愿者”融合发展模式，健全志愿服务工作体系、谋划制定推进新时代志愿服务事业措施。一是加强社会工作队伍建设。全市目前从事社会工作事业人员共计475人，其中，持证社工人才40人，建立1个市级社会服务工作中心，11个乡（镇）社工站，打造省级试点2个，州级试点1个，协助配合省、州，落实2024年革命老区、民族地区、边疆地区社会工作专业人才支持计划项目。二是组建志愿者队伍，发展志愿服务活动，成立志愿服务数据库，分别在暑期旅游黄金周和国庆旅游热潮期间开展了2次文明旅游志愿服务活动，活动共计17天，参与志愿者170人。市内大型活动开展志愿服务活动，参与人次80余人次。三是维护我市中国志愿服务网，截至目前，共计144个志愿服务队10973名志愿者，267个志愿项目，并及时督促全市各单位“志愿服务队伍”按时按质在中国志愿服务网上发布志愿服务活动。

（六）坚持重点突出，统筹推动人民信访工作实现新突破。进一步落实信访工作责任制，加强信访矛盾纠纷排查化解，努力把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。一是加强信访法治化建设，依法规范信访秩序，引导群众依法理性表达诉求。利用理论学习中心组集中学习专题学习《条例》，使干部先学一步、深学一层，提高贯彻落实《条例》的能力水平。开展集中宣传日活动。5月州、市联合举办《条例》集中宣传日活动，持续推进《条例》宣传贯彻走深走实，引导群众通过合理合法方式表达诉求。二是加强信访信息分析研判，及时掌握信访动态，做好信访应急处置工作，维护社会和谐稳定。针对我市9名信访重点人员和7个信访重点群体，制定不同稳控措施，压紧压实信访工作责任，充分利用公安情报信息及每日“零报告”情况，实时共享、分析、研判信访信息，坚决防止赴省进京越级上访、网上舆论炒作和非法聚集。三是常态化开展香格里拉市“大接访”专项活动和党政领导包案化解信访件工作，同时按照方案开展党政领导干部接访下访活动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2024年度收入合计1289159.37元。其中：财政拨款收入1289159.37元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年收入无法相比，也无占比。主要原因是我部门于2024年4月新成立，无上年数据。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2024年度支出合计1289159.37元。其中：基本支出734503.81元，占总支出的56.98％；项目支出554655.56元，占总支出的43.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年支出无法相比，也无占比。主要原因是我部门于2024年4月成立，为新成立单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障本机关正常运转的日常支出734503.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出706003.81元，占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28500.00元，占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障本机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出554655.56元。其中：无基本建设类项目支出。

2023年全州“两新”组织党建工作经费项目经费3017.50元，主要用于两新工委党员培训。

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部工作经费项目经费551638.06元，主要用于本部采购办公设备、家具，日常工作开展等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2024年度一般公共预算财政拨款1289159.37元,占本年支出合计的100%。与上年支出无法相比，也无占比。主要原因是：我部门于2024年4月成立，为新成立单位，无上年数据，故年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1089204.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出79880.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，原因我部门于2024年4月新成立，年初无此项预算。主要用于职工养老保险及职业年金及退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是职工五险基数调整。

9.卫生健康（类）支出57392.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，原因我部门于2024年4月成立，为新成立单位，年初无此项预算。主要用于缴纳职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗补助及体检费；造成预决算差异的主要原因是职工五险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出62682.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，原因我部门于2024年4月新成立，年初无此项预算。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。                       

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部2024年机关运行经费支出28500.00元，与上年无法相比。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党香格里拉市委员会社会工作部资产总额876032.57元，其中，流动资产584512.50元，固定资产291520.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年无法相比，原因我部门于2024年4月新成立，无上年数据。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额291350.00元，其中：政府采购货物支出291350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额178960.00元，其中：授予小微企业合同金额125620.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党香格里拉市委员会社会工作部于2024年4月为新成立部门，2024年无预算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 监督索引号53340100172201111