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云南省迪庆州香格里拉市佛教协会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州香格里拉市佛教协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州香格里拉市佛教协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助政府全面正确地贯彻执行宗教信仰自由政策，组织佛教徒学习时事政治和有关政策法令，提高爱国主义、社会主义觉悟和

遵纪守法观念。

2.在国家宪法、法律和政策的范围内，自由地组织和开展正常的佛教活动，结合本市实际制定管理办法，办好教务，管理好寺院。

3.代表和维护佛教的合法权益，反映佛教界的愿望和要求。

4.开展佛教教育事业，大力培养合格的佛教人才。开展佛教文化研究工作，搜集、整理中甸藏传佛教文史资料，保护好寺内文物古迹。

5.开展同海外爱国佛徒的联谊活动，开展同全国各地佛教界的友好往来。

6.完成市委、市政府及州佛协交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以团结、和睦为目标，发挥桥梁、纽带作用。

2.以更好发挥职能、落实工作为出发点，加强自身建设。

3.紧扣思想建设，加强教育培训工作。切实提高我市佛教界的思想政治素养和政策法律意识，积极开展法律法规宣传教育活动，提高我市佛教界人士的国家意识、公民意识、法治意识等。

4.以和谐、稳定为目标，加强贫困帮扶、佛教界慰问、宗教维稳等工作。进一步引导佛教界向党委、政府靠拢，加强对贫困寺庙、僧人的帮扶，积极开展佛教界代表人士的慰问工作，全面落实宗教维稳工作，有效促进了宗教界的和谐、稳定。

5.以脱贫攻坚为责任，积极开展驻村帮扶工作。如期完成各项工作任务，推动精准扶贫工作，为我市脱贫攻坚工作贡献力量。

6.以依法依规独立自主自办为根本原则，开展转世灵童寻访工作。

7.积极响应市委、市政府要求完成其他各项工作在市委、市政府的号召下，我协会积极参与全市外来人员排查及防控措施宣传工作、爱国卫生创建工作、依法治市工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州香格里拉市佛教协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州香格里拉市佛教协会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市佛教协会部门2020年度收入合计167.66万元。其中：财政拨款收入159.64万元，占总收入的95.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.02万元，占总收入的4.78%。收入合计增加17.12万元,其中财政拨款收入增加22.76万元，其他收入减少5.64万元，财政拨款收入增加主要是因为本年新增人员，工资福利支出增加，财政拨款收入增加。其他收入减少原因是本年上级部门拨款减少。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市佛教协会部门2020年度支出合计176.64万元。其中：基本支出163.46万元，占总支出的92.54%；项目支出13.18万元，占总支出的7.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出合计增加43.96万元,其中财政拨款支出增加38.92万元，其他支出增加5.04万元，财政拨款支出增加主要是因为本年新增人员，工资福利支出增加，财政拨款支出增加。其他支出增加原因是本年困难僧人补助支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市佛教协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163.46万元。与上年对比增加45.12万元，主要原因是新增1名工作人员导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.63万元，占基本支出的87.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.83万元，占基本支出的12.74%。年度人均支出为27.24万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市佛教协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.18万元。与上年对比减少1.16万元，主要原因是上级部门拨款减少，项目支出减少。开展项目中宗教界代表人士慰问经费及全市僧侣培训经费较上年无增减，统战事务工作经费较上年减少，主要用于单位办公经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市佛教协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出160.56万元，占本年支出合计的90.9%。与上年对比支出合计增加43.96万元,其中财政拨款支出增加38.92万元，其他支出增加5.04万元，财政拨款支出增加主要是因为本年新增人员，工资福利支出增加，财政拨款支出增加。其他支出增加原因是本年困难僧人补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出128.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。主要用于单位职工人员工资发放、办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、公车运行维护费、困难补助发放及其他商品和服务支出。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出12.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于单位职工养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出11.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市佛教协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元，完成预算的33.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2020年公车改革后无在编在用公车，导致公务用车购置及运行费支出减少；无因公出国（境）人员；精简办公经费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.27万元，下降72.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降72.6%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控“三公”经费支出，单位“三公”经费支出金额做到只减不增，遵循本年决算数低于上年决算数及年初预算数要求，精简办公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于办公平台下乡租赁公车所需车辆燃料费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州香格里拉市佛教协会部门2020年机关运行经费支出7.73万元，与上年对比减少0.36万元，主要原因是，精简办公经费支出。部门机关运行经费主要用于单位日常办公经费、报刊订购费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、寺院及僧人困难补助发放及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省迪庆州香格里拉市佛教协会部门资产总额25.79万元，其中，流动资产16.04万元，固定资产9.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.30万元，其中固定资产减少7.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

云南省迪庆州香格里拉市佛教协会部门2020年决算公开附表.xls

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位情况说明里未涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53340100142801111