监督索引号53340100142800000

附件1

香格里拉市佛教协会2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市佛教协会2021年部门预算编制说明

第二部分香格里拉市佛教协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市佛教协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协助政府全面正确地贯彻执行宗教信仰自由政策，组织佛教徒学习时事政治和有关政策法令，提高爱国主义、社会主义觉悟和遵纪守法观念。

2.在国家宪法、法律和政策的范围内，自由地组织和开展正常的佛教活动，结合本市实际制定管理办法，办好教务，管理好寺院。

3.代表和维护佛教的合法权益，反映佛教界的愿望和要求。

4.开展佛教教育事业，大力培养合格的佛教人才。开展佛教文化研究工作，搜集、整理中甸藏传佛教文史资料，保护好寺内文物古迹。

5.支持和指导县市内各寺院举办以自养为目的生产、服务和社会公益事业。

6.主持和指导市内各寺举行的重大佛事活动。

7.开展同海外爱国佛徒的联谊活动，开展同全国各地佛教界的友好往来。

8.完成市委、市政府及州佛协交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据以上职能，确定一个职能股室:办公室,协助会长、副会长处理日常工作。管理好文书、档案、接待工作，负责管理好协会财务及后勤事务。

（三）重点工作概述

1.高度重视佛教界十九大精神、新修订《条例》和州佛协下达的《文明礼佛倡议书》的学习宣传工作；

2.继续加大宗教政策、法规的宣传力度；

3.结合“和谐寺观教堂”创建活动，进一步加强宗教活动场所管理工作，推进宗教活动场所管理规范化、法制化建设；

4.继续深入排查佛教界的各类矛盾纠纷和不稳定因素，加强反分裂、反渗透工作，落实维稳工作，切实维护佛教界团结、和睦的良好局面；

5.继续加大佛教界人才培养工作，充实我市佛教人才库；

6.进一步加强转世活佛培养、管理工作，落实《藏传佛教活佛转世管理办法》；

7.进一步引导佛教界在社会服务事业中发挥作用，积极为我市平安、团结、和谐创建工作贡献力量；

8.进一步做好佛教协会日常工作，发挥协会职能职责，全面落实工作任务。

9.组织召开香格里拉市佛教协会第一届代表大会，完成香格里拉县佛教协会第三届理事会的换届工作；

10.积极协助翁上村精准扶贫工作组开展扶贫工作，宣传扶贫政策，促进脱贫摘帽工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入160.23万元，其中：一般公共预算160.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2020年财务收入 160.06万元，2021年财务收入160.23万元，2021年财务收入比2020年增加0.17万元。 主要原因分析：一是工资福利支出增加24.23万元（工资福利支出-基本工资增加3.45万元，工资福利支出-津贴补贴增加8.53万元，工资福利支出-奖金增加0.28万元，工资福利支出-社会保障缴费增加8万元，工资福利支出-住房公积金增加1.57万元，工资福利支出-其他工资福利支出增加2.4万元），原因是我单位编制2021年年初预算时比2020年增加一名事业人员导致工资福利支出增加。二是对个人和家庭的补助增加2.35万元。三是商品和服务支出增加1.5万元。四是上年结转减少27.91万元，原因是加快清理使用往年结余资金，同时财政收回部分往年结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入160.23万元，其中:本年收入160.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.23万元（本级财力160.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2020年财政拨款收入150.18万元，2021年财政拨款收入160.23万元，2021年预算收入比2020年增加10.05万元。 主要原因分析：一是工资福利支出增加24.23万元（工资福利支出-基本工资增加3.45万元，工资福利支出-津贴补贴增加8.53万元，工资福利支出-奖金增加0.28万元，工资福利支出-社会保障缴费增加8万元，工资福利支出-住房公积金增加1.57万元，工资福利支出-其他工资福利支出增加2.4万元），原因是我单位编制2021年年初预算时比2020年增加一名事业人员导致工资福利支出增加。二是对个人和家庭的补助增加2.35万元。三是商品和服务支出增加1.5万元。四是上年结转减少18.03万元，原因是加快清理使用往年结余资金，同时财政收回部分往年结余资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 160.23万元。财政拨款安排支出 160.23万元，其中：基本支出146.23万元，2020年年初基本支出预算数131.08万元，2021年基本支出预算比2020年增加15.15万元，主要原因为人员工资及社会保障和就业支出增加。项目支出14万元，2020年年初项目支出预算数28.98万元，2021年项目支出预算比2020年减少14.98万元，主要原因为。财政拨款安排项目支出减少，同时加快清理使用往年结余项目资金，同时财政收回部分往年项目结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，本级财力支出160.23万元，主要用于：一般公共服务支出127.78万元；社会保障和就业支出12.99万元；卫生健康支出9.78万元；住房保障支出9.68元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，本级财力支出160.23万元，其中：基本支出146.23万元，主要用于工资福利支出137.49万元；商品和服务支出8.44万元；对个人和家庭的补助0.3万元。项目支出14万元，主要用于商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市佛教协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.05万元，较上年减少0.45万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市佛教协会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市佛教协会2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.1万元，下降50%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。

公务接待费较上年减少原因为按照上级要求精简办公费及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市佛教协会2021年公务用车购置及运行维护费为0.95万元，较上年减少0.35万元，下降26.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.95万元，较上年减少0.35万元，下降26.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少原因为公车改革后我协会我在编在用车辆，本年支出为预算的公车租赁费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我协会无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

我协会无需要解释专业名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我协会2020年度机关运行经费支出8.43万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出，与上年度相比增加4.18万元，原因是根据本年度工作计划及上年度数据进行调整，本年度开展培训工作等导致机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100142800111

附件3.香格里拉市佛教协会2021年预算公开样表.xls