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 香格里拉市妇女联合会2021年预算公开目录

第一部分香格里拉市妇女联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市妇女联合会2021年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传。贯彻执行党和国家妇女工作方针。政策，法律法规，

团结，教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上。政

治上，行动上保持高度一致。

2．按照市委、市政府的统一要求，制定妇女儿童发展规划，并协

调组织指导全市妇女儿童规划的实施。

3.围绕党和政府的中心任务开展工作

4，宣传男女平等的基本国策

5.教育，引导广大妇女，提高素质，促进妇女人才成长。6.争取,实施,管理妇女儿童发展项目

7.做好妇女干部的教育，培养，推荐工作。

8．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，监督，促进妇女参政。

9．抓好基层妇女组织建设工作，做到组织健全，发挥作用

10．深入基层，联系各族，各界妇女儿童服务，为基层服务促进妇女儿童事业发展。

11.抓好全市城镇妇女巾帼创业，开展“双学双比”活动，开展好“五好文明家庭”活动，实施好“春蕾活动”

12.承办市委、市政府和上级机关交办的其他工作

（二）机构设置情况

我单位2021年机构数为1个，其中：参公管理事业单位1个。（三）重点工作概述

2021年,香格里拉市各级妇联组织始终把思想统一到市委、市政府的工作大局上，以党的十九大、十九届三中、四中全会精神为主导，进一步理清工作思路，继续以“党政所需、妇女所急、妇联所能”为工作切入点，结合妇联改革工作，围绕新中国成立70周年这一主线，进一步明确妇女儿童事业的发展方向和妇联工作重点，带领广大妇女真抓实干，奋发有为，为谱写“中国梦”香格里拉篇章做出新的贡献。

一、在开展学习实践活动中找准定位，谋划工作

（一）“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展

（二）结合妇联工作，开展各类主题党日活动。

（三）抓紧抓实党风廉政建设工作。

（四）开展妇女思想政治引领调研工作。

（五）市妇联认真开展“双拥”工作。

 二、在推进妇女创业中搭建平台，促进发展

为使我市广大妇女群众得实惠、长受惠、广受益，继续把促进妇女创业就业作为工作重点，全力推动鼓励妇女创业“贷免扶补”政策和任务的落实，2021年市妇联在市人力资源和社会保障局的统一安排下，对31户创业贷款户进行了贷免扶补“SYB”“IYB”创业培训。

为更好地促进民族间的交往、交流、交融，鼓励广大妇女创业增收，为美丽乡村发展和民族团结出力，6月25日，由昆明创业创新示范中心、州妇联、市妇联、小中甸镇妇联在小中甸镇和平村委会联合举办了“美丽乡村读书会”。共30名妇女骨干参加了本次活动。

三、在促进社会和谐中引导妇女，凝聚力量

（一）“三八”国际妇女节之际，香格里拉市各级妇联积极开展“倾情礼赞新中国 巾帼奋进新时代”为主题的纪念活动。

（二）开展形式多样的各类主题宣传活动。

（三）根据州委下发了《中共迪庆州委办公室关于开展迪庆州“新时代千村民族文化育人”行动的通知》（迪办通〔2018〕74号）文件要求，我会对此项工作进行详细安排部署。

（四）以“倾情礼赞新中国·巾帼奋进新时代”主题活动为抓手，及时制定开展活动和培训的方案，整合社会资源，开展形式多样、内容丰富、特色鲜明的活动和培训，弘扬中华传统美德，激励广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，努力提高广大妇女综合素质，实现增收致富、岗位建功，意气风发地投入香格里拉经济社会建设实践中，真正发挥“半边天”作用。积极组织广大妇女开展“唱响祖国颂歌”、“讲好中国故事”、“给妈妈写一封信”、“我和我的祖国”、爱国主义读书等主题活动。

（五）以三八维权周、送法进社区、“四下乡”、“建设全国文明城市.巾帼在行动”等活动为契机，加大各种法律法规的宣传力度，增强妇女儿童自我维权的意识，及时调处矛盾纠纷，继续加强群众来信来访和反家庭暴力工作，切实维护妇女儿童的合法权益，坚决维护香格里拉和谐稳定局面。一年来，共接待来信来访13件（次），处理率100%。

（六）2021年5月15日下午，市妇联联合市教体局到家长学校市幼儿园开展“相伴共读 幸福成长”亲子阅读活动。本次活动围绕“传承良好家风 建设美好家庭”5.15国际家庭日主题系列活动开展。

（七）2021年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。

根据《香格里拉市人民政府办公室关于印发<香格里拉市创建慢性非传染性疾病综合防控示范区工作实施方案>的通知》（香政办发〔2017〕193号）及《香格里拉市创建慢性非传染性疾病综合防控示范区综合目标责任书》的相关要求，市妇联结合本单位工作实际，开展了一系列相关活动。

四、在服务民生中主动作为，发挥作用。

（一）为广泛动员广大巾帼志愿者积极投身脱贫攻坚、乡村振兴发展，按照“巾帼心向党 礼赞新中国”群众性宣传教育活动，市妇联号召并带领广大巾帼志愿者开展了一系列巾帼志愿服务活动。

（二）市妇儿工委办及全市各成员单位履职尽责，着力保证两规各项目标的实现。

（三）以妇女儿童需求为导向，切实为妇女儿童办好事、办实事。

（四）以精准扶贫为依托，打好脱贫攻坚这场仗。一是市妇联下派工作队员到扶贫点虎跳峡镇下桥头村开展精准扶贫工作。

（五）为认真贯彻落实省委、省政府重要指示要求，根据省、州妇联的安排部署，切实摸清我市义务教育阶段辍学失学学生底数及情况，按照云南省妇女联合会《关于开展全省义务教育阶段辍学失学儿童统计工作的紧急通知》云妇发【2020】14号文件精神，全市各级妇联认真完成义务教育阶段辍学失学儿童走访核实统计工作。

五、在推进妇联改革中固本强基，提升能力。

（一） 按照《中共香格里拉市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（香发【2016】33号）文件、《香格里拉市妇联改革实施方案》（香发【2018】22号）文件，结合省、州、市妇联的相关要求，截至目前，香格里拉市圆满完成组织改革；市妇联机构人员构成、运行机制和机构设置等工作正在向纵深推进，人员编制及经费保障等工作正在进一步落实。

（二）妇联组织作为党联系妇女群众的桥梁和纽带发挥着积极的作用，主要表现在：一是扎实推进妇联基层组织建设，健全和完善妇女之家各项制度，使妇女之家在农村真正发挥作用，从而提高基层妇联组织的凝聚力、影响力、号召力。二是扎实推进妇联干部队伍建设。采取多种形式，加大对妇女干部的培训、教育、培养和锻炼的力度，提高妇女干部的整体素质。一年来共选派优秀妇女干部13人参加全州妇女干部培训，选派了2名优秀妇联干部参加全省妇联主席培训,选派6名妇联干部参加省级业务培训。三是不断充实和完善妇女人才库，抓住一切机会及时向同级党委推荐优秀的妇女干部，发挥好培养和输送妇女干部的重要基地作用，使妇女更加广泛的参与社会管理。

（二）不断推进妇女儿童组织机构建设。为充分发挥妇女儿童之家的作用，坚持在“组织、活动、制度、创所”四方面下功夫，实现妇女儿童工作和村（社区）工作的融合，使妇女儿童成为村（社区）建设的重要力量和发展的受益者。我市充分挖掘妇女儿童之家的各项功能，为村（社区）妇女儿童送去温暖，把妇女儿童之家建设成为“温暖之家”。截至目前，全市共有妇女之家62个，妇女儿童之家4个。

 市妇联在做好各项工作的同时，加大对外宣传力度，通过电视、报纸和香格里拉门户网站等各类媒体向社会公众宣传妇女工作和妇女典型48次（篇），为社会公众了解妇女的状况提供了一个好的平台。

市妇联领导班子带头加强党风廉政建设，党建工作，认真贯彻落实党风廉政建设的各项规定，遵纪守法、廉洁从政；加强支部党组织建设；认真贯彻落实综治维稳平安创建各项工作；落实《保密法》的有关规定，做好办公室网络保密、档案工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 5人。

2020年年初车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 315.55万元，其中：一般公共预算财政拨款315.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年预算收入273.52万元。与上年对比增加42.03万元，增加15.37%。主要原因2021年新增了妇联执委会培训费、单位聘请律师费等项目收入，主要用于妇联相关工作，更好地为妇女、儿童服务。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 315.55万元，其中:本年收入315.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.55万元（本级财力315.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年预算收入273.52万元。与上年对比增加42.03万元，增加15.37%。主要原因2021年新增了妇联执委会培训费、单位聘请律师费等项目收入，主要用于妇联相关工作，更好地为妇女、儿童服务。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出315.55万元。财政拨款安排支出 315.55万元，其中：基本支出241.31万元，2020年部门预算总支出 273.52万元，本级财力安排支出273.52万元，其中，基本支出205.17万元，比上年增加42.04万元，主要原因人员调入，所以工资及社保费增加；2021年项目支出74.25万元，2020年项目支出68.35万元，与上年增加5.9万元，主要原因是2021年新增了妇联执委会培训费、单位聘请律师费等项目支出，主要用于妇联相关工作，更好地为妇女、儿童服务。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出16.86万元、2080599其他行政事业单位离退休支出0.15万元、2101101行政单位医疗8.17万元、2101103公务员医疗补助4.22万元、2109999其他卫生健康支出0.4万元、2210201住房公积金支出12.65万元。2012901行政运行支出273.11万元(基本支出198.86万元、项目支出74.25万元)。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：其中：1、基本支出241.31万元：（50101工资奖金津贴支出：131.72万元、50102社会保障支出：29.33万元、50103住房公积金支出12.65万元、50201办公经费支出84.92万元（基本支出14.67万元、项目支出70.25万元）、50299其他商品服务支出0.15万元、50901社会福利和救助37.82万元、50999其他对个人和家庭补助0.4万元,50199其他工资福利支出14.4万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购货物预算项目6个，采购预算资金5.1万元，其中，政府采购货物预算5.1万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.59万元，较上年减少0.14万元，减少8.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市妇女联合会2021年公务接待费预算为0.16万元，较上年减少0.14万元，减少87.5%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

与2020年对比，公务接待费预算减少0.14万元，减少87.5%，主要原因是单位严格按照内部控制制度进行把关，节俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为1.43万元，2020年公务用车购置及运行维护费为1.43万元。较上年减少0万元，减少0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；

公务用车公务用车购置及运行维护费增减变化原因：实行公务用车改革后将部门唯一一辆公务用车转划给市委编制办，妇联工作及扶贫工作下乡都租用市机关事务管理局公车平台车辆，按照公车平台租用公车费用较以前使用单位公务用车费用较高，所以公车租赁费增加，而公务用车购置及运行维护费预算则为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）总体绩效目标：及时传达学习贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，推进市委、市政府各项决策部署全面落实：按照香办发[2017]69、香办发[2017]70号文件关于认真做好“两学一做”学习教育常态化制度化暨“四无”干部专项整治工作的要求，市妇联结合我单位机关党支部实际情况认真开展“两学一做”学习教育常态化制度化暨“四无”干部专项整治工作。通过学习，教育引导党员干部在真学实做上深化拓展，注入日常、抓在经常、从严治党，深入学习党章党规，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新思想新战略，增强“四个意识”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、落实中央、省委、州委及市委重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施:按照全国妇联开展“巾帼心向党、喜迎十九大”学习教育活动的号召，市妇联组织全市各级妇联组织积极开展学习解读习近平总书记“七一”重要讲话精神专题党课活动引导广大妇女群众学

（二）部门年度重点工作任务：通过本次绩效自评工作，形成了部门自评报告，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2020年单位预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，更新技术手段，提高管理水平和财务管理质量。总体来看，我单位职责履职良好、履职效益明显、预选配置科学、预算执行有限、预算管理规范。

（三）妇联专项资金

1.完成各20户双学双比，巾帼建功，五好文明家庭，双合格家庭教育活动的培训。

2.完成市委周边2个乡镇的美化环境。

3.完成2次妇女健康方面的讲座。

4.三八节开展线上多样式的纪念活动。

5.完成5户单亲母亲救助活动。

6.全市范围内开展宫颈癌，乳腺癌的患者慰问工作。

7.完成全市新两规中长期评估活动。

（四）存在的问题和整改情况

1.预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

2.未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关经费预算为14.98万元，其中：办公经费10.67万元，培训费2万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.16万元，其他商品和服务支出（离退休干部离退休公用费用）0.15万元。  

2020年机关经费预算为 13.2万元，与2020年相比，机关经费预算增加1.78万元，增加13.48%。主要原因是：人员调入，包干办公经费增加，其次是2021年新增了妇联执委会培训费、单位聘请律师费等项目收入，主要用于妇联相关工作，更好地为妇女、儿童服务。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年年底的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100171300111