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迪庆州香格里拉市司法局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市有关重大决策部署督察工作。

（2）负责迪庆州人民政府年度立法计划中涉及香格里拉市立法项目的搜集、整理、上报工作。

（3）负责起草或者组织起草重要地方性法规、政府规章草案（初稿）的初审工作。

（4）负责上级有关部门和州人大常委会征求市政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、各乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员资格管理监督。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。负责“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政裁决工作。

（6）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法制宣传。推动人民参与和促进法制建设，指导依法治理和法制创建工工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推动司法所建设。

（7）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（8）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

（9）负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（10）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（11）负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化和有关外事工作。

（12）规划、协调、指导法制人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督查工作。管理司法局领导干部。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）以司法行政法治化建设为重点，全力推进依法治市工作

1.理顺机制，推动形成依法治市整体合力。是强化职能作用发挥。

2.强化行政执法监督，规范行政执法行为。是加强重点领域监管执法。

3.规范行政复议，提升行政应诉水平。

（二）以深化法治宣传教育为重点，不断提升全民法律素养

1.切实加大对法治宣传工作的保障力度。为保障普法规划的顺利实施，做好重点普法对象的法治宣传教育工作。

2.联合相关部门做好主题法治宣传教育活动。

3.深化“法律知识七进”法治宣传教育活动。

（三）以强化基层治理工作为重点，夯实社会稳定基础

1.稳步开展社区矫正监管工作。

2.强化矛盾纠纷排查化解工作。

3.扎实开展人民陪审员的选任工作。

（四）以公共法律体系建设为重点，不断提升法律服务水平

1.加强软硬件建设，推进平台提档升级。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市司法局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市司法局部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1、 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，原因是我局无政府性基金 ；

2、 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，原因是我局无经营收入  。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市司法局部门2021年度收入合计1,439.61万元。其中：财政拨款收入1,379.44万元，占总收入的95.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入60.17万元，占总收入的4.18%。2021年收入与上年对比减少152.40万元，减少9.57%，收入支出比往年减少原因：2021年度省级和中央政法支付转移支付资金拨入减少，2021年度实行收付实现制，结余财政收回，所以收入比2020年度减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市司法局部门2021年度支出合计1,592.91万元。其中：基本支出1,347.94万元，占总支出的84.62%；项目支出244.97万元，占总支出的15.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少15.61万元,减少原因:2019年度机构改革，法制办归并司法局，政法委2人归并司法局,增加工作人员,增加人员工资五险等，人员超编，基本支出增加。人员在2020年度全部消化，2021年度基本支出减少。2021年度项目支出增加4.35万元，增加原因2020年度项目2021年度决算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,347.94万元。与上年对比基本支出减少15.61万元,减少原因:2019年度机构改革，法制办归并司法局，政法委2人归并司法局,增加工作人员,增加人员工资五险等，人员超编，基本支出增加。人员在2020年度全部消化，2021年度基本支出减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,205.64万元，占基本支出的89.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.30万元，占基本支出的10.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244.97万元。与上年对比增加4.35万元，增加1.78%，增加原因2020年度项目2021年度决算，具体项目开支及开展情况：1、行政运行支出（2040601）45.4万元，2、基层司法业务支出（2040604）36.57万元，3、普法宣传支出（2040605）15.00万元，4、公共法律服务支出（2040607）9.20万元，5、社区矫正支出30.18万元，6、法制建设（2040612）39.07万元,7、其他司法支出（2040699）59.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市司法局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,513.24万元，占本年支出合计的95.00%。与上年对比增加27.9万元，增加1.84%。增加原因主要是我局新增3名工作人员，保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于党建展板建设；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出1,211.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。主要用于保障人员工资及业务工作经费；普法工作、立法工作、社区矫正工作、律师管理等工作。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出129.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。

  9.卫生健康（类）支出79.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出81.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市司法局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为2.18万元，完成预算的24.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.18万元，完成预算的31.37%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在2021年度我局严格执行单位公务接待制度及公务车辆管理的有关规定，严格控制三公经费支出，2021年有一张车辆抽借到政法委使用，车辆所产生费（车修、燃料、保险等）用全部由政法委承担，所以2021年度公务用车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.06万元，下降58.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减少3.06万元，下降58.35%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在2021年度我局严格执行单位公务接待制度及公务车辆管理的有关规定，严格控制三公经费支出，2021年有一张车辆抽借到政法委使用，车辆所产生费（车修、燃料、保险等）用全部由政法委承担，所以2021年度公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于司法行政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市司法局部门2021年机关运行经费支出62.63万元，与上年对比减少5.71万元，减少原因机构改革，法制办归并司法局，政法委2人归并司法局,增加工作人员,增加人员工资五险等，2020年度超编人员调走，部门机关运行经费主要用于水费、电费、供暖费，办公经费，扶贫点工作经费，平时机关运行其他支出。

二、国有资产占用情况

     截至2021年12月31日，香格里拉市司法局资产总额1154.16万元，其中，流动资产30.69万元，固定资产1060.25万元，对外投资及有价证券,0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.97万元，其中固定资产增加46.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40.09万元，其中：政府采购货物支出40.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

法律援助是指由政府 设立的法律援助机构 组织法律援助的律师 ，为经济困难或特殊案件 的人给予无偿提供法律服务 的一项法律保障制度。 特殊案件是指依照《中华人民共和国刑事诉讼法 》第三十四条的规定，刑事案件 的被告人 是盲、聋、哑或者未成年人 没有委托辩护人 的，或者被告人可能被判处死刑而没有委托辩护人的，应当获得法律援助。

法制建设是人类社会进入现代文明的重要标志。法治是人类政治文明的重要成果，是现代社会的一个基本框架。大到国家的政体，小到个人的言行，都需要在法治的框架中运行。

人民调解：是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。

     “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

      部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

监督索引号53340100131501111