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关于香格里拉市司法局

2019年部门预算编制的说明

目录

第一部分 香格里拉市司法局2019年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市司法局2019年部门预算表

1. 部门财务收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 部门财政拨款收支总体情况表

5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6. 部门基本支出情况表

7. 部门政府性基金预算支出情况表

8. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10. 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11. 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12. 省对下转移支付绩效目标表

13. 部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

香格里拉市司法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市司法局是主管全市司法工作的职能部门，是政府的组成部门。主要职能包括：

（1）贯彻党中央、国务院、省制定的司法行政工作方针、政策、和法律法规；结合实际制定全市司法行政工作的中长期规划，年度计划并组织实施。

（2）组织指导依法治市工作。

（3）制定全市的法制宣传教育与普法及法律常识规划并组织实施；指导各乡（镇）、各行业的依法治理工作和法制宣传工作。

（4）参与地方法规制定工作；指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。

（5）指导、监督和管理全市律师、公证工作。

（6）指导和管理法律援助、社会法律咨询服务机构工作。

（7）指导、监督和管理全市人民调解、司法助理员、基层司法所、基层法律服务、刑释解教人员安置帮教、“148”法律服务专用电话建设服务、社会矛盾纠纷排查调处等工作。

（8）负责和管理全市司法行政系统和计划财务及物质装备工作。

（9）负责全市司法行政系统基本建设规划、上报、实施工作。

（10）负责全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责公证、律师系列专业技术职务评聘工作。

（11）承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市司法局为市人民政府下属正科级单位，领导职数为一正二副，局机关内设六个职能股室，具体为：综合办公室、法制宣传教育科、基层工作科、政工科（加挂警务牌子）为高配副科级股室、法律援助工作科、“148”法律服务工作科。下属律师事务所一个、公证处一个以及十一个基层司法所，2018年9月公证处根据机构改革归并司法局。

（三）重点工作概述

1.以“法律知识七进”为主线，以各节点为契机，开展主题宣传教育活动。我局紧紧围绕2018年“法律知识七进”工作计划，根据省、州2018年度普法工作的要点及要求，结合我市普法工作实际，制订下发了《2018年香格里拉市法治宣传教育工作要点》，结合各类节庆日开展系列普法宣传活动；创新宣传方式、丰富载体，推出“香格里拉普法”微信公众号、“12348云南法网”、“云南掌上12348”；继续在全市范围内推广应用国家工作人员网络在线学法考试系统，做好2018年度在线学法考试相关工作。截止10月底，共开展各类法治宣传教育活动220余场次，受教育人数达35300余人次，解答法律咨询15300余人次，张贴各类横幅、标语共61余条，张贴宣传栏232个，发放各类宣传资料共18520余份。

2.认真开展“七五”普法工作。一是健全机制，周密部署，“七五”普法工作成效显著；二是以“法律七进”为载体，全面落实“七五”普法规划各项措施；三是强化部门普法责任，推动落实“谁执法谁普法”的普法责任制，制定下发了《香格里拉市实行国家机关“谁执法谁普法”的普法责任制的实施意见》；四是加强法治宣传教育工作信息化，推动社会主义法治文化建设。

（二）加强人民调解工作，努力维护社会和谐稳定

一是加强矛盾纠纷排查调处工作。2018年，全市各级调解组织调处矛盾纠纷1315件，调解成功1270件，调解成功率96%。其中，婚姻家庭纠纷686件，邻里纠纷190件，房屋宅基地纠纷18件，合同纠纷38件，生产经营纠纷14件，损害赔偿纠纷24件，山林土地纠纷70件，征地拆迁纠纷21件，拖欠农民工工资纠纷28件，其它劳动争议纠纷7件，道路交通事故纠纷11件，其他纠纷208件，有力维护了全市社会和谐稳定；二是强化基层基础建设。一方面加强人民调解组织网络建设，大力整合人力物力资源，进一步规范人民调解委员会管理，目前全市已建各类调委会74个，其中村级调委会61个，乡镇调委会11个，街道调委会1个，企事业单位调委会1个，人民调解员586人。另一方面，积极推进司法所规范化建设，目前上江司法所、格咱司法所、小中甸司法所已完成标准化司法所建设。同时做好人民监督员选任和管理工作，4月份我局严格审核和选任了3名人民监督员，参加到相关司法活动中，并按检察院人监科要求，完成人民监督员的各种参与工作。

（三）扎实开展特殊对象管控工作，提升监管水平

香格里拉市司法局始终将管理全市社区矫正对象和刑释解教人员作为重要内容，特别是管理好“5.29”案件的22名社区服刑人员，按照每日一报到管理社区服刑人员，严格请销假制度，确保不脱管、不漏管。做好刑释解教人员的安置帮教，规范档案，做到“一人一登记表，一人一笔录”，确保刑释解教人员底数清，措施到位。继续探索使用定位手环，确保监管取得实效。2018年，我市共有社区矫正对象138人，全部在档在册，没有脱管漏管人员。缓刑134人，假释3人，暂予监外执行1人。社区服刑人员全部在册在档，不存在脱管漏管现象。刑释解教人员共有69人，刑满释放17人，社区矫正转入52人。

（四）规范法律服务管理，提升法律服务水平

1.规范律师执业，充分发挥律师在司法活动中的积极作用。我局已完成对4家直律师事务所以及5名公职援助律师的2017年度考核工作。下属事业单位忠信勤明律师事务所为基层司法所提供法律咨询32件，法律援助结案案件55件，免费解答群众电话咨询500余件，办公室现场咨询66件，代书法律文书107件，法律顾问10家（公益性单位免费3家）。

2.加强法律援助工作。法律援助中心充分发挥法律援助工作在保障和改善民生中的职能作用，依托公共法律服务中心、云南掌上12348、云南法网等新型法律服务平台，扩大基层法律援助服务网络覆盖范围，拓宽法律援助申请渠道，对申请条件进行严格审查把关，让真正困难群众受益。截止2018年，香格里拉市法律援助中心共受理法律援助案件250件，其中民事诉讼代理46件，刑事辩护代理5件，撤诉案件12件，非诉讼案件3件，基层司法所非诉案件184件，接待法律咨询人516人次。

3.提高公证质量。香格里拉公证处在房屋买卖、国有土地使用权出让转让等事项中继续担当重要职责，为自然人办理了大量财产继承、房屋买卖、赠与、析产、委托、声明、承包合同等公证。截止2018年，共受理国内各类公证事项360件，办结360件，出证360件，其中合同（协议）72件，继承57件，委托110件，声明57件，赠与1件，有无违法犯罪记录4件，签名、印鉴53件，文本相符6件。业务收费330935元，500元以下144件，500元(含)至5000元204件，5000元（含）至2万元12件。办理公证（出证）总数360，小额收费（500元以下）件数144，小额收费件数占比40%。

二、预算单位基本情况

(一) 部门决算单位构成

香格里拉市司法局2019年部门预算编报算单位共计1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1香格里拉市司法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市编办核定我局行政政法编制36人，工勤编2人，事业编制6人（律师事务所和公证处），2018年政法机关行政人员33人，退休转在职5人，2018年度调出1人，调入1人，新招录1人，退休转在职5人，2019年实有政法机关工作人员34人，退休转在职4人。事业2018年初在职4人，2018年9月公证处归并司法局增加1人，2019年事业实有5人。退休转在职2人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年香格里拉市司法局预算总收入1,105.65万元，其中：一般公共预算1,105.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入1,105.65万元，其中，本年收入1,105.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,105.65万元（本级财力1,105.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,105.65万元，其中：基本支出1077.65万元，占总支出的97.47％，项目支出28.00万元，占总支出的2.53％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出1105.65，其中行政运行662.06万元；基层司法业务51.20万元；普法宣传5.00万元；律师公证管理55.81万元；法律援助3.00万元；行政单位五险总计328.58万元。按

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

(一)基本支出情况（机关运行经费安排）

2019年本级财政安排正常运转的日常支出1033.07万元，包括基本工资，津贴补贴，五险等工资福利支出，占基本支出的93.44％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.56％。与上年对比人员经费一致，没有增减变化。

2019年本级财政安排机关运行经费17.15万元，主要用于部门日常活动事项经费的开支，如办公费、打字复印费、水电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等费用与上年对比一致。

1. 项目支出情况

2019年本级财政安排专项业务工作的经费支出28.00万元，其中：基层司法业务费20万元(社区矫正工作经费15万元；人民调解经费5万元)；普法宣传经费5.00万元；法律援助经费3.00万元；2018年度财政安排专项业务工作的经费支出38.00万元，其中：基层司法业务费20万元(社区矫正工作经费15万元；人民调解经费5万元)；普法宣传经费15.00万元；法律援助经费3.00万元；的与上年同期对比减少10万元。减少原因：网络普法宣传普及，电子设备普及宣传基本由人工宣传转为网络宣传，所以减少了普法宣传经费减少10万元。

五、省对下专项转移支付情况

2019年财政预算无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

2019年财政安排政府采购24.95万元，主要是系统专业软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成及办公设备采购。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年财政下达1033.07万元，比上年增加72.85万元 ,与上年对比人员经费增加，社保经费增加，增减变化的原因主要是人员调资。

八、项目支出预算变动的主要原因

网络普法宣传普及，电子设备普及，宣传基本由人工宣传转为网络宣传，所以减少人工的支出，所以减少普法宣传经费10万元。

九、其他公开信息

（一）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（二）“三公经费”预算情况

2019年财政安排“三公”经费7.25万元，其中因公出国出境费用0万元，与上年相对比没有变化，公务接待费4.51万元，与上年相对比减少2.39万元，公务用车维护费5.13万元，与上年相对比减少2.85万元 减少原因根据政府文件三公经费每年要比上年减少会议要求，比与上年预算安排减少5.24万元。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

(二)国有资产占有情况说明

2019年单位国有资产共有2838.28万元，其中房屋建筑物2417.23万元，车辆145.5万元，设备275.56万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政下达的预算，我局在各项目经费预算时，都对项目进行了项目绩效指标、指标值(项目绩效目标预计完成情况)，绩效指标值数据来源等项目进行了说明。

监督索引号53340100131500111

香格里拉市司法局部门预算公开情况表20190129094732557.xlsx