香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2024年部门预算公开目录

第一部分香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理，打击刑事犯罪和维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。

所属单位7个，包括：农业综合服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、文化体育和广播电视服务中心、社会保障服务中心，乡财政所，林业和草原服务中心，水利水电服务中心。

（三）重点工作概述

新的一年我乡经济稳中有进，区域经济持续增长；产业结构不断优化，我乡培育壮大传统种植产业，形成了以传统农作物为主，青椒、白芨、重楼、火龙果、油牡丹等健康产业为辅的高原特色种植体系，产业结构渐趋合理，产业规模不断壮大；科学规划布局，集镇建设突显特色；基础设施日臻完善；采取多项措施，不断巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的无缝衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆17辆，超编13辆。说明超编原因：我单位8张垃圾车属于调配车辆、1张民政局调配车辆、1张公安局调配车辆、1张消防车均属于上级单位调配车辆，编制不在本单位，另外有两辆车使用年限分别为22年和17年，净值为0。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2602.72万元，其中：一般公共预算2602.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加131.69万元，同比增加5.33%，主要原因：乡政府业务规模扩大，脱贫成果巩固力度加强，同时本年人员较上年新增11人，资金使用量加大，由于属于财政全额拨款单位，因此预算资金逐年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2602.72万元，其中:本年收入2602.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2602.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加131.69万元，同比增加5.33%，主要原因：乡政府业务规模扩大，脱贫成果巩固力度加强，同时本年人员较上年新增11人，资金使用量加大，由于属于财政全额拨款单位，因此预算资金逐年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2602.72万元。财政拨款安排支出 2602.72万元，其中：基本支出2500.72万元，与上年对比增加124.69万元，主要原因：财政供养人员增加11人，基本支出相比上年有所增加；项目支出102万元，与上年对比增加7万元，主要原因：本年较上年新增乡村人大代表联络室建设经费7万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行9.5万元，主要用于乡人大办公及运行费用。

2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行759.54万元，主要用于乡政府行政人员工资及奖金等基本支出，乡政府各部门办公经费、电费、委托业务费等项目支出。

2010601一般公共服务支出- 财政事务-行政运行19.28万元，主要用于乡财政所行政人员工资及公用经费支出。

2010650一般公共服务支出- 财政事务-行政运行43.17万元，主要用于乡财政所事业人员工资及公用经费支出。

2013101一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行46.25万元，主要用于乡党委党建经费支出。

2013401一般公共服务支出- 统战事务-行政运行2.5万元，主要用于乡镇基层治理办统战事务办公支出。

20701090文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游-群众文化36.44万元，主要用于乡文化站事业人员工资支出及文化站日常办公支出。

2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出177.27万元，主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080599社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.9万元，主要用于退休职工公用经费支出。

2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤21.27万元，主要用于本单位死亡职工抚恤金支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出33.6万元，主要用于本单位公益性岗位工资支出。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行144.78万元，主要用于本单位社会保障服务中心在职在编人员工资支出及日常办公支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40.18万元，主要用于本单位行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41.68万元，主要用于本单位事业人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助56.93万元，主要用于公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.21万元，主要用于本单位职工其他社会保障缴费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行408.65万元，主要用于农业综合服务中心事业人员工资支出及日常办公支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构36.03万元，主要用于林业和草原服务中心事业人员工资支出及日常办公支出。

2130317农林水支出-水利-水利技术推广37.3万元，主要用于水利盒水电服务中心事业人员工资支出及日常办公支出。

2130701农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助84.09万元，主要用于三坝乡哈巴村龙旺边、江边村阿美支农村公益事业建设农村公共基础设施。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助457.13万元，主要用于发放村干部补贴、保险及驻村第一书记工作经费、行政村党建工作经费、村民小组支部活动经费，主要用于村两委及村民小组日常办公支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金143.04万元，主要用于本单位行政事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）中央配套事项

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额77.5万元，其中：政府采购货物预算64.5万元、政府采购服务预算13万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为13万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2024年无财政部门去顶的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

2.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2024年机关运行经费安314.66万元，较上年增加16.04万元，同比增长5.37%，主要原因是三坝纳西族乡人民政府业务规模扩大，脱贫成果巩固力度加强，同时本年人员较上年新增11人，资金使用量加大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市三坝纳西族乡人民政府资产总额6811.29万元，其中，流动资产2742.76 万元，固定资产1205.55 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.31 万元，其他资产2856.67万元。与上年相比，本年资产总额增加16.44万元，其中固定资产增加20.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值11.27万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入15.1万元，其中出租资产2560平方米，资产出租收入15.1万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年资产年报数。