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附件1

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府下设四办四中心一所。四办：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。四中心:农业综合服务中心、国土和村乡规划建设服务中心、文化体育和广播电视服务中心、社会保障服务中心。一所：乡财政所。

（三）重点工作概述

新的一年我乡经济稳中有进，区域经济持续增长；产业结构不断优化，我乡培育壮大传统种植产业，形成了以传统农作物为主，青椒、白芨、重楼、火龙果、油牡丹等健康产业为辅的高原特色种植体系，产业结构渐趋合理，产业规模不断壮大；科学规划布局，集镇建设突显特色；基础设施日臻完善；采取多项措施，不断巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的无缝衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制39人，事业编制34人。在职实有64人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制5辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2110.28万元，其中：一般公共预算2110.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加336.7万元，同比增加19%，主要原因：乡政府业务规模扩大，扶贫成果巩固力度加强，同时职权范围扩大，资金使用量加大，由于属于财政全额拨款单位，因此预算资金逐年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2110.28万元，其中:本年收入2110.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2110.28万元（本级财力2110.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加336.7万元，同比增加19%，主要原因：乡政府业务规模扩大，扶贫成果巩固力度加强，同时职权范围扩大，资金使用量加大，由于属于财政全额拨款单位，因此预算资金逐年有所增加。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出 2110.28万元。财政拨款安排支出2110.28万元，其中：基本支出2072.79万元，与上年对比增加329.21万元，主要原因：财政供养人员增加，基本支出相比上年有所增加；项目支出37.49万元，与上年对比增加7.49万元，主要原因：项目较上年有所增加，财政拨款资金增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政供养人员工资、社保等基本支出及专门用于项目支出的37.49万。

五、省对下专项转移支付情况

我乡政府无部门列入省对下专项转移支付项目

（一）与中央配套事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三坝纳西族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少6万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

三坝纳西族乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

三坝纳西族乡2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

三坝纳西族乡2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少6万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少6万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、三坝乡人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，保障三坝乡人民政府，机关行政编制39人实有29人，参照公务员管理编制5人实有4人，事业编制29人实有27人；

2、保障全乡7个行政村，共26位村（社区）干部、7名村公益性岗位基本报酬足额按时发放、办公正常运转需求。

3、保障77个村民小组长、62个农村支部书记、5个农村支部书记兼村民小组长、7个两新支部书记基本报酬足额按时发放，其工作和生活正常运行。

4、保障15个遗嘱遗孀、2个解聘干部生活补助足额按时发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费总计2961426.08元，较上年增加908288.68元，增长44.4%，其中基本支出为2886426.08元，较上年增加1198288.68元，增长70.98%，因合同工及公益性岗位人员增多，导致基本支出增加，其中项目支出为75000元，较上年减少290000元，下降79.45%，因年初预算项目减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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