监督索引号53340100273501000

迪庆州香格里拉市融媒体中心2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。贯彻执行国家和省、州、市关于广播电视工作的方针政策、法律法规，研究拟订全县广播电影电视工作的政策和规章，并组织实施和监督检查。采访制作县域内时事民生新闻，当好市委市政府的喉舌，开设放映民生民意的栏目，丰富广大群众的精神文化生活，发布各个时期公益类广告以及政府部门通知、通告。

（二）2021年度重点工作任务介绍

拟定广播电视宣传规划并组织实施；指导、监管广播电视的宣传和播出工作，具体指导香格里拉电视台的重大宣传工作；指导、监管理论文献片、纪录片、广播剧、电视剧、动画片的制作和播出；指导、协调全市重大广播电视宣传活动；监督管理广播电视节目的评奖活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市融媒体中心部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件 ）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市融媒体中心部门2021年度收入合计808.80万元。其中：财政拨款收入808.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加24.08万元，主要原因财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市融媒体中心部门2021年度支出合计832.58万元。其中：基本支出753.19万元，占总支出的90.46%；项目支出79.39万元，占总支出的9.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少263.85万元，主要原因各类支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出753.19万元。与上年对比增加23.97万元，主要原因各类开支较少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出727.70万元，占基本支出的96.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.49万元，占基本支出的3.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.39万元。与上年对比减少287.82万元，主要原因项目预算正常运行，各项支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出832.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少263.85万元，主要原因项目预算正常运行，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出672.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%。主要用于职工工资、各个预算项目支出。

  8.社会保障和就业（类）支出59.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于单位职工养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出49.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出51.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.40万元，完成预算的73.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.40万元，完成预算的73.33%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车运行维护费暂未使用完

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增长了0.34万元，增长8.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，增长或下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长8.45%；公务接待费支出决算增加或减少0.00万元，增长或下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年采访任务比上年相比增长较多，车辆老化严重，车辆维修维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出4.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于采访、下乡、出差、精准扶贫所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市融媒体中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市融媒体中心部门资产总额778.35万元，其中，流动资产120.62万元，固定资产550.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产107.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加了11.3万元，其中固定资产增加58.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

              无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 四、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

七、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100273501111