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香格里拉市融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分香格里拉市融媒体中心2021年部门预算编制说明

第二部分格里拉市融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州、市关于广播电影电视工作的方针政策、法律法规，研究拟订全县广播电影电视工作的政策和规章，并组织实施和监督检查。采访制作县域内时事民生新闻，当好市委市政府的喉舌，开设放映民生民意的栏目，丰富广大群众的精神文化生活，发布各个时期公益类广告以及政府部门通知、通告。

（二）机构设置情况

本单位为香格里拉市融媒体中心所属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个。

（三）重点工作概述

拟定广播电视宣传规划并组织实施；指导、监管广播电视的宣传和播出工作，具体指导香格里拉电视台的重大宣传工作；指导、监管理论文献片、纪录片、广播剧、电视剧、动画片的制作和播出；指导、协调全市重大广播电视宣传活动；监督管理广播电视节目的评奖活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 821.70万元，其中：一般公共预算财政拨款821.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加11%，主要原因分析基本支出增加，日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 821.70万元，其中:本年收入821.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款821.70万元（本级财力821.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0 万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加11%，主要原因分析基本支出增加，日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 821.70万元。财政拨款安排支出 821.70万元，其中：基本支出732.70万元，与上年对比增长7%，主要原因分析今年我中心基本支出有所增加；项目支出89万元，与上年对比同比增长58.9%，主要原因分析由于我中心今年预算项目金额比去年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070808广播电视事务支出660.80万元、2080505社会保障和就业支出机关事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出64.04万元；2080599社会保障和就业支出机关事业单位养老支出其他行政事业单位养老保险支出0.24万元、2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出31.06万元；2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助16.01万元；2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政单位医疗支出1.55万元、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金48.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于301工资福利支出697.95万元；302商品和服务支出81.60万元、50601对事业单位资本性补助资本性支出29.42万元、30306对个人和家庭的补助社会福利和救助1.789万元；30399对个人和家庭的补助其他对个人和家庭补助1.55万元；30907信息网络及软件购置更新14万元；31007信息网络及软件购置更新12.40万元；31099其他资本性支出11.84万元。（其中：基本支出732.70万元，项目支出89万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本年中心无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年中心无与按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本年中心无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算资金36.72万元，其中：政府采购货物预算36.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元,无增减变动。

（二）公务接待费

香格里拉市融媒体中心2021年公务接待费预算为0万元，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变动。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费6万元。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本中心在2021年预算中预算了8个项目经费，具体内容如下：

1、安全播出专用设备采购及维修维护经费10万元整。

该项目计划维修维护摄像机、脚架及其他设备等共计金额为9.8万元，购置机顶盒4台，共计0.2万元。

2、采编播人员服装经费6万元整。

   其中主持人化妆品及束发花费：单价：2300.00元，主持人为5人，总金额为11500.00元；采编播人员服装计划购买40套左右，总金额为48500.00元。

3、藏语译制经费5万元整。

计划购买藏语译制书籍及报刊等、藏语类节目源、信息网络及购置更新等，总金额为5万元。

4、外派培训学习经费15万元整。

计划用于外派学习伙食补助、外派学习住勤补助、外派学习路费补助、专业老师授课，总费用为15万元。

5、新闻采编宣传费用10万元整

计划用于下乡采访伙食补助、下乡采访住勤补助共10万元整。

6、节目源进购经费12万元整

其中用于影视剧购入节目源正常播出，微信平台审核认证服务购买、频道整改包装购置、移动存储设备购置、行业专用软件购置、信息网络购置等共计金额为12万元。

7、节目包装制作经费27万元整

机动专题模板软件、节点专题模板软件，计划购买10个以上，共计17万元整；七彩云运营推广费10万元整。

8、基层党建工作经费4万元整。

    计划购买党建书籍、党建办公室桌椅及电视录制及电视播出中心设备共计4万元整。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市融媒体中心部门2021年机关运行经费安排 31.19万元，主要用于日常公用支出、车辆运行维护、工会经费、职工福利支出，与上年对比增加10.12万元，主要原因分析：2021年办公经费、工会经费比上年度有所增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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