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香格里拉市社会保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）香格里拉市社会保险事业管理局（以下称：香格里拉市社保局）属于香格里拉市人力资源和社会保障局的一个下属业务股室，在部门预算中作为一个一级预算单位管理，属于行政单位，主要负责管理全市行政事业单位离休、退休人员的待遇核定发放工作。                

（1）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，在州人社局的关心支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实市委、市政府和州人社局部署要求，在贯彻新发展理念上坚毅笃行，在高质量发展中赢得主动，在赶考路上锐意进取，着力促发展、惠民生、防风险、保稳定，贯彻执行“效能革命、作风革命”及“三个一”工作机制，狠抓工作落实，奋力谱写全市人社事业新篇章。现将全年工作总结如下。

社会保障工作统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

1.指标完成情况：截至2023年12月，城镇职工基本养老保险参保人数2.33万人，完成全年目标任务2.18万人的106.8%，参加城乡居民养老保险人数7.5万人，完成目标任务数的7.47万人的100.4%；工伤保险参保1.69万人，完成全年目标任务1.67万人的101.2%；失业保险参保人数11288人，完成全年目标任务11000人的103%；社保卡持卡人数14.38万人，完成目标任务14.32万人的100%。申领电子社保卡人口覆盖率43%，完成全年目标任务43%的100%；新开工工程建设项目工伤保险参保率90%，完成全年目标任务90%的100%。

2.重点工作落实情况。一是抓实基本养老保险扩面增效工作，将社会保险扩面增效等工作纳入政府目督考核范畴，开展业务培训，建立考核机制，组织开展到乡到村行业督促检查2轮，依托社保服务“康乃馨”行动，开展进社区、进企业、进家庭服务207次，服务人次达1899人次；帮助老年人完成社保业务办理1430人次，完成基本养老保险扩面2177人，完成州级下达目标任务2000人的108%。二是抓实僧侣参保工作，经核查，香格里拉市试点寺庙僧尼共计 745人，已参加养老保险 730人，不符合参保15 人（非本地户籍 7 人，16 周岁以下人员不符合参保条件 8 人）。三是抓实养老金核算工作，及时做好养老保险人员增减、转移及养老金发放、核算丧葬费等工作；同时，做好城乡居民养老保险政府代缴工作，全年代缴5921人100.63万元。四是抓实被征地农民养老保险工作，在被征地实名系统中实名录入3048人，被征地人员参加灵活就业人员补贴43人。同时，已按计划完成2022、2023年度政府欠缴被征地农民养老保障金3400.18万元的清缴工作。五是援企稳岗，助企纾困。年内受理工伤认定71件，工伤待遇支出418.76万元；失业待遇支出461.57万元；稳岗返还补贴惠及352家企业3656人，发放补贴101.33万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市社会保险中心作为二级单位纳入香格里拉市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市社保中心单位2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费，行政参公单位机构运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机构运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

本部门2023年度无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市社保中心2023年度收入合计130256485.80元。其中：财政拨款收入130256485.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加10075585.00元，增长8.38%。其中：财政拨款收入增加10075585.00元，增长8.38%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年新增退休146人，增加了工资支出，离退休人员死亡46人，增加了丧葬抚恤费支出。

二、支出决算情况说明

香格里拉市社会保险中心2023年度支出合计129816261.93元。其中：基本支出118218397.93元，占总支出的91.07％；项目支出11597864.00元，占总支出的8.93％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加9877772.60元，增长8.24%。其中：基本支出增加3681619.00元，增长3.21%；项目支出增加6196153.61元，增长114.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年新增退休146人，增加了工资支出，离退休人员死亡46人，增加了丧葬抚恤费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障社会保险中心机构正常运转的日常支出118218397.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出118218397.93元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11597864.00元。其中基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：香格里拉市离退休人员2023年丧葬抚恤费恤费项目支出11597864.00元，主要用于机关事业离退休人员丧葬抚恤费项目支出11597864.00元仅核算46名2023年机关事业离退休死亡人员丧葬抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出129816261.93元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加9877772.60元，增长8.24%,主要原因是2023年新增退休146人，增加了工资支出，离退休人员死亡46人，增加了丧葬抚恤费支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出113,640,974.89元，占一般公共预算财政拨款支出的87.54%；主要用于一是机关事业单位离退休人员的工资；二是用于国有企业破产人员补助；三是用于机关事业单位离退休人员丧葬抚恤费；四是用于国有及集体企业有困难人员帮扶基金；五是用于发放全市离休人两个月的基本工资。

9.卫生健康（类）支出16,175,287.04元，占一般公共预算财政拨款支出的12.46%；主要用于机关事业单位离退休人员的体检费及公务医疗费用。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉社会保险中心单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市社会保险中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增长0元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，香格里拉社会保险中心单位资产总额 0元，其中，流动资产 0 元， 固定资产 0 元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0元（净值），其他资产 0 元（净值）具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市社会保险中心无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100331600301111