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香格里拉市人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

第一部分香格里拉市人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分香格里拉市人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》（香财行〔2021〕1号）文件要求，现就我单位2021年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

（二）机构设置情况

香格里拉市人力资源和社会保障局机构设置：局办公室、城乡居民养老保险中心、就业服务局、社会保险管理事务局、人才中心、劳动监察大队、仲裁院、事业股、职业能力建设股、基金监督股、工资股。2020年初实有人员编制44人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业参公管理21人，事业管理6人，在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员2人）。参公管理21人，事业管理6人，退休在职人员3人。离退休人员11人。实有车辆1辆，在编制实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

 1、城乡统筹，就业创业工作有声有色。

 2、有的放矢，社会保障水平稳步提高。

 （1）是社保扩面工作有新突破。

 （2）是社保覆盖面不断扩大。

 （3）借脑引智，人才服务工作成效明显。

3、突出重点，人事管理工作扎实推进。

 （1）公务员管理更加规范。

 （2）工资福利管理更加有序。

 （3）企业军转干部解困更加到位。

 （4）人事档案管理工作更加规范。

4、多措并举，和谐劳动关系谱写新篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 17人，事业编制27人。在职实有44人（含提前退休3人），其中： 财政全供养 44人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1595.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1595.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转297.33万元。与上年对比减少261.99万元，主要原因分析由于2020年预算中列入代缴城乡居民养老保险费支出及城乡居民养老保险死亡抚恤金都高于2021年，因此2021年预算数比2020年预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1595.20万元，其中:本年收入1595.20万元，上年结转297.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1595.27万元（本级财力1595.20万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少261.99万元，与上年对比减少261.99万元，主要原因分析由于2020年预算中列入代缴城乡居民养老保险费支出及城乡居民养老保险死亡抚恤金都高于2021年，因此2021年预算数比2020年预算数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1595.20万元。财政拨款安排支出 1595.20万元，其中：基本支出1510.0万元，与上年对比减少312.29万元，主要原因分析由于于2020年预算中列入代缴城乡居民养老保险费支出及城乡居民养老保险死亡抚恤金都高于2021年，因此2021年预算数比2020年预算数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，2080101行政运行830.76万元，2080109社会保险经办机构20万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出77.72万元，2080502事业单位离退休45万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.81万元，2080599其他行政事业单位养老保险支出10.45万元，2080799其他就业补助支出21.6万元，2080801死亡抚恤49.90万元，2081002老年福利27.09万元，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出279.37万元，2089999其他社会补助和就业支出4万元,2101101行政单位医疗38.87万元，2101102事业单位医疗支出4.67万元，2101103公务员医疗补助22.45万元，2109999其他卫生健康支出2.15万元，2210201住房公积金67.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出1021.16万元（其中：基本支出1021.16万元，项目支出0.00万元）,30101基本工资148.38万元（其中：基本支出148.38万元，项目支出0.00万元），30102津补贴529.07万元（其中：基本支出529.07万元，项目支出0.00万元），30103奖金12.37万元（其中：基本支出12.37万元，项目支出0.00万元），30107绩效工资22.80万元（其中：基本支出22.80万元，项目支出0.00万元），30108机关事业单位基本养老保险89.81万元（其中：基本支出89.81万元，项目支出0.00万元）,30110职工基本医疗保险缴费支出42.10万元（其中：基本支出42.10万元，项目支出0.00万元）,30111公务员医疗补助缴费22.45万元（其中：基本支出22.45万元，项目支出0.00万元）,30112其他社会保障缴费支出2.22万元其中：（基本支出2.22万元，项目支出0.00万元），30113住房公积金67.36万元（其中：基本支出67.36万元，项目支出0.00万元）,30199其他工资福利支出84.60万元。302商品和服务支出150.82万元（其中：基本支出70.23万元，项目支出80.59万元）,30201办公费28.77万元（其中：基本支出15.5万元，项目支出13.27万元）,30202印刷费0.8万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.3万元）,30204手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.00万元）,30205水费1.47万元（其中：基本支出0.5万元、项目支出0.97万元），30206电费1.18万元（其中：基本支出1万元、项目支出：0.18万元），30207用电费0.13万元（其中：基本支出：0.13万元、项目支出0.00万元）），30211差旅费13.58万元（其中：基本支出5万元、项目支出8.58万元），30214租赁费1.2万元（其中：基本支出：0.00万元、项目支出1.2万元），30215会议费：1.68万元（其中：基本支出0.5万元、项目支出1.18万元），30216培训费1.21万元（其中：基本支出0.5万元、项目支出0.72万元），30117公务接待费0.7万元（其中：基本支出0.5万元、项目支出0.2万元），30224被装购置费20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20万元），30226劳务费6.64万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）,30227委托业务费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.64万元）,30227委托业务费21.9万元（其中：基本支出1.2万元、项目支出20.7万元），30228工会经费11.22万元（其中：基本支出11.22万元，项目支出0.00万元）,30229福利费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）,30231公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）,30239其他交通费36.19万元（其中：基本支出30.99万元，项目支出5.2万元），30299其他商品和服务支出1.9万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出1.45万元）。303对个人和家庭的补助373.81万元（其中：基本支出373.81万元，项目支出0.00万元）,30302退休费263.56万元（其中：基本支出263.56万元，项目支出0.00万元），30304抚恤金49.89万元（其中：基本支出49.89万元，项目支出0.00万元）,30305生活补助5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0.00万元）,30399其他队个人和家庭的补助55.04万元（其中：基本支出55.06万元，项目支出0.00万元）。310资本性支出4.41万元（其中：基本支出0.00万元、项目支出4.41万元）31002办公设备购置4.41万元（其中;基本支出0.00万元、项目支出4.41万元），312对企业补助45万元（其中：基本支出45万元，项目支出0.00万元）,31299其他对企业的补助45万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2080507财政对基本养老保险基金的补助，2080799其他就业补助支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，2089901其他社会保障就业和就业支出，2080801死亡抚恤，2081002老年福利，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，2130804创业担保贷款贴息，目前金额0万元，主要用于社会保险基金的补助。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，2080507财政对基本养老保险基金的补助，2080799其他就业补助支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，2089901其他社会保障就业和就业支出，2080801死亡抚恤，2081002老年福利，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出，2130804创业担保贷款贴息，目前金额0万元，主要用于社会保险基金的补助。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

(四) 经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金24.40万元。A02021001速印机1台1500元、A0201060102 激光打印机2台3000元、A021120 电话、电声测试仪器一支800元、A060599 其他柜类4组3200元、A02010105 便携式计算机2台11000元、A02010104 台式计算机3台16500元、A060503 金属质柜类10组8000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加3.1万元提高44.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人力资源和社会保障局2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

香格里拉市人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为3.1万元，较上年减少0.1万元，下降13.2%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：2021年预算公务接待费比2020年预算减少的主要原因是公务接待控制与减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少0.2万元，下降5.82%。其中：公务用车购置费万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.2万元，较上年减少0.2万元，下降5.82%，车辆租赁费3.7万元比2020年增加3.7万元，增长100%，我局办理各项保险业务工作，下乡次数比较平凡，单位公车一张无法满足下乡需求因此需到公车平台租用租车，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因2021年比2020年增加的主要原因2021年我局严格控制车辆大型维修但我局由于开展办理各项保险业务工作，下乡次数比较平凡，单位公车一张无法满足下乡需求因此需到公车平台租用租车费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市人力资源和社会保障局2021年项目8个，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出11万元，其主要用于开展事业单位招聘面试及企业档案管理工作经费及开展社会保险基金风险防控工作经费，2080101行政运行50万元，其主要用于开展事业单位招聘面试，人力资源和社会保障窗口单位服装配置费，工资系统软件维护费及开展就业和社会保障业务工作经费，2080109社会保险经办机构20万元，其主要用于开展各项社会保险经办机构业务费。2089999其他社会保障和就业支出4万元主要用于招聘会工作经费。

香格里拉市人力资源和社会保障局香格里拉市人力资源和社会保障局贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障事业的发展规划、政策。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和培养工作。承办事业岗位设置管理工作。8、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。9、负责行政机关公务员（含参照公务员）综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家、省、州荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重在案件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排115.24万元（其中：基本支出115.24万元、），与上年对比增加19.08万元，主要原因分析2021年本级财政安排人力资源和社会保障窗口单位服装购置费20万元及增加事业单位招聘考务费等情况，因此与上年对比增加。

（三）国有资产占有使用情况

香格里拉市人力资源和社会保障局没有国有资产占用。

我局部门预决算统一公开在财政要求公开栏目进行预决算公开专栏，并保存长期公开状态。

香格里拉市人力资源和社会保障局

2021年3月9日

监督索引号53340100331600111