监督索引号53340100444101000

香格里拉市农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家有关农业农村工作的法律法规，以及党中央、国务院、省委省政府、州委州政府和市委县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策的组织实施。

（2）研究拟订全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（3）编制全市农业生产中长期发展规划、区域开发计划并组织实施；负责全市农业产业结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发；调控和管理全县支农资金。

（4）制定全市农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策措施，实施科技兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定和推广；组织指导全市农业科技社会化服务体系建设。

（5）负责全市农业产业布局、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展，负责农用地的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设。

（6）研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策和补贴政策；组织协调农产品加工与流通；研究所出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息分析发布。

（7）指导全市农村经济体制改革，组织实施国家、省、州、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济经营管理。

（8）负责农业行政执法，参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准，组织监督农业方面的国家行业标准的实施，开展农产品质量安全管理工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药的质量监督，鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。

（9）组织协调农业部门内部改革，指导农业行业协会、专业组织健康有序发展。

（10）完成市委、市政府和州农牧局交办的各项事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、产业发展管理股、种植业管理股、养殖业管理股、农资与农机管理股、农村事业管理股、项目基础建设股、科技创新股。

所属单位14个，分别是：

1.香格里拉市种植业管理服务中心

2.香格里拉市农业基础设施建设管理站

3.香格里拉市绿色食品发展中心

4.香格里拉市农村环境与能源管理站

5.香格里拉市农业农村信息与培训管理站

6.香格里拉市农业农村经济管理站

7.香格里拉市农机管理站

8.香格里拉市农业综合监督管理站

9.香格里拉市动物疫病预防控制中心

10.香格里拉市动物卫生监督所

11.香格里拉市畜牧水产技术推广站

12.香格里拉市饲草饲料工作站

13.香格里拉市科技成果转化中心

14.农业综合行政执法大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.香格里拉市农业农村局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员177人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员133人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计42人（离休0人，退休42人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制15辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力以赴稳产保供。一是抓好粮食生产。全面落实粮食安全党政同责，坚持稳面积、增单产两手发力，全年完成粮食播种面积24.05万亩，同比增长0.24%，粮食总产量7.05万吨，同比增长1.06%，扩种大豆0.3万亩、油料2.05万亩，顺利完成粮食生产底线指标任务。集成推广良田良种良机良法，完成2万亩高标准农田建设任务，兑付耕地地力保护补贴15890800.00元，推广应用10个主导品种、4项主推技术，开展农机社会化托管服务10237亩。二是保障重要农产品供给。加强“菜篮子”产品应急保供基地建设，抓实重大动物疫病防控，优化生猪产能调控机制，强化动物卫生监督管理，全力稳定牛羊禽肉、蛋奶生产能力，重要农产品稳定供应，截止第三季度全市生猪存栏14.1万头，牛存栏9.2万头，羊存栏7.3万只，家禽存栏49万羽；生猪出栏8.6万头，牛出栏1.2万头，羊出栏2.3万只，家禽出栏32.1万羽，肉类总产量0.9918万吨。（四季度数未反馈）三是严格落实耕地保护制度。持续抓好耕地“非粮化”及耕地撂荒整治，配合自然资源部门完成2023年自然资源督察发现“非粮化”图斑整改，有力有序推动3117个疑似撂荒耕地图斑摸排及243.88亩撂荒耕地复耕复种。第三次全国土壤普查成果汇交初步成果通过州级评审。

2.持续巩固脱贫成果。一是健全完善“四线预警”动态监测，紧盯重点人群动态摸排，常态化统筹开展部门数据比对和筛查预警，强化主动监测、数据比对和信息互通，做到早发现、早纳入、早帮扶，确保“应纳尽纳”。全年新认定监测对象43户157人，消除风险16户64人。加大帮扶力度，对监测对象按照风险类别、发展能力、现实需求等，“一户一策”及时落实帮扶措施，因户因人分类施策，目前全市共有监测对象364户1329人，通过采取帮扶措施已消除风险293户1078人。二是保持脱贫人口常态化帮扶政策总体稳定。广泛宣传“雨露计划”政策，兑付春秋两季“雨露计划”资金3354500.00元；统筹市级财政资金494300.00万元，购买防贫保险4943户。三是全面增强脱贫群众内生发展动力。用好272000000.00元上级财政衔接资金，加大支持产业发展力度，2024年安排产业项目资金204803000.00元（其中中央衔接资金121766000.00万元，占总资金的72.77%；省级衔接资金83037000.00万元，占总资金的78.8%），通过产业项目直接带动17536户农户增收。建立健全产业发展联农带农机制，142家企业（合作社）绑定有产业发展条件并有发展意愿的脱贫户1784户、监测户112户，通过就业带动、土地流转、订单收购等方式促进脱贫群众增收致富。持续落实脱贫人口小额信贷政策，发放脱贫人口小额信贷10280000.00元，完成贴息1868000.00元，投放富民贷23820000.00元。四是扎实做好反馈问题整改工作。坚持将问题整改作为提升工作质量的重要抓手，聚焦2023年度考核评估反馈、审计反馈等问题整改，全面检视、举一反三，共认领9个批次185个问题，实行整改一项销号一项，目前已完成整改182个，正在推进3个（因问题重合实际未完成整改问题2个）。五是深化东西部协作和定点帮扶工作。上海市杨浦区选派8名教师、2名医生开展结对帮扶；举办就业支援培训班7期，培训农村劳动力250人次，举办现场招聘会8次，实现就业326人；帮助农村劳动力转移就业444人；加大产销对接力度，实现东部消费帮扶10000000.00元；投入沪滇帮扶资金54904000.00元，实施项目8个，截至目前，项目总体进度97%。

3.集聚力量做强产业。一是坚持外引内培。紧盯2024年农业产业招商引资目标任务，新签约农业产业项目2个，投资总金额18000000.00元。二是聚焦优势特色。坚持“一强多精”产业发展思路，做好“土特产”文章，投入204000000.00元实施产业项目40个，全市新建成17个特色种养殖基地，巩固提升中药材基地1500亩。落实州委食用菌产业“3510”发展规划，出台《香格里拉市食用菌产业发展三年行动方案（2024-2026年）》，建成1个食用菌工厂化栽培基地、4个林下仿生食用菌种植基地、6个规模化大棚种植和大田种植基地，推广种植人工食用菌5272亩，实施食用菌种质资源保护及人工干预技术研发项目，野生松茸保育促繁初见成效。三是强化品牌建设。全市新增“三品一标”认证农产品21个，新入选云南省“绿色云品”品牌目录2个。新增1个“国字号”农产品，“香格里拉土豆”纳入全国名特优新农产品名录。“香格里拉松茸”荣获“2023中国松茸类区域品牌价值榜单”第一名。四是坚持龙头引领。持续发展壮大农业产业化龙头企业，新培育国家级龙头企业1家（藏龙）、州级龙头企业2家、市级龙头企业7家，规模以上龙头企业增至12家。组织农产品企业参加省内外展示展销活动4次，参加企业10余家次。

4.靶向发力做美乡村。一是扎实推进宜居宜业和美乡村建设。深入学习应用浙江“千万工程”经验，以建设“整洁美丽、和谐宜居”新农村为目标，投资10000000.00元建设乡村振兴示范村9个，打造美丽庭院2519户，成功申报80个州级绿美村庄。二是农村人居环境持续改善，完成新改建农村户厕350座；大力实施“三清一改”为重点的村庄清洁行动，年内清理农村垃圾19424.7吨、开展进村入户宣传教育38848次、发动农民群众投工投劳89440人次。农村垃圾收费制度全面推开，集镇片区收费率达100%；建制村生活垃圾处理设施覆盖率达98.33%。三是加强农村生态文明建设。持续巩固“十年禁渔”成果，深入开展“四清四无”、打击违规垂钓和非法捕捞专项执法行动，科学放流金沙江土著鱼类61.64万尾，开展渔政执法检查12次，办理涉渔案件3起，罚款4800元。加强农业面源污染综合防治，深入推进农药化肥减量增效行动，完成农作物病虫害统防统治面积44.8万亩次，实施小麦“一喷三防”无人机绿色防控统防统治2000亩。完成加厚农膜推广20110亩，回收废弃农膜150.46吨，回收处置率达83%以上。全市规模养殖场畜禽粪污综合利用率达90%以上、粪污处理设施装备配套率达96%以上。受污染耕地安全利用任务13167.33亩，严格管控任务1071.75亩，全面完成安全利用措施落地等各项工作。

5.纵深推进农村改革。一是稳妥推进农村宅基地改革。2024年各乡镇完成农村宅基地审批329宗。逐步健全遏制农村新增乱占耕地建住宅问题的长效机制，组织指导各乡镇开展疑似违法图斑排查1280宗，完成宅基地违建整改13宗。二是加强农村集体“三资”监督管理。完成11个乡镇758个农村集体经济组织资产清查工作。深入开展农村集体“三资”监督管理突出问题专项整治工作，以农村集体资源性资产方面存在的问题为重点，主动深入乡镇、村查找问题，采取边查边改、集中整改等方式，建立问题清单和整改台账，实行动态管理。三是发展壮大村集体经济。以农村集体经济集中攻坚行动为抓手，持续规范村级集体经济运营管理，积极引导和支持村集体经济通过投资经营性固定资产、发展乡村旅游等模式发展壮大村集体经济，顺利实现75%以上的村集体经济收益达到100000.00元以上的目标任务。四是加快构建现代新型农业经营体系。全市现有合作社1498家，家庭农场470家，其中2024年新认定家庭农场104家。五是扎实抓好农村承包地管理与改革。健全完善市乡村三级土地承包纠纷调处机制，加大纠纷调处力度，抓好农村土地经营权纠纷排查调处工作。扎实推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。

6.强化科技装备支撑。一是农业机械化水平不断提升。以保障粮油等主要农作物生产为目标，加大粮食主产区和高原坝区的先进农业机械化推广力度，年内完成机械化集中育秧2万盘，机械化插秧800亩，马铃薯机械化作业300亩，办理农机购置与应用补贴资金4233000.00元，受益农户2415户，全市农机总动力达到28.1万千瓦，主要粮食作物综合机械化率达52.71%。二是加快农业科技创新与推广。香格里拉市乡村振兴科技创新县项目获得省级立项，助推香格里拉市牦牛、中药材产业高质量发展；新认定国家级高新技术企业2家、省级“星创天地”1家、科技型中小企业8家。协助国家科技特派团引进新品种61个，建设示范基地7个共6710亩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市农业农村局2024年度收入合计337,666,754.93元。其中：财政拨款收入337,666,754.93元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加48,240,910.47元，增长16.67%。其中：财政拨款收入增加48,240,910.47元，增长16.67%。主要原因是：一是根据《中共香格里拉市委机关编制委员会关于不再单独设置香格里拉市乡村振兴局的通知》（香编发〔2024〕9号）文件，自2024年2月29日起，香格里拉市乡村振兴局整体划入香格里拉市农业农村局，不再保留单独设置的香格里拉市乡村振兴局，故造成收入与上年相比幅度增加；二是根据香财建〔2024〕18号、香财建〔2024〕1号等文件要求新增基本建设类项目，且覆盖范围和建设要求都较之上一年度有所扩大，故资金额度也有所增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市农业农村局2024年度支出合计337,666,754.93元。其中：基本支出51,746,710.77元，占总支出的15.32％；项目支出285,920,044.16元，占总支出的84.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加48,240,910.47元，增长16.67%。其中：基本支出减少2,185,508.29元，下降4.05%；项目支出增加50,426,418.76元，增长21.41%。主要原因是根据香财建〔2024〕18号、香财建〔2024〕1号等文件要求新增基本建设类项目，且覆盖范围和建设要求都较之上一年度有所扩大，故资金额度也有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,746,710.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,935,509.93元，占基本支出的96.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,811,200.84元，占基本支出的3.5％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285,920,044.16元。其中：基本建设类项目支出41,789,500.00元。

香格里拉市农田建设稳面积提质量增单产建设项目经费51,532,100.00元，主要用于推进乡村振兴香格里拉市农田建设稳面积提质量增单产建设项目补助资金。

香格里拉市高标准农田建设补助资金项目经费136,393,106.82元，主要用于香格里拉市高标准农田建设及建后管护。

香格里拉市地方科技发展资金相关项目经费6,308,512.00元，主要用于科技特派员专项经费补助、区域创新能力专项、区域创新能力专项、迪庆州科技入户工程专项项目等。

香格里拉市农业产业生产发展相关项目经费32,460,624.35元，主要用于农产品质量安全工作、香格里拉市第三次全国土壤普查工作、农业防灾减灾和水利救灾补助、农业经营主体能力提升家庭农场培育项目、农业发展农机化发展与购置补贴专项工作、基层农技推广体系改革与建设补助项目、新型农业经营主体培育项目、农业发展农村集体产权制度改革和土地延包试点专项项目、香格里拉市受污染耕地安全利用工作、推进乡村振兴食用菌产业发展项目、香格里拉市红花颠黄精良种繁育基地建设及推广种植项目等。

香格里拉市畜牧水产相关项目经费34,185,540.73元，主要用于特色畜禽动物防疫补助、重大动物疫病防控养殖环节无害化处理补助、饲草饲料推广工作、畜牧水产技术推广等项目。

香格里拉市综合执法工作相关项目经费10,931,445.28元，主要用于长江经济带农业面源污染治理项目、长江禁渔与水生生物保护专项资金等项目。

香格里拉市农村环境相关项目经费1,199,150.00元，主要用于农村厕所革命整村推进、农村垃圾处理运行等项目。

香格里拉市脱贫人口小额信贷贴息专项资金、雨露计划补助资金等项目经费12,909,564.98元，主要用于脱贫人口小额信贷贴息专项资金、雨露计划补助资金等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出337,666,754.93元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加48,240,910.47元，增长16.67%,完成年初预算的527.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出6,308,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，年初无此项预算。主要用于科技发展项目、科技人才支持计划；造成预决算差异的主要原因是：2024年上级部门增加香财教〔2024〕55号2024年迪庆州科技特派员专项资金；香财教〔2024〕114号2024年州校合作专项资金；香财教〔2024〕63号2024年迪庆州研发投入引导专项补助资金等项目资金投入，年初未能预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,772,887.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，完成年初预算的102.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：年内人员招录退休调整、乡村振兴局并入我单位人员变动等原因导致预决算出现少许差异。

9.卫生健康（类）支出4,569,469.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，完成年初预算的99.29%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：年内人员招录退休调整、乡村振兴局并入我单位人员变动等原因导致预决算出现少许差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出277,687,674.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%，完成年初预算的561.41%。主要用于农业相关支出，包括：农业生产发展、病虫害防治、农产品质量安全、防灾救灾、农业资源保护修复与利用、农村人居环境改善、农田基础设施建设、产业发展帮扶、农业保险保费补贴等；造成预决算差异的主要原因是：2024年上级部门增加香财农〔2024〕75号香格里拉市饲草地建设项目补助资金、香财农〔2024〕72号脱贫人口小额信贷贴息专项资金、香财农〔2024〕27号2024年上海援滇三交项目专项资金、香财农〔2024〕79号中央衔接推进乡村振兴香格里拉市农田建设稳面积提质量增单产建设项目补助资金、香财农〔2024〕34号2024年省级财政衔接推进乡村振兴高标准农田建设项目补助资金、香财建〔2024〕18号2023年农业绿色发展专项中央基建投资预算长江生物多样性保护工程补助资金、香财农〔2024〕38号2024年第二批中央农业生态资源保护地膜科学使用收回补助资金、香财农〔2024〕37号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、香财农〔2024〕29号2024年农业发展农民合作社与农经统计（含宅基地）专项资金、香财农〔2024〕42号2024年中央农业经营主体能力提升资金第二批高素质农民培育补助资金等项目资金投入，年初未能预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,010,661.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，完成年初预算的92.34%。主要用于行政事业单位住房公积金、退休人员住房补贴等资金支出；造成预决算差异的主要原因是：年内人员招录退休调整、乡村振兴局并入我单位人员变动等原因导致预决算出现少许差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出39,317,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%，年初无此项预算。主要用于香格里拉市红花颠黄精良种繁育基地建设及推广种植项目、农村垃圾处理运行建设项目等专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年上级部门增加香财预〔2024〕111号香格里拉市红花颠黄精良种繁育基地建设及推广种植项目资金；香财预〔2024〕171号香格里拉市农村垃圾处理运行建设项目专项资金等项目资金投入，年初未能预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,000.00元，决算为242,505.40元，完成年初预算的203.79%；支出决算较上年增加104,995.80元，增长76.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为238,093.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.18%，完成年初预算的238.09%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为4,412.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.82%，完成年初预算的23.22%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加101,623.80元，增长74.47%；公务接待费支出决算较上年增加3,372.00元，增长324.23%；具体是国内接待费支出决算4,412.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,372.00元，增长324.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为119,000.00元，支出决算为242,505.40元，完成年初预算的203.79%，支出决算较上年增加104,995.80元，增长76.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为238,093.40元，完成年初预算的238.09%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为4,412.00元，完成年初预算的23.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位因工作需要，因香财教〔2024〕13号科技特派员项目开展，导致上级下达公车运行维护费增加186,097.00元，本单位实际产生公车运维费为51,996.40元，故导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加101,623.80元，增长74.47%；公务接待费支出决算增加3,372.00元，增长324.23%，具体是国内接待费支出决算4,412.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,372.00元，增长324.23%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是本年单位因工作需要，因香财教〔2024〕13号科技特派员项目开展，导致上级下达公车运行维护费增加186,097.00元，本单位实际产生公车运维费为51,996.40元，故导致公务用车运行维护费较上年度有所增加；二是本年度是乡村振兴和脱贫攻坚衔接之年，上级部门对本单位的指导考核工作增加，导致相应的公务接待费有所增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于开展“三农”工作及相关农业建设项目任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行部门职能及项目建设任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市农业农村局2024年机关运行经费支出1,661,717.84元，比上年增加245,118.32元，增长17.30%,主要原因是2024年度农业、产业项目增加，项目推进检查督察及验收下乡频繁，陪同上级检查督查次数增加，使本年度下乡出差增加，办公费、差旅费相应增长。部门机关运行经费主要用于履行部门职能及项目建设任务发生的办公费、差旅费、培训费、车辆运行维护费、工会经费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市农业农村局资产总额20,305,684.71元，其中，流动资产15,755,184.85元，固定资产4,550,499.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,491,574.14元，其中固定资产增加2,491,574.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,258,458.40元，其中：政府采购货物支出6,386,661.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,871,797.40元。授予中小企业合同金额815,800.00元，其中：授予小微企业合同金额219,800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-1至附表13-89。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53340100444101111