监督索引号53340100444101000

香格里拉市农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局属涉农事业单位，具有行政和事业双重性质，单位主要职能为贯彻落实省、州关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策实施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。具体体现为：

畜牧业方面：负责研究制定全市畜牧业发展规划、计划和政策措施，以及市重大动物疫病防治规划和计划，并组织实施。监督和管理全市畜牧业生产、牧业科技推广、动物防疫、检疫工作。全市兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理及督导工作；推行实施官方兽医制度和执业兽医制度。在动物养殖、病源生物采样培养试验的生物安全方面做好管理及督导工作。依法负责对下属畜牧兽医行政管理，执法监督、技术支持机构进行监督指导和管理。对全县畜牧业生产、牧业科技推广、动物防疫、检疫等工作进行指导和培训。针对全市相关畜牧兽医技术、生产和管理的试验、推广、建设等项目进行评估评定。依法对全市畜牧兽医体系专业经费和项目及资产进行管理；并负责行使《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》等法规及相关政策赋予的相关业务审批权。同时开展畜牧兽医科技合作与交流，申报、争取项目并组织实施。

种植业、农垦方面：我局负责研究拟订全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全市农业产业化经营的发展规划及相关政策，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展全市农业产业布局、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展，负责农用地的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设编制全市农业生产中长期发展规划、区域开发计划并组织实施；负责全市农业产业结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发；调控和管理全县支农资金。同时制定全市农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策措施，实施科技兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定和推广；组织指导全市农业科技社会化服务体系建设。贯彻执行国家有关农业和农村工作的法律法规，以及党中央国务院、省委省政府、州委州政府和市委县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策。研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策和补贴政策；组织协调农产品加工与流通；研究所出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息分析发布。指导全市农村经济体制改革，组织实施国家、省、州、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村土地承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济经营管理。

农业机械化方面：负责农机化技术规划、标准和规范制定；负责开展农机化服务体系、项目建设技术指导及督促检查农业机械化技术推广；负责提供先进农业机械技术信息，负责承担新机具、新技术、新成果引进使用实验、示范；负责参与制定农业机械化发展规划并组织实施；负责农业机械化推广鉴定、职业技能鉴定管理工作；负责组织协调农业机械社会化服务；负责购置补贴投档产品信息形式审核等工作；负责指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责宣传普及农业机械科学知识、农业机械化技术培训、统计等工作；负责农业机械维修的管理及农机产品质量投诉受理工作；根据相关法律法规开展农机驾驶操作人员考核发证、农机牌证核发、年检等相关工作及交办的其他工作。

农产品质量安全方面：成立香格里拉市绿色食品发展中心负责开展绿色食品申报相关工作；负责“三品一标”的认证现场检查、续展认证、监督管理；负责承担农产品质量安全、“三品一标”申报、农产品质量安全追溯体系建设等的业务指导、技术培训、技术服务、宣传工作；负责农药及农药市场监管、农药使用及经营品种质量抽查、市场整顿及经营场所等；负责农药风险监测，农药质量检测等工作；开展农产品质量安全风险监测；负责开展农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流和科学研究等工作及交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.守牢耕地红线，保障粮食安全。

一是夯实农业基础设施建设。为深入实施“藏粮于地”战略，2022年，投入资金8114.91万元实施高标准农田建设项目7个，项目分布三坝、金江两个乡镇，建设面积1.6万亩，主要建设内容为农田水利设施和田间道路设施。二是完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定整改工作任务，整改面积6250.73亩，划定“两区”面积50129.21亩。稳步提高粮食综合生产能力，为确保粮食安全提供了重要遵循。三是坚决守牢粮食安全底线。完成兑付种粮农民一次性补贴613.71万元，补贴面积23.7万亩；兑付耕地地力保护补贴1595万元，补贴资金通过“一卡通”直接发放到农村信用社农户个人账户；投入种植业保险298.03万元，参保农作物15.3万亩。四是强化种子质量监督管理。严把种子市场和质量关，保障农业用种安全，2022年按《中华人民共和国种子法》备案在册种子经营网点44户,发放经营不分装种子备案书44份，备案率达100%。全年累计排查春季种子经营户59户，均建立了相关种子经营档案及销售台账，尚未发现假劣种子、未审先推、无证经营等违法行为。

2.加快推动畜牧业快速健康发展。

一是夯实特色养殖基础。实施香格里拉市牦牛肉牛产业振兴建设项目、2022年生猪扩繁项目、香格里拉市特色畜禽产业“一县一业”示范创建项目、中央农业生产救灾资金（越冬饲草料储备）项目、2022年本级财政畜牧保运转专项资金项目、香格里拉市草原生态补助奖励项目，有效确保了畜牧业生产方式加快转变，农牧民收入稳步增加。二是抓实重大动物疫病防控，确保动物安全生产。以实施禽流感，口蹄疫等重大动物疫病免疫工作为重点，完成大小牲畜口蹄疫免疫73.85万头，免疫高致病性禽流感138.81万羽，各项免疫完成应免畜的100％，免疫密度均在90%以上。全市设立312个消毒检查卡点，过往机动车检查消毒，参与异常排查、消毒环节、出动扑杀及无害化处理26.32万人次，处置疑似非洲猪瘟检测阳性生猪3977头，布鲁氏菌病阳性绵羊154只，处置禽流感阳性2起。

3.全力抓好产业发展。

一是编制《香格里拉市建立股份合作机制实现村级集体经济全覆盖的实施方案》等方案，为全市产业发展提供政策支撑。二是有序推动产业扶持项目落地见效。截至目前，按照大项计算已开工55个，开工率100%；拨付资金2.37亿元，拨付率为95.9%。三是农业产业发展提质增效。2022年实现种植养殖业产值达9.43亿元，其中完成中药材种植3.2万亩，产值达7800万元；木本油料种植2.6万亩，产值达3340万元；蔬菜种植3.5万亩，产值达1.38亿元；高原杂粮种植4.5万亩，产值达4050万元；烟叶种植1.23万亩，产值达5600万元；高原水果种植1.6万亩，产值达3800万元；特色畜禽养殖72万头（只、羽），产值达5.6亿元；四是建立龙头企业绑定合作社、合作社绑定农户的“双绑”利益联结机制，通过产业帮扶，全市产业发展工作有序推进，三季度全市农村常住居民人均可支配收入达8119元，同比增长9.8%，确保农民稳定增收。

4.深入推进农业农村生态文明建设。

一是持续推动农业绿色发展。实行网格化无死角监管，加大农产品检测力度。截至目前全市共抽检蔬菜及水果快速检测样品5236个，合格率为100%；开展基地流动检测19家次，抽检53个样品均合格。累计完成屠宰检疫猪4.75万头，检出不合格78头，修割产品6648.4公斤，检疫牲畜牛4734头（只）、回收耳标5.22万枚，对检出的不合格产品全部进行无害化处理。二是实施“三新”粮食绿色高质量发展示范项目，实现项目示范区化肥和农药使用量减少5%，马铃薯晚疫病防效达到90%以上，增产10%。三是推进长江经济带农业面源污染治理项目建设，改善金沙江水系水污染防治和水生态保护，确保改善农村人居环境；提高秸秆综合利用水平，有效改善农业生态环境和大气环境质量。补助秸秆资源利用市场化主体企业、农户152户，补助资金22万元；依法办理松茸行政审批工作有效衔接，松茸采集证审核149家，中华夏块菌采集证审核9家，高山贝母采集证审核1家；做好受污染耕地安全利用措施，安全利用类年度优化施肥1.17万亩，严格管控类年度优化施肥1000.84亩。四是全面实施长江“十年禁渔”。开展重点水域禁捕工作宣传和专项检查行动，印发禁捕宣传材料525份，出动执法人员28人次陆上巡查1260km，没收钓具50个；联合开展鱼类增殖放流活动，通过合理增殖放流,补充金沙江士著鱼类资源，维护金沙江流域生态平衡。加大禁捕监控设备建设，投入资金451万元建设完成智慧渔政监管平台1个指挥中心及55个渔政监控点位，监控点位已覆盖金沙江（香格里拉段）33公里，覆盖率为11.3%。

5.推进农业品牌创建。

一是实施“三品一标”提升行动，2022年新增有机产品认证25家企业，47个产品获得有机转换证书；绿色食品认证9家企业，20个产品申报材料提交州级审核；组织8家企业开展无公害复查换证；二是注重农业品牌巩固。兑现奖补资金37.95万元，奖补6家无公害农产品获证企业、2家绿色食品获证企业和8家有机产品获证企业39个产品；三是做优农业品牌。发布香格里拉牦牛养殖综合标准等3个州级地方标准，同时新增2个全国名特优新农产品；组织开展2022年云南省“10大名品”申报工作，2家企业申报云南省“10大名品”，3家企业申报2022年云南省“10大名品”品牌目录。

6.培育壮大龙头企业。

一是抓实农业主体培育。目前培育农业产业化重点龙头企业37家（其中国家级龙头企业1家，省级龙头企业 8家,规模以上的龙头企业9个）。二是建立完善龙头企业绑定合作社、合作社绑定农户的“双绑”利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖，构建“带得稳”“带得准”的产业扶贫带贫减贫新机制。三是促进家庭农场有序发展，为掌握科学种田技术，懂得管理新型农民指明了方向，为农业发展铺平了道路，促进家庭农场集约化管理。

7.推进农技装备水平不断提高。

一是积极推进农机化发展方式转变。推进农机装备升级，录入购机补贴申请1146份，发放农机购置补贴资金479.08万元，受益户992 户，补贴机具1153台。二是加快农业机械化进程，提高粮食主产区和高原坝区的先进农业机械化推广力度，在金江镇、上江乡推广全程机械化水稻种植1400亩，建成2个集中育秧点实现集中育秧3.5万盘，全市农业机械作业总面积达到69.5万亩，主要粮食作物综合机械化率47.911%。三是加强农机安全生产宣传，观看警示教育片，严把农机产品质量监督、农机驾驶人员培训考试、拖拉机登记注册和核发牌照关，建立多部门联合执法制度，确保农机安全生产形势稳定。四是强化农业科技支撑服务。组织企业和农民专业合作社积极申报省、州级项目47个。申报州级特派员55个，审核通过31个。申报科技认定中小企业3家。五是加大科技创新培训。组织各类科技人才培训300人次，发放各类培训材料300余份，并与北理智慧众创空间公司合作组织5家企业参加省级创新创业大赛。六是促进农业信息化发展，加强香格里拉市“三农通” 信息宣传工作，采编上传了600余条涉及种植技术、养殖技术、病虫害防治等“三农”实用信息；组织开展香格里拉市农业企业负责人及骨干、农村致富带头人及高素质农民等对象的培训工作，投入滇沪合作项目资金130万元，完成241人次培训工作。使各重点领域人才拓宽了眼界，掌握更多的实用技术和实践能力，为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴提供人才支撑。

8.推进宜居宜业美丽乡村建设。

一是重点推进乡村振兴“百千万”示范工程。2022年筹集2200万元，成功打造乡村振兴“百千万”示范工程示范乡镇1个（小中甸镇），精品示范村1个（三坝乡白地村），美丽村庄7个。二是有序推进“厕所革命”。2022年卫生户厕建设任务598座（实际605座，完成率101.17%），6座公厕在建设。三是持续推进村庄清洁行动。全年共清理农村垃圾6007.8吨，清理村内水塘516个，清理村内沟渠930.7公里，清理村内淤泥714.8吨，清理残垣断壁数量156处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物3392.7吨，开展进村入户宣传教育3.87万次。四是扎实推进农村人居环境整治“六个一”行动。开展3次业务集中培训会、下发7期农村人居环境“红黑榜”、下发6期问题通报、召开3次农村人居环境整治联席会议。五是持续推动绿美乡村建设。2022年已成功申报61个州级绿美村庄；1个省级绿美乡镇、1个省级绿美村庄正在审核。

9.进一步深化农业农村改革。

一是稳步推进农村集体产权制度改革。在往年改革基础上，对全市758个农村集体经济组织开展成员信息、登记赋码信息等填报、核查修改工作。二是稳慎推进农村宅基地制度改革。逐步建立了以乡镇为审批主体的宅基地联审联管机制，截至目前，累计受理宅基地审批282宗，审批256宗，审批率90.78%。三是发展壮大村级集体经济，进一步加强集体经济项目管理，实现村级集体经济收益585.66万元，5万元以上的行政村达59个，占比90.7％。其中收益达10万元以上行政有17个，占比26.1％。完成村集体经济收益到2022年达到5万元以上的行政村占比达90％以上的目标任务。四是有序开展农村土地承包经营权纠纷调解和农村土地经营权流转工作。加大宣传力度，制作发放宣传资料3228份；进一步加强农村土地规范流转，共流转土地12104.14亩；有序完成全市30户农民收入动态监测、集体经济项目和村干部经济责任审计工作。

10.加强项目管理，加大投资力度。

截至目前，全市农林牧渔业总产值预计完成3.85亿元，按可比价计算，同比增长6%，差目标增速3个百分点。三季度农村常住居民人均可支配收入8119元，增幅9.8%。一是农业投资有序推进。2022年农业投资目标任务5.4亿元，涉及项目21个，计划总投资118893万元，自开始建设累计完成投资83605万元，截至12月底完成投资66926万元。二是固定资产投资顺利完成。2022年固定资产投资目标任务3.9亿元，涉及项目11个，其中新建市级项目6项，州级续建项目4项。计划总投资77507万元，自开始建设累计完成投资56780万元，截至目前完成投资40921万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 8个内设机构，包括：办公室、产业发展管理股、种植业管理股、养殖业管理股、农资与农机管理股、农村事业管理股、项目基础建设股、科技创新股。所属14个事业单位站所，分别是：

1.香格里拉市种植业管理服务中心

2.香格里拉市农业基础设施建设管理站

3.香格里拉市绿色食品发展中心

4.香格里拉市农村环境与能源管理站

5.香格里拉市农业农村信息与培训管理站

6.香格里拉市农业农村经济管理站

7.香格里拉市农机管理站

8.香格里拉市农业综合监督管理站

9.香格里拉市动物疫病预防控制中心

10.香格里拉市动物卫生监督所

11.香格里拉市畜牧水产技术推广站

12.香格里拉市饲草饲料工作站

13.香格里拉市科技成果转化中心

14.农业综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉市农业农村局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市农业农村局2022年末实有人员编制134人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计50人（离休0人，退休50人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2022年度部门决算表

香格里拉市农业农村局2022年度部门决算报表情况详见附件。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市农业农村局2022年度收入合计23217.96万元。其中：财政拨款收入23217.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2615.77万元，增长12.7%。其中：财政拨款收入增加2615.77万元，增长12.7%，主要原因为2022年上级较上一年加大了本单位本年度基本建设项目资金投入，新增申报审批项目资金，含中央基建投资预算专项资金、农村适用人才培训专项资金、香格里拉市2022年(涉农统筹整合资金)中央、省级衔接推进乡村振兴补助资金、2022年中央农业资源及生态保护（重点水域渔业增殖放流）补助资金、2022年中央农业生产资金（第二批）（高素质农民培育）补助资金、2022年成品油价格调整对渔业补助预算渔业发展补助资金等。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

香格里拉市农业农村局2022年度支出合计23217.96万元。其中：基本支出5065.01万元，占总支出的21.82％；项目支出18152.95万元，占总支出的78.18％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2055.85万元,主要原因是项目支出减少。其中：基本支出增加215.5万元，增长4.44%，主要原因是2022年度单位业务拓展、工资改革等，基本支出相应增加；项目支出减少2271.35万元，下降11.12%，主要原因是本年度基本建设项目增加，资金根据工程进度拨付，故资金支付率低；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市农业农村局机构正常运转的基本支出5065.01万元，与上年对比增加215.5万元,较上年增长4.44%，主要原因是2022年度单位业务拓展、工资改革等，基本支出相应增加。同时，本单位在开展业务过程中同样严格遵循控制日常支出，遵行节约原则、杜绝浪费原则。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4942.93万元，占基本支出的97.59％，较上年增长5.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费122.08万元，占基本支出的2.41％，较上年下降24.05%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18152.95万元，与上年对比减少了2271.35万元,较上年减少11.12%。主要原因是：本单位本年度基本建设项目增加，资金根据工程进度拨付，故资金支付率低。其中，基本建设类项目经费8400.00万元，较上年度增长较大。主要原因是：根据2022年高标准农田建设中央基金专项资金（香财建〔2022〕36号）、2022年高标准农田建设项目省级专项资金（香财建〔2022〕39号）为基本建设类项目，覆盖范围和建设要求都较上年度有所扩大，故资金额度也有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.村集体经济审计项目支出43.45万元。

2.科技发展项目、科技人才支持计划经费支出45.74万元。

3.城乡统筹转户专项补助支出15.50万元。

4.农业相关支出，包括：农业生产发展、病虫害防治、农产品质量安全、防灾救灾、农业资源保护修复与利用、农村人居环境改善、农田基础设施建设、产业发展帮扶、农业保险保费补贴等支出18048.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出23217.96万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少2055.85万元,较上年下降8.13%，主要原因是本单位本年度基本建设项目增加，资金根据工程进度拨付，故资金支付率低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出43.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于村集体经济审计项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出45.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于科技发展项目、科技人才支持计划。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出445.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出327.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出15.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于城乡统筹转户专项补助支出。

12.农林水（类）支出21875.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.22%，主要用于农业相关支出，包括：农业生产发展、病虫害防治、农产品质量安全、防灾救灾、农业资源保护修复与利用、农村人居环境改善、农田基础设施建设、产业发展帮扶、农业保险保费补贴等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出465.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.88万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算18.27万元，占总支出决算的96.16%；公务接待费支出决算0.73万元，占总支出决算的3.84%，具体是国内接待费支出决算0.73万元，无外事接待费、国（境）外接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.88万元，支出决算为19万元，完成预算的100.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18.27万元，完成预算的101.61%；支出决算为0.73万元，完成预算的81.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因我单位大部分车辆车龄较长，车辆老化严重，导致维修费用增加。二是2022年度农业、产业项目增加，项目推进检查督察及验收下乡频繁，陪同上级检查督查次数增加，使本年度下乡出差用车频率增长，车辆运行费用相应增加。虽然2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数略超出年初预算数，但较上年决算数看呈整体下降趋势，主要原因是本单位根据规定厉行节约原则，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.31万元，下降10.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.31万元，下降6.45%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位根据规定厉行节约原则，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆（其中：公务用车保有量为2辆、事业业务用车保有量为13辆）。主要用于履行部门职能及项目建设任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行部门职能及项目建设任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市农业农村局2022年机关运行经费支出122.08万元，与上年对比减少38.66万元,下降24.05%。主要原因：一方面是本单位人数减少，另一方面是本单位厉行节约原则，综上使得公用经费较上年度有所减少。本单位根据规定厉行节约原则，严格控制三公经费支出，杜绝浪费。部门机关运行经费主要用于履行部门职能及项目建设任务发生的办公费、差旅费、培训费、车辆运行维护费、工会经费、水电费等支出。其中：本年度培训费支出76万元，与上年对比增长33.27万元，增长77.85%。主要原因是：为推进农村生态文明建设，本年度本单位加大培训力度，故培训经费较上年有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市农业农村局资产总额1806.21万元，其中，流动资产911.23万元，固定资产894.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150.03万元，其中固定资产增加34.81万元（单位采购办公设备）。处置房屋建筑物0处，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额933.33万元，其中：政府采购货物支出702.13万元；政府采购工程支出231.2万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额497.68万元，占政府采购支出总额的53.32%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况

我局在2022年度全面贯彻落实国家、省、州、市关于对农业农村工作的方针政策，始终牢记总书记“把乡村振兴战略作为新时代三农工作总抓手”的指示精神，着力在思路创新、科技创新、机制创新、管理创新等方面下功夫，以增加农牧民收入和建设现代农业、畜牧业，推进农机管理为目标，以市场为导向，以体制创新和技术进步为动力，以疫病防治为保障，以科技创新为突破口，依靠科技，加快转变生产方式，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为“三农”工作的重中之重来抓，为促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足作出应有贡献。具体部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100444101111