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香格里拉市农业农村局2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关农业和农村工作的法律法规，以及党中央国务院、省委省政府、州委州政府和市委县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策的组织实施。

（2）研究拟订全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（3）编制全市农业生产中长期发展规划、区域开发计划并组织实施；负责全市农业产业结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发；调控和管理全县支农资金。

（4）制定全市农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策措施，实施科技兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定和推广；组织指导全市农业科技社会化服务体系建设。

（5）负责全市农业产业布局、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展，负责农用地的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设。

（6）研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策和补贴政策；组织协调农产品加工与流通；研究所出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息分析发布。

（7）指导全市农村经济体制改革，组织实施国家、省、州、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济经营管理。

（8）负责农业行政执法，参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准，组织监督农业方面的国家行业标准的实施，开展农产品质量安全管理工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药的质量监督，鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。

（9）组织协调农业部门内部改革，指导农业行业协会、专业组织健康有序发展。

（10）完成市委、市政府和州农牧局交办的各项事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市农业农村局下设13个事业单位站所，分别为香格里拉市种植业管理服务中心、香格里拉市农业基础设施建设管理站、香格里拉市绿色食品发展中心、香格里拉市农村环境与能源管理站、香格里拉市农业农村信息与培训管理站、香格里拉市农业农村经济管理站、香格里拉市农机管理站、香格里拉市农业综合监督管理站、香格里拉市动物疫病预防控制中心、香格里拉市动物卫生监督所、香格里拉市畜牧水产技术推广站、香格里拉市饲草饲料工作站、香格里拉市科技成果转化中心。

我局于2019年5月完成机构改革组成现有单位香格里拉市农业农村局。

（三）重点工作概述

我局在2020年度全面贯彻落实国家、省、州、市关于对农业农村工作的方针政策，按照“改革添活力，提质增效益，创新促发展”的总要求，着力在思路创新、科技创新、机制创新、管理创新等方面下功夫，以增加农牧民收入和建设现代农业、畜牧业，推进农机管理为目标，以市场为导向，以体制创新和技术进步为动力，以疫病防治为保障，以科技创新为突破口，依靠科技，加快转变生产方式，积极主动地做好服务“三农”工作，努力提高农业综合生产能力和畜产品安全水平，为加快农业农村发展作出应有贡献。

1、草饲料工作

在原有牧草品种的基础上主要推广青贮饲草种植，以青贮玉米为主要推广品种，2020年在全市牧户中推广种植1500亩人工饲草地。并对小中甸镇人工草场、格咱乡燕麦种植地块进行实地测产，为下一步人工饲料地建设推广提供保。同时完成2019-2020年一年生饲草地种植地块调查工作。2020年4月在金江镇、上江乡、五境乡三个乡镇完成54块一年生饲草地种植地块调查，并将调查数据上传平台。

完成2017年退牧还草工程审计工作及2018年退牧还草工程市级验收及审计工作。2018年退牧还草工程于2019年5月8日经云南省农业厅、云南省发展和改革委员会批复。工程总投资615万元，其中中央投资494万元、地方配套、自筹及农户投工投劳121万元，项目实际到位资金494万元。工程计划建设人工饲料地0.32万亩，实际完成0.32万亩，完成计划任务的100%。计划建设舍饲棚圈5.6万平方米，实际完成舍饲棚圈建设改造65983.826㎡完成计划任务的117.8%，并通过市级验收和审计。

2、特色畜禽产业开展情况

根据香格里拉市2020年度农业农村生猪生产恢复相关政策规划计划的要求，香格里拉市农业农村局结合全市农业农村经济发展现状和需求，特别是生猪养殖产业发展现状和生猪养殖场（户）的愿望，按照“全市生猪规模养殖场（户）生猪生产养殖现状调查”的分析结果，为恢复和壮大市域生猪养殖产业，巩固提升生猪及其产品生猪供应保障能力，编制了《香格里拉市生猪扩繁及产业巩固提升扶持项目实施方案》，计划在十一乡镇扶持124个生猪养殖场（户）（其中11个生猪供精站点），完成新建圈舍18705㎡、改造圈舍13173㎡、添置安装饲养设施（保育床、产床、限位栏）387台/套、饲料加工机械7套、自动清粪系统2套、漏粪地板600张、自动喂料系统9套，疫病防控隔离消毒设施设备改造完善、建设120户，改造建设雨污分流排放管道7311米，新建改造堆粪棚（池）2790m3，新建改造化粪池11540m3，三个规模养殖场户完成新建（安装）沼气池300m3、干湿分离制肥设备安装2套。项目计划总投资3329.93万元（其中养殖场（户）自筹投入2329.93万元、政府补助投入1000万元）。每月按时上报项目建设进度。目前已完成全部项目建设任务。项目完成后全年预计可增加生猪年出栏30000头，其中商品猪24000头、仔猪6000头，实现增收2640万元，可扶持带动1555户贫困户、3091户一般农户，发展生猪养殖实现脱贫致富。

3、农村环境与能源管理工作

一是为提高养殖场“三沼”综合利用，治理污染、改善农村生活环境，投资195万元完成1300立方米大中型沼气建设项目；二是根据环境保护监测站关于开展第一批受污染耕地农产品加密协同监测要求，完成布设监测点位15个；三是对33家企业从事秸秆“五料化”利用的市场化主体数据录入农作物秸秆资源子系统。

4、农产品质量安全检验情况

创新工作模式，扎实推进农产品质量安全工作，重点对城区周边蔬菜生产基地、农贸市场、超市进行果蔬抽样检测，共抽检样品3331个，合格率均达100％。严格做好农产品生产记录台账，保证上市的农产品质量不出现问题，按照从田间到餐桌全程监管要求，确保人民群众舌尖上的安全。认证“三品一标”无公害农产品13家企业23个产品，绿色食品1家企业7个产品，年新增无公害农产品1家企业，绿色食品4家，有机食品6家企业。

5、扶贫产业开展情况

产业扶贫工作。持续巩固提升“一园、十家、百户、千人、十万”工程，全力推进特色产业发展、重大项目建设、新型经营业主体培育等各项工作。投入1.04亿元完成361个种养殖基地建设，投入2200.6万元建成29个产业扶贫车间，投入1.35亿元建设193个农业产业配套基础设施项目，投入1250万元建设村集体经济，投入200万元完成4个农产品有机示范基地，投入3000万元支持贵澳农业产业示范园建设。形成了“村村有产业、户户有项目、人人有收入”的特色产业扶贫新格局，为全市脱贫奔小康奠定了坚实的农业产业基础。

同时，通过实施“脱贫攻坚挂牌督战”、“决战决胜百日总攻坚行动”、“决胜脱贫攻坚百日提升行动”，聚焦脱贫攻坚任务、巩固脱贫成果，在实践中不断补短板、抓弱项。一是针对我局挂包的三个扶贫点未脱贫户13户38人、边缘户9户44人，监测户14户35人，制定一户一方案，明确帮扶措施，严格落实包村、包组、包户责任，确保帮扶措施全部落实到位，三类人员5条标准均已达到国家现行标准，实现如期稳固脱贫；二是结合历年各级反馈的问题和各级巡视、督查、检查反馈问题，我局对标认领了7个方面的问题，经过认真梳理，问题主要聚焦在扶贫产业发展、利益联结机制、带贫主体三个方面。共制定9套整改方案、45条整改措施，问题整改全部实现“清零”。

6、农业综合改革开展情况

一是全市共注册合作社1285个，合作社农民成员2.05万人，统一组织销售农产品总值7226.39万元，经营收入5764.35万元，盈余3351.94万元，实现了行政村合作社全覆盖。二是农村集体产权制度改革涉及758个产权单位，认定新型集体经济组织成员12.2万人，共清理出我市流动资产8005万余元，农业资产16249万余元，长期资产合计7918万余元，固定资产120637万元，农用地 1263万亩，建设用地3万亩；三是完善签订承包合同和建立登记簿，颁发农村土地承包经营权证25711份，面积为27.48万亩。

7、非洲猪瘟防控工作开展情况

2020年1-3月送州级兽医实验室检测非洲猪瘟样品141份。4月1日起兽医实验室开展以来，检测非洲猪瘟3318份。完成检测报告106份。到10月26日处置疑似检测阳性生猪2505头。

组织11乡镇出动排查人员2848人次，出动排查车辆683车/次，完成禁用餐厨剩余物饲喂排查，禁用餐厨剩余物饲喂生猪告知235582家次（此数据为每周周报累计数）；完成生猪生产、肉品供应和舆论引导工作宣传22次；完成非洲猪瘟相关信息及报表上报900余次。于2020年10月开展牧云通国家畜禽运输车辆备案系统备案工作以来，完成生猪运输车辆牧云通备案申请53辆、系统初审核通过23辆、系统终审核通过18辆、GPS定位安装41辆，根据农业农村部要求，进一步推广牧云通国家畜禽运输车辆备案系统备案与产地检疫相结合的工作；按照“百日行动”实施方案的要求组织辖区内2家屠宰场完成自检工作，并按照要求配备官方兽医；协同虎跳峡镇畜牧兽医站工作人员在继红桥临时检查点开展打击违规贩运猪肉产品行动，至10月末共查获违规贩运猪肉产品约4000kg,对查获的猪肉产品进行了没收及无害化处理。

8、农村人居环境整治工作开展情况

按照农村人居环境整治厕所革命“三类1档”的规范要求：一是分类、有序实施农村“厕所革命”建设项目。2020年实现行政村公厕达标全覆盖，投入4696.52万元，完成行政村公厕287座，户厕建设9833座，同时，积极推行“市级督导、乡镇落实、村组负责”的管护模式；二是以“清洁村庄助力决胜全面小康”为主题，着力解决村庄环境“脏乱差”问题，结合脱贫攻坚环境综合整治、新冠肺炎疫情防控工作，垃圾实现组收集、村转运、乡镇处理的模式开展工作，全面开展村庄清洁行动，将环境卫生综合整治纳入村规民约，人居环境提升明显；三是根据《香格里拉市农村生活污水治理专项规划（2020-2035）》，38个建制村生活污水治理率达到60%以上，饮用水卫生合格率到达90%以上，396个自然村完成了污水治理，农村污水治理率达到58.49%。

9、农业基础设施项目建设开展情况

2020年完成高标准农田建设面积20812亩，涉及7个高标准农田建设和8个高效节水灌溉项目，投入资金5876.66万元，已完成项目总工程进度90%。

10、金沙江重点水域禁捕工作

2020年7月1日起云南省金沙江及其支流河道“十年禁渔”，对辖区范围内的金沙江水域禁用渔网渔具进行清理、取缔，有效保护我市渔业资源，促进金沙江水生生物可持续发展。通过合理增殖放流，补充金沙江土著鱼类资源，不断提升金沙江流域水生生物多样性，维护金沙江流域生态平衡，全年共增殖放流金沙江土著鱼苗和短须裂腹鱼27万余尾。查获违法电鱼4起，禁药超标3起，罚款金额12.94万元，取缔违规网具539张、地笼152个、绝户网63张。

11、农机管理工作

全面落实农机安全生产责任制，严厉打击农机安全生产违法行为各项专项行动，完善农机安全监督管理机制，农机安全形势平稳，确保无重大农机安全事故。全市拥有农业机械总动力25.4万千瓦，拥有拖拉机8434台，发放农机补贴240.95万元。

12、动物卫生监督工作

全年对11乡镇兽医站进行了30次的监督检查工作，下达动物卫生监督督查记录11份，兽药相关通知及文件5份，动物卫生监督相关材料及文件10份；全年对各乡镇兽医站信息化管理平台、溯源系统应用进行了11人次的培训；全年对各屠宰场（点）开展了20余次的监督检查，下达相关通知20份。开展法律法规宣传4次，非洲猪瘟防控工作宣传20次及2次扫黑除恶排查工作;对5家养殖企业进行了随机抽查，下达动物卫生监督督查记录12份。

完成产地检疫：猪31495 头，牛 2647头、羊 269只，马130匹、兔9429 只，禽类56523 羽。完成屠宰检疫：猪胴体28854头、牛胴体4252头、羊胴体260只，检出不合格产品猪12头、修割不合格猪肉产品2406.6公斤。检出不合格产品100%按相关国家标准进行了无害化处理，并做好记录；按上级主管部门要求做到了定点屠宰动物检疫率、合格动物产品出证率、检出不合格动物产品无害化处理率100％。杜绝了病害动物产品上市，保障了肉食品卫生安全。

（四）、其他重要事项情况说明

无。

（五）、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制 19人，事业编制117人。在职实有130人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休0人，退休49 人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5870.28万元，其中：一般公共预算5870.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入 增加925.12万元,增长19%其中：一般公共预算925.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

主要原因分析农林水预算项目增加，收入随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5870.28万元，其中:本年收入5870.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5870.28万元（本级财力5870.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加925.12万元,增长19%，主要原因分析农林水预算项目增加，收入随之增加。

四、预算单位支出情况

1、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5870.28万元。财政拨款安排支出 5870.28万元，其中：基本支出5024.54万元，与上年对比增加89.39万元，增长2%，主要原因分析人员增加，基本支出随之增多；项目支出841.75万元，与上年对比增加835.73万元，主要原因分析为更好履行本单位部门职能，本年度项目数量增加，预算资金支出相应增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2130101、2130104。

2、省对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付项目

（1）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省级对下专项转移支付项目

（2）与中央配套事项

无中央配套事项

（3）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

（4）经济社会事业发展

无经济社会事业发展事项

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额47.92万元，其中：政府采购货物预算47.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.75万元，较上年减少0.05万元，下降0.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市农业农村局2021年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.05万元，下降2.78%。增减变化原因根据规定厉行节约，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为19.95万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.95万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

七、重点项目预算绩效目标情况

1、 香格里拉市扶贫产业资产管理服务中心管理工作经费

目标1：为用好政策，将资金用在刀刃上，切实发挥产业资金的使用效益，并切实解决我市产业扶贫项目出现资金管理松散、扶贫资金收益不高、扶贫资金使用不够精准、项目资产缺乏有效监管等一系列问题，进一步强化产业扶贫资金使用监督管理，确保产业扶贫资金安全和资产有效收益，巩固提升脱贫攻坚成效，做好扶贫工作与乡村振兴有效衔接

目标2：对全市的产业扶贫资金应收款（含村集体资金、产业滚动扶持资金、贫困户入股分红资金、社会帮扶资金等）进行全面摸底排查，进行风险评估，考评问效，对后续资金使用进行管理、出台规章制度，发挥产业扶贫资金最大效益

目标3：对全市产业扶贫资金进行建章立制、监督管理、跟踪服务，对资金使用进行考评问效，提出合理性指导意见；

目标4：对全市产业扶贫建设项目进行初步审计，提出扶贫项目实施合理性意见"

2、畜牧水产站畜禽改良与养殖实用技术培训经费

目标1：推广运用畜禽改良技术和优化畜禽品种，优化畜禽养殖结构。

目标2：示范改造规范化养殖设施、推广运用实用饲养管理技术，提高养殖生产水平。

目标3：强化农民实用养殖技术培训，培养新型养殖专业技术农民，提高农民养殖技术水平。

目标4：示范推广畜禽选种育种技术，强化地方特色畜禽品种保护和扩繁复壮特色畜禽养殖。

3、植保植检工作经费

贯彻执行《植物检疫条例实施细则》（农业部分）及国家发布的各项植物检疫法规、规章制度,负责核发植物检疫证书、实施授权范围内调运检疫和产地检疫:提出全市检変对象（12家）的普查、控制消灭指示，组织开展有害生物普查和植物检疫技术的宣传。根据《植物检疫条例》两年一换装要求，人均一套，总计2套。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

农林水支：反映政府农林水事务支出；

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

防灾救灾：反映对农生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

病虫害控制：反映动物疫病的监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、动物产品检疫、检测等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于畜牧科技成果转化，新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2021年机关运行经费安排5024.54万元，与上年3972.97万元对比增加1051.57万元，主要原因分析：机构改革，调入人员较多，单位在职及提前退休人数增加较大，加上人数增加和人员工资调整后机关运行经费较上年增加，随之各项社会保险费也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

香格里拉市农业农村局2021年预算公开表20210310094628923.xls

监督索引号53340100444100111