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迪庆州香格里拉市尼西乡部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1）党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。⑥完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（2）政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

2、搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

3、改善民计民生，全面提升幸福指数。

4、抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。

5、精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，做好脱贫攻坚巩固工作。

6、加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心

3.自然资源和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市尼西乡部门2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府

2.农业综合服务中心

3.水利水电服务中心

4.自然资源和村镇规划建设服务中心

5.社会保障服务中心

6.文体广电服务中心

7.林业和草原服务中心

8.财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市尼西乡部门2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休3人，退休13人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆14辆,原因为公务员车改实行后，车辆编制数减少，但单位原有车辆无减少情况，故实有车辆编制数小于在编实有车辆数。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市尼西乡部门2022年度收入合计43,016,210.26元。其中：财政拨款收入41,767,552.06元，占总收入的97.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,248,658.20元，占总收入的2.9%。与上年相比，收入合计减少19980646.35元，下降31.72%。其中：财政拨款收入减少14595324.57元，下降25.9%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少5385321.78元，下降81.18%。主要原因是本年度我乡项目较少，上级财政拨付资金减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市尼西乡部门2022年度支出合计49,548,968.24元。其中：基本支出17607609元，占总支出的35.54％；项目支出31941359.24元，占总支出的64.46％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10437191.88元，下降17.4%。其中：基本支出增加150762.19元，增长0.86%；项目支出减少10587954.07元，下降24.90%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度我乡项目较少，上级财政拨付资金减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市尼西乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17607609元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15468368.42元，占基本支出的87.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2139240.58元，占基本支出的12.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市尼西乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31941359.24元。其中基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：一般公共服务项目支出8,308,729.23元，包括  香财预〔2022〕54号尼西乡支部活动室修缮经费47,500.00；  香财预〔2022〕1号尼西乡2022年人代会工作经费49,821.90；  香财预〔2022〕145号尼西乡黑陶产业质量提升工作经费30,000.00；  香财预〔2022〕1号尼西乡2022年政府工作经费491,667.00；  香财预〔2022〕Z号纳帕海防洪隧洞建设工程征订拆迁补偿款6,633,979.98；  香财预〔2022〕5号尼西乡政府工作经费99,710.00；  香财预〔2022〕5号尼西乡新阳村灰批小组活动场所建设专项资金110,000.00；  香财预〔2022〕143号尼西乡汤满村委会工作经费50,000.00；  香财预〔2022〕5号尼西乡汤满村西木古活动室公共厨房建设专项资金7,500.00；  香财预〔2022〕19号尼西黑土陶展研中心征地赔偿经费560,000.00；  香财预〔2022〕5号安排提升乡镇财政公共服务能力专项资金176,202.35；  香财预〔2022〕84号尼西乡党建经费专项资金52,348.00；公共安全项目支出15,000.00元。包括  香财行〔2022〕71号2022年综合治理（平安云南建设)专项资金15,000.00；文化旅游体育与传媒项目支出20,000.00元。包括  香财预〔2022〕200号尼西乡祥昌情舞协会务工补助资金20,000.00；社会保障和就业支出200000元。包括  香财行〔2022〕10号2021年省级人才发展专项资金200,000.00；农林水项目支出22112680.05元。包括  香财农〔2022〕56号2022年度第三批农机购置及报废补贴资金9,800.00；  香财农〔2022〕40号2022年度第二批农机购置及报废补助资金3,200.00；  香财预〔2022〕78号尼西乡江东村居加居民小组入组路修缮专项资金47,500.00；  香财预〔2022〕105号尼西乡幸福村奔东村民小组清理塌方及恢复沟渠专项资金47,500.00；  香财农〔2022〕4号香格里拉市财政局下达2021年省对下民族宗教专项资金9,950.00；  香财预〔2022〕5号尼西乡江东村田间路建设专项资金474,915.08；  香财预〔2022〕5号香格里拉市财政局安排尼西乡汤满村委会基依村民小组水井修建资金补助资金5,000.00；  香财预〔2022〕5号尼西乡旅龙小米辣种植农民专业合作企业运营流转专项资金400,000.00；  香财资环〔2022〕5号2022年中央财政林业改革发展专项资金96,432.00；  香财资环〔2022〕15号2022年中央财政林业改革发展补助资金3,749,380.00；  香财资环〔2022〕23号2022年天保工程及森林生态效益补助资金1,641,450.00；  香财预〔2022〕Z号（非财政拨款）香格里拉市2022年农村供水工程维修养护专项资金100,129.54；  香财预〔2022〕Z号（非财政拨款）2021年第五批中央农业生产和水利救灾补助资金197,980.00；  香财预〔2022〕Z号（非财政拨款）香格里拉市尼西乡征地补偿资金18,528.66；  香财预〔2022〕55号尼西乡汤满村塘浪顶组饮水设备经费30,000.00；  香财预〔2022〕50号香格里拉市尼西乡汤满村塘浪顶组引水设备经费99,200.00；  香财预〔2022〕51号香格里拉市尼西乡汤满村角木组引水设备经费149,100.00；  香财农〔2022〕20号2022年中央衔接推进乡村振兴土地流转、劳务用工补助资金3,000.00；  香财农〔2022〕20号中央衔接推进乡村振兴基础设施建设补助资金1,436,440.00；  香财农〔2022〕20号2022年中央衔接推进乡村振兴基地建设项目补助资金3,569,639.20；  香财农〔2022〕4号21年上年结转土地指标跨省域调剂收入及2018年土地指标跨省域调剂任务对应剩余专项资金2,283,853.60；  香财农〔2022〕4号香格里拉市财政局下达土地指标跨省域调剂收入专项资金153,509.80；  香财农〔2022〕4号下达2021年统筹整合涉农资金第二批中央财政扶贫专项资金85,890.00；  香财农〔2022〕4号下达2021年统筹整合涉农资金第一批中央财政扶贫专项资金99,590.00；  香财农〔2022〕32号2022年省级衔接专项资金2,230,000.00；  香财农〔2022〕58号市级乡村振兴衔接专项资金1,500,000.00；  香财农〔2022〕60号2022年驻村第一书记工作经费30,000.00；  香财农〔2022〕61号2022年州级原非贫困村驻村第一书记工作经费10,000.00；  香财农〔2022〕78号2022年省级衔接涉农整合专项资金2,093,138.00；  香财预〔2022〕83号尼西乡项目质保金专项资金58,450.00；  香财预〔2022〕Z号（非财政拨款）尼西乡产业发展项目专项资金720,000.00；  香财农〔2022〕8号财政支农补助资金759,104.17；灾害防治及应急管理项目支出600000元。包括  香财资环〔2022〕1号中央自然灾害救灾补助资金200,000.00；  香财资环〔2022〕16号省级迪庆州低温雨雪冰冻灾害补助资金400,000.00；国有资本经营预算支出1560元。包括 香财资发〔2022〕7号州属国有企业退休人员社会化管理补助资金1,040.00；  香财资发〔2022〕11号2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金520.00；其他项目支出683389.96元。包括  香财综〔2022〕3号尼西乡新阳村尼西村民小组活动室阳光棚修建专项资金190,000.00；  香财综〔2022〕4号香格里拉市财政局下达尼西乡幸福村吴西龙篮球场阳光棚建设及活动室设备采购项目专项资金7,500.00；  香财综〔2022〕8号幸福村崩顶小组综合活动场所建设及附属设施建设项目专项资金61,465.49；  香财综〔2022〕42号2022年省级专项彩票公益金（第二批）项目专项资金424,424.47。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市尼西乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出41193400.10元，占本年支出合计的83.14%。与上年对比减少了18291760.02元，与上年相比下降30.75%。主要原因是本年度我乡产业扶贫项目建设资金投入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出9230435.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.41%。主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、对个人和家庭补助等；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出15000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于办公费。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于对个人和家庭的补助；

  8.社会保障和就业（类）支出1518283.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助，办公费；

  9.卫生健康（类）支出914020.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于工资福利支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出27833390.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.57%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭对补助支出及基础设施建设支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1062269.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于工资福利支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出600000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于对个人和家庭对补助支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，支出决算为98083.05元，完成年初预算的98.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算98083.05元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市尼西乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，支出决算为98083.05元，完成年初预算的98.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为98083.05元，完成年初预算的98.08%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节俭，尽量减少接待费用的产生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15406.95元，下降13.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少15406.95元，下降13.58%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节俭，尽量减少接待费用的产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出98083.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于下乡扶贫及其他工作开展、到市里开会办事等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待,0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市尼西乡部门2022年机关运行经费支出641633.04元，与上年对比减少了382940.10元，下降37.38%主要原因分析是我单位根据上级要求厉行节约开支。部门机关运行经费主要用于日常办公开支、其他商品服务开支、工会经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市尼西乡部门资产总额40,727,698.00元，其中，流动资产20,641,095.05元，固定资产18,613,114.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1473488.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5529853.07元，其中固定资产增加3986975.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额159490元，其中：政府采购货物支出159490元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市尼西乡人民政府无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政总收入：指政府为履行职能，按照国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。与1994年我国实行分税制改革前的财政收入口径相同。

公共财政预算收入：1994年我国实行分税制改革后，财政收入划分为中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，公共财政预算收入（习惯上称地方财政收入）由地方固定收入和中央与地方共享收入地方部分组成，具体又分为税收收入和非税收入两类。

非税收入：指一般预算收入中除税收收入以外的其他各项收入。具体包括：国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、海域场地矿区使用费收入、专项收入、其他收入等。

公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排用于维持政权运转及支持各项社会事业发 展等方面的支出。

专项支出：指根据排污费、水资源费、矿产资源补偿费、教育费附加、探矿权、采矿权使用费用及价款收入、公路运输管理费、水路运输管理费等专项收入相应安排的支出。

政府性基金：指中央批准、由各级行政事业主管部门负责收取，具有专门用途的财政性资金。政府性基金按规定应纳入预算内，但与一般预算资金分户管理，而且必须专款专用。目前我州的政府性基金项目主要包括：养路费、公路客货运附加费、散装水泥专项资金、育林基金、地方水利建设基金、森林植被恢复费、新增建设用地土地有偿使用费、残疾人就业保障金等。

部门预算：公共财政管理的基本内容之一。指各部门根据其履行职能部门的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

国库集中收付：一般也称为国库单一账户制度。由财政部门开设国库单一账户体系，所有财政性资金均纳入国库单一账户体系进行收缴、支付和管理。

政府采购：指各级国家机关和事业预算管理的党政组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。 

监督索引号53340103000701111