香格里拉市尼西乡人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 香格里拉市尼西乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 XX概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　1.、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况

纳入我单位2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：尼西乡人大、尼西乡党委、尼西乡财政所、尼西乡合管办、尼西乡林业和草原服务站、尼西乡文化站、尼西乡农业综合服务站。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.因地制宜发展产业，促进地方经济发展。

2.完成本乡镇年度精准扶贫工作任务，做好各级迎检工作。

3.加快推进义务教育均衡发展，确保控辍保学工作落到实处。

4.进一步推进全市城乡居民医疗、养老保险工作，提高参保率。

5.切实抓好道路交通管理日常工作，有效预防在本辖区内重特大交通事故的发生。

6.落实食品安全的监督管理责任，有效防止重大食品安全事故发生。

7.做好农村公路养护管理工作。

8.基本公共卫生服务项目、新型农村合作医疗、艾滋病综合防治、农民健康、中医药事业发展。

9.完善各类突发事件的应急预案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市尼西乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.农业综合服务中心

2.林业和草原服务中心

3.文体广电服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市尼西乡人民政府2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员21人），事业人员21人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市尼西乡人民政府2019年度收入合计3490.14万元。其中：财政拨款收入3490.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了405.33万元，主要原因是项目收入增加及人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市尼西乡人民政府年度支出合计3438.27万元。其中：基本支出1512.21万元，占总支出的43.98％；项目支出1926.06万元，占总支出的56.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了460.16万元,主要原因是白格堰塞湖项目资金安排增加，上级部门对整合资金结余重新安排及人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障香格里拉市尼西乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1346.96万元。与上年对比增加了94.51万元。主要原因是人员经费支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障香格里拉市尼西乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1916.06万元。与上年对比增加了338.49万元,主要原因是白格堰塞湖项目资金安排增加及上级部门对整合资金结余重新安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市尼西乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3428.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了460.16万元,主要原因是白格堰塞湖项目资金安排增加，上级部门对整合资金结余重新安排及人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出788.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.59%。主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、对个人和家庭补助等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出157.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于工资福利支出；

8.社会保障和就业支出120.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于工资福利支出；

9.卫生健康支出75.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于工资福利支出；

10.节能环保支出2.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于对个人和家庭对补助支出；

11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出2,038.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.41%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭对补助支出及基础设施建设支出；

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出74.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于工资福利支出；

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理支出169.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于对个人和家庭对补助支出、基础设施建设支出及大型修缮支出；

22.其他支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于基础设施建设支出；

23.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市尼西乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.85万元，支出决算为8.7万元，完成预算的98.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.15万元，完成预算的80.79%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算的19.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡严格按照上级部门要求，严格控制日常“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.15万元，下降1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降1.7%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年度我乡进一步完善日常“三公”经费支出管理办法，职工节约意识增强，自觉控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.15万元，占82.18%；公务接待费支出1.55万元，占17.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于下乡扶贫及其他工作开展、到市里开会办事等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.55万元。其中：

国内接待费支出1.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各上级单位下乡指导各项工资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市尼西乡人民政府2019年机关运行经费支出165.25万元，上年对比增加了49.11万元,主要原因是2019年度“办公费”增加。部门机关运行经费主要用于日常办公开支、其他商品服务开支、工会经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，香格里拉市尼西乡人民政府资产总额5249.31万元，其中，流动资产4381.64万元，固定资产720.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产147.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少685.18万元，其中固定资产减少41.4549万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.97万元；报废报损资产121项，账面原值31.5849万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额31.75万元，其中：政府采购货物支出31.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.75万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市尼西乡人民政府无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

香格里拉市尼西乡人民政府不涉及专用名词。