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香格里拉市国有林场2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

香格里拉市国有林场事业单位，从事森林管护、营林造林、森林抚育、封山育林、石漠化综合治理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：东旺分场、格咱分场、小中甸分场、建塘分场、尼西分场、五境分场、上江分场、金江分场、虎跳峡分场、三坝分场、洛吉分场。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

香格里拉市国有林场作为二级预算单位纳入香格里拉市林业和草原局2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆29辆。超编0辆(29辆车没有编制，实有车辆29辆车特种用途车辆用于护林防火)。

三、重点工作概述

2024年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就:

1.生态功能显著提升。

2.职工生活条件明显改善。

3.管理体质全面创新。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市国有林场2024年度收入合计8341677.21元。其中：财政拨款收入6180877.21元，占总收入的74.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2160800.00元，占总收入的25.90%。

与上年相比，收入合计减少201744.22元，下降2.36%。其中：财政拨款收入减少183344.22元，下降2.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少18400.00元，下降0.84%。主要原因是本年度在使用2023年保包干经费及车辆使用结余资金；2024年我单位职工工资增加，相应的各项经费也增加，增大了我单位的农林水支出金额。

二、支出决算情况说明

香格里拉市国有林场2024年度支出合计9605177.17元。其中：基本支出6118607.21元，占总支出的63.70％；项目支出3486569.96元，占总支出的36.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1945881.45元，下降16.85%。其中：基本支出减少96904.22元，下降1.56%；项目支出减少1848977.23元，下降34.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度在使用2023年保包干经费及车辆使用结余资金；2024年我单位职工工资增加，相应的各项经费也增加，增大了我单位的农林水支出金额，故本年度基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6118607.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5998680.89元，占基本支出的98.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119926.32元，占基本支出的1.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市国有林场机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3486569.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.香财农〔2024〕Z号天保车辆使用经费203532.98元，主要用于支付虎跳峡分场报销2023年12月至2024年3月公车燃油费、支付小中甸分场、格咱分场、洛吉分场等车辆维修费、支付车辆保险等相关费用支出。

2.香财农〔2024〕Z号车辆使用经费22696.23元，主要用于支付车辆保险费。

3.香财农〔2024〕Z号天保车辆经费585719.99元，主要用于支付车辆保险费、支付小中甸分场、洛吉分场、上江分场格咱、建塘、金江燃油费公车燃油费、支付小中甸分场、上江分场等车辆维修费、支付香格里拉市国有林场等相关费用支出。

4.香财农〔2024〕Z号2024年包干经费1287059.24元，主要用于支付香格里拉市国有林场办公耗材购置、支付东旺分场、尼西分场、格咱分场打印机粉盒、金江分场制作制度及宣传展板等相关费用支出。

5.香财农〔2024〕Z号天保公用经费206683.28元，主要用于支付洛吉分场宣传栏更换雨棚及制作公告费、支付小中甸分场购办公用品、拨付建塘分场互联网专线使用费等相关费用支出。

6.香财农〔2024〕Z号管护点建设项目资金157272.79元，主要用于支付云南沛鼎建设工程有限公司建塘分场属都湖管护点维修改造项目尾款、支付云南三匠建筑设计有限公司三坝分场吉丁坝管护点维修改造项目工程设计费等相关费用支出。

7.香财农〔2024〕1号香格里拉市国有林场工作经费62270.00元，主要用于支付香格里拉市正唐商贸有限公司香格里拉市国有林场采购复印纸、支付中国邮政储蓄银行股份有限公司香格里拉市坛城支行报刊费等相关费用支出。

8.香财农〔2024〕Z号2020年度公益林封山育林项目资金61099.80元，主要用于发放小中甸分场2020年封山育林项目23年1至12月人工巡护费、三坝分场封山育林项目2023年度管护员管护工资等相关费用支出。

9.香财农〔2024〕Z号2020年度小中甸战略储备林建设项目资金3494.26元，主要用于支付云南创羽工程管理咨询有限公司小中甸分场木材战略储备基地建设项目工程结算费。

10.香财农〔2024〕Z号国有林场基础设施建设项目资金52461.63元，主要用于支付中鸿亿博集团有限公司小中甸分场管护点建设项目监理费、支付中鸿亿博集团有限公司建塘分场大宝寺管护点建设项目监理费等相关费用支出。

11.香财农〔2024〕Z号香格里拉市小中甸智慧林草森林防火视频监控系统项目资金303159.76元，主要用于支付中国铁塔股份有限公司迪庆州分公司监控系统服务费。

12.香财农〔2024〕Z号2021国土绿化造林补贴低效林改造项目资金61120.00元，主要用于支付尼西分场21年国土绿化人工造林项目苗款、支付洛吉分场石漠化2023年度护林员工资等相关费用支出。

13.香财农〔2024〕Z号2020年石漠化综合治理工程项目资金480000.00元，主要用于支付尼西分场、洛吉分场石漠化2023年度护林员工资、支付金江分场2021年国土绿化造林补植低效林改造人工服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市国有林场2024年度一般公共预算财政拨款支出6180877.21元,占本年支出合计的64.35%。与上年相比减少183344.22元，下降2.88%,完成年初预算的76.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出764260.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%,完成年初预算的97.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他商品和服务支出、生活补助。造成预决算差异的主要原因是职工退休造成无法支付养老保险。

9.卫生健康（类）支出874496.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%,完成年初预算的91.30%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是职工退休造成无法支付医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3864151.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.52%,完成年初预算的66.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。造成预决算差异的主要原因是部门人员减少造成无法支付以上费用。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出677967.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%,完成年初预算的113.57%。主要用于住房公积金、退休费。造成预决算差异的主要原因是有退休职工造成无法支付公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市国有林场资产总额33116505.81元，其中，流动资产12714942.69元，固定资产18762049.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1639513.68元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15077467.81元，其中固定资产减少3729399.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额895907.77元，其中：政府采购货物支出23870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出872037.77元。授予中小企业合同金额174479.88元，其中：授予小微企业合同金额174479.88元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市国有林场2024年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340100432700101111