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香格里拉市国有林场2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  香格里拉市国有林场2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市国有林场2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

从事森林管护、营林造林、森林抚育、封山育林、石漠化综合治理等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：场长办公室、副场长办公室、办公室、科教与产业办和财务室。

所属单位11个，分别是：

1.建塘分场

2.小中甸分场

3.虎跳峡分场

4.金江分场

5.上江分场

6.五境分场

7.尼西分场

8.东旺分场

9.格咱分场

10.洛吉分场

11.三坝分场

（三）重点工作概述

香格里拉市的国有林场主要以保护生态为主，在保持国有林场生态系统完整性和稳定性的前提下，国有林场从事森林管护、营造林、森林抚育、封山育林、石漠化综合治理等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休 0人，退休 64人。

车辆编制0辆,实有车辆38辆（其中未在编车辆38辆，为基层林场防火执勤执法车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入703.77万元，其中：一般公共预算 703.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入672.81与上年对比增加了30.96万元，主要原因分析：由于香格里拉市国有林场属于二级预算单位2023年预算编制报表及说明需单独公开，人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 703.77万元，其中:本年收入 703.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务总收入672.81与上年对比增加了30.96万元，主要原因分析：由于香格里拉市国有林场属于二级预算单位2023年预算编制报表及说明需单独公开，人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出703.77万元。财政拨款安排支出 703.77万元，其中：基本支出693.77万元，与上年对比增加35.96万元，主要原因分析：由于香格里拉市国有林场属于二级预算单位2023年预算编制报表及说明需单独公开，人员增加；项目支出10万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析：香格里拉市国有林场差旅费和培训费减少。

按功能科目分组:

1、农林水支出（工资福利等支出）517.23万元，主要用于在职职工的工资支出；

2、社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费）74.07万元，主要用于在职职工的基本养老保险的缴费；

3、卫生健康支出（职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费等）55.61万元，主要用于在职职工的基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

4、住房保障支出（住房公积金）56.86万元，主要用于在职职工的住房公积金的单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.08万元，其中：政府采购货物预算3.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市国有林场2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市国有林场2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为38辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.负责对辖区内森林资源及其林地进行有效保护和管理。

2.负责组织实施好辖区内人工造林，封山育林、中幼林抚育等公益林项目的建设任务。3、负责完成国有林场的发展战略、方素、规划、制度等制订工作。4、负责做好辖区内资源林政管理、森林防火，森林病虫害防治、野生动物保护等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

       1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

     2.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

     3.“三公”经费:因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费0元

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市国有林场资产总额4538.19万元，其中，流动资产3054.76万元，固定资产1483.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加924.33万元，其中固定资产增加924.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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