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                                     迪庆州香格里拉市洛吉乡2021年度决算

  目录

第一部分  迪庆州香格里拉市洛吉乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                                          第一部分  迪庆州香格里拉市洛吉乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度支出结构逐步优化。支出规模不断扩大，推进全乡各项事业有序发展。重点工作如下：1.各项惠农资金及时足额发放。通过惠农“一折通”如实发放到农民手中，让千家万户农民实实在在地享受到了惠农政策和公共财政的阳光。是一项惠民利民的举措， 同时也受到了群众的好评。2021年全乡一次性种粮补贴1030户共7.53514万元；2021年国家级森林生态效益补偿资金673户90.6110万元。除此之外还代发了2021年1-9月生态护林员工资153.34万元；尼汝村普达措反哺社区资金212.5万元；尼汝村2020年度普朗铜矿社区反哺资金123万元；虎中路集体林及征地补偿款1363.363261万元；代发九龙村普达措反哺资金2019年445户共计254.6761万元，九龙村普达措反哺资金2020年445户共计256.0463万元；代发2021年第一二批耕地地力资金共计65.19102万元；代发草原生态资金1074户共计133.35万元。2.积极完成相关涉农整合资金支出进度2021年全年财政涉农整合资金合计到账2146.7996万元，支出1784.704569万元，资金支出率达83.13%。其中专项涉农整合资金下达1252.53万元，支出1233.295万元，支出率为98.46%，土地调剂金下达894.2696万元，支出551.409569万元，支出率为61.66%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.洛吉乡政府机构编制中的5办隶属行政单位分别是党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，扶贫开发办公室基层治理办公室。

2.洛吉乡政府机构编制中的6中心1站所隶属事业单位分别是：农业综合服务中心、水利水电服务中心、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员1人），事业人员20.00人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

                                    第二部分  2021年度部门决算表

          （详见附件）

             第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2021年度收入合计3,905.75万元。其中：财政拨款收入3,459.59万元，占总收入的88.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入446.16万元，占总收入的11.42%。今年收入为3459.5941万元，上一年度为4381.7456万元，同比减少21%；今年支出为4046.8713万元，上一年为4089.9888万元，同比减少1.05%；主要原因：（1）由于今年是乡村振兴衔接年扶贫项目资金减少，（2）2021年度按照要求对未使用资金上缴国库及指标调减处理，无结转结余资金。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2021年度支出合计4,046.87万元。其中：基本支出1,458.24万元，占总支出的36.03%；项目支出2,588.63万元，占总支出的63.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%决算支出较上年减少43.117万元同比减少1.05%。本要原因：（1）由于今年是乡村振兴衔接年扶贫项目资金减少，（2）2021年度按照要求对未使用资金上缴国库及指标调减处理，无结转结余资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,458.24万元。较上年减少67.48万元，同比减少4%，主要原因是压缩公用经费，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,309.81万元，占基本支出的89.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.43万元，占基本支出的10.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,588.63万元。与上年对比增长67.4万元，同比增长3%，主要原因各项工作经费及项目已纳入乡级预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,046.87万元，占本年支出合计的100.00%。上年度一般公共预算财政拨款支出4047.24万元，与上年对比减少0.03万元，没有明显变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出852.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.07%。主要用于工资福利支出。

  2.公共安全（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。是平安建设工作经费，保障维稳工作。

  3.科学技术（类）支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于专业科技人才援助合作社相关经费

  4.文化旅游体育与传媒（类）支出36.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于文体广电中心业务支出。

  5.社会保障和就业（类）支出104.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于人员养老保险职业年金的代缴支出，保障人员福利。

  6.卫生健康（类）支出148.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于代缴人员医疗保险。

  7.农林水（类）支出2,818.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.65%。主要用于乡村振兴衔接项目的支出。

  8.住房保障（类）支出84.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于人员住房公积金的代缴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.9万元，支出决算为15.14万元，完成预算的200%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为15.14万元，完成预算的200%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因①我乡“三公经费”支出主要用于公务用车运行维护费，现我乡在编车辆为3张，实际车辆有11张车辆。在编3张车预算的经费6万元无法满足工作需求。②本年涉及换届选举，动态监测等重大事宜，而且经常开展清垃圾等爱卫活动，下乡频繁，导致燃油费增多。③我乡于2020年至今都在修路，导致公车损伤严重，公车维修维护费高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年决算数增加了7.61万元，增长了下降100.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加了7.93万元，增长了109.94%；公务接待费支出决算减少了0.32万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加了7.61万，主要原因为①我乡“三公经费”支出主要用于公务用车运行维护费，现我乡在编车辆为3张，实际车辆有11张车辆。在编3张车预算的经费6万元无法满足工作需求。②本年涉及换届选举，动态监测等重大事宜，而且经常开展清垃圾等爱卫活动，下乡频繁，导致燃油费增多。③我乡于2020年至今都在修路，导致公车损伤严重。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.14万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于入村扶贫动态检测、巡河，垃圾运输、项目点监督，协调工作，出差等日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

            第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡部门2021年机关运行经费支出98.67万元，上一年支出185.43万元，与上年对比减少86.76万元，主要原因为今年压缩公用经费，例行勤俭节约，疫情原因减少不必要的大型会议，活动。部门机关运行经费主要用于政府大楼邮电费，差旅费、会议费

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市洛吉乡部门资产总额7916.45万元，其中，流动资产2781.75万元，固定资产743.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产即公共基础设施4390.79万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1274.28万元，其中固定资产增加111.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额85.03万元，其中：政府采购货物支出85.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

    六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

14.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53340103000901111