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                                        香格里拉市洛吉乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 洛吉乡人民政府2022年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 洛吉乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

                                    洛吉乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡人民政府设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室、农业综合服务中心、文化体育和广播电视服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、财政所和三个行政村。

（三）重点工作概述

2022年是新一届政府全面履职的第一年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年。全乡经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长8％，地方一般公共预算收入增长10％，全社会固定资产投资增长10％；城乡居民人均可支配收入与经济同步增长，全面完成防范化解重大风险、污染防治、护林防火、安全生产等目标。

为实现上述目标，我们将突出抓好以下几个方面的工作：1.以项目为抓手，产业为支撑，走好新时代乡村振兴的赶考路坚持把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，强化产业支撑，激发内生动力，加快促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。一是着力乡村建设，推进项目落地。坚持“抓项目就是抓发展、抓发展就要抓项目”的鲜明导向，以项目投入着力促乡村建设。计划投资129万元推进九龙村花椒坪组、九龙上下组，洛吉村岩落组主水管网改造项目；计划投资55万元推进洛吉村木圣土组大村整组改造项目；计划投资65万元推进洛吉村拉巴组、九龙村大岩洞组补水项目。二是着力补齐短板，推进产业发展。坚持把转方式、调结构作为产业发展的主攻方向，更加注重质量和效益，为经济发展提供新动力、新支撑。全面贯彻落实市委、市政府“强龙头、优布局、建基地、提规模、创品牌”的总体思路，持续实施好产业规划。拟计划投资1500万元产业资金，依托“龙头企业+合作社+农户”的方式打造经济林果、农特产品、特色种养产业，并完善配套农业基础设施。三是着力探索发展好乡村旅游业及服务业。紧紧依托区位优势、自然景观优势、多民族文化优势。发展乡村生态旅游、徒步旅游及相关服务业。

2.以保护为核心、资源为依托，走好新时代高质量发展的赶考路。坚持绿色发展理念，落实西南、长江中上游生态安全屏障职责，守护好生灵草木、万水千山。一是实施“百万造林”工程，种植各类苗木10万株，实施好新一轮森林抚育和石漠化防治工程。二是加强综合执法打击力度，依法查处打击破坏生态环境行为，持续落实重点生态功能区转移支付力度，调动群众保护生态的积极性。三是举全乡之力，严防森林草原火灾，确保我乡森林覆盖率不断增长、生物多样性等存量不断增长。四是抓好生态防治，深入实施河（湖）长制工作，抓好水源地保护，认真落实长江十年“禁渔令”。五是坚持生活富裕、环境优美、展示风貌的导向，积极响应中央号召，开展新一轮农村人居环境整治行动，积极号召和动员广大党员群众整治人居环境卫生，在村庄道路、沟渠河道、公共场所、房前屋后，经常性清除裸露垃圾，常态化清洁治理。规范化处置生活废弃物、裸露垃圾、黑臭污水、建材农肥乱堆乱放等，保持道路宽敞整洁，河道清绿通畅，村庄环境优美。健全“乡、村、组、户”四级网格管理制度，坚持责任到村、到组、到户、到人；实施好集镇污水和垃圾处理基础设施项目，有效改善村庄环境，推进乡村面貌焕然一新。

3.以需求为导向、满意为标尺，走好新时代共同富裕的赶考路。牢固树立“人民至上”理念，顺应人民群众对美好生活的向往，加强普惠性、兜底性、基础性民生建设，在共建共治共享中提升群众获得感、安全感、幸福感。一是做实就业创业。全力做好职业技能培训、脱贫人口就地就业和“贷免扶补”创业工作，力争劳动力培训超过400人，转移就业达60%以上。二是做实教育提升。认真落实“十五年”免费教育，深化控辍保学和思想教育工作，推动教育教学质量提升。三是做实医疗健康。紧盯疫情防控常态化，持续落实医疗保障相关政策，确保全民参保，符合条件的享受医疗救助，提升乡村级医疗卫生服务水平，满足群众日常看病就医需求。四是做实社会保障。全面实施全民参加养老保险计划。关注低收入人群，依法保障残疾人、退役军人和妇女儿童合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个（下设9个机构）。其中：财政全供给单位1个（下设9个机构）；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位1个（下设9个机构）其中行政机构3个；参公管理事业机构1个；非参公管理事业机构5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制31人（其中参公编制4个），事业编制27人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休13人（提前退休4人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1578.23万元，其中：一般公共预算1578.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

与上年对比增加161.23万元，主要原因1.部分人员经费标准有所提高：村干部岗位补贴增加150元-275元并新增宗教干事补助；遗嘱遗孀人员及退职人员补助标准提高。2.行政村党建经费由每个村5万提高到每个村10万元。。3.在职人员有增加，人员工资有增长，人员包干经费有增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1578.23万元，其中:本年收入1578.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1578.23万元（本级财力1578.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加161.23万元，主要原因1.部分人员经费标准有所提高：村干部岗位补贴增加150元-275元并新增宗教干事补助；遗嘱遗孀人员及退职人员补助标准提高。2.行政村党建经费由每个村5万提高到每个村10万元

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1578.23万元。财政拨款安排支出 1578.23万元，其中：基本支出1531.23万元，与上年对比增加121.35万元，1.部分人员经费标准有所提高：村干部岗位补贴增加150元-275元并新增宗教干事补助；遗嘱遗孀人员及退职人员补助标准提高。2.行政村党建经费由每个村5万提高到每个村10万元。项目支出47万元，与上年对比增加39.5万元，主要原因为：本年度因为没有2021年度列为基本支出的税收分成，而有列了项目的工作经费42万元，且无2021年预算项目内控项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出889.75万元；

2.文化旅游体育与传媒支出34.86万元；

3.社会保障和就业支出110.93万元；

4.卫生健康支出152.64万元；

5.农林水支出306.95万元；

6.住房保障支出83.1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额35.63万元，其中：政府采购货物预算35.63万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，较上年增加0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洛吉乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6.9万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

洛吉乡人民政府2022年重点预算项目有两个，分别是 2022年洛吉乡政府工作经费和人代会会议经费。政府经费年度绩效目标为保障政府日常运转，提升政府执政能力，严格执行国家法律法规，依法履行职能，全面提升行政素质，提高行政水平；人代会会议费年度绩效目标为保障2022年人大会议的开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

14.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

洛吉乡人民政府2022年机关运行经费安排172.91万元，与上年对比减少13.49万，主要原因为：1.2021年以奖待补资金46万列于基本支出里，2022年预算编制无以奖待补资金，将保运转的政府工作经费42万列为项目经费。由此减少46万。2.由于行政村工作经费增加15万。党支部工作经费由每个支部0.5万元提高为每个支部1万元，合计提高13.1万元。3.由于人员的增加，包干经费增多4.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，洛吉乡人民政府资产总额7916.44万元，其中，流动资产2781.75万元，固定资产743.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5150.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年非资产总额增加56.41万元，其中固定资产增加55.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340103000900111