附件2.洛吉乡部门预算编制说明20210303080448888.doc

附件3.洛吉乡人民政府部门预算公开样表20210303075019763.xls

监督索引号53340103000900000

香格里拉市洛吉乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 洛吉乡2021年部门预算编制说明

第二部分 洛吉乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

洛吉乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡2021年度共有9个机构。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、香格里拉市洛吉乡党委

2、香格里拉市洛吉乡政府

3、香格里拉市洛吉乡人大

4、香格里拉市洛吉乡财政所

5、香格里拉市洛吉乡文化站

6、香格里拉市洛吉乡农业综合服务中心

7、香格里拉市洛吉乡林业和草原服务中心

8、香格里拉市洛吉乡合管办

9、香格里拉市洛吉乡水管站

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划起步之年，对于实现全乡经济快速发展和社会事业全面进步，实现人民群众对美好生活的向往具有重要意义。我们要创新发展思路，明确任务目标，一步一个脚印，踏踏实实干好每项工作，推动全乡经济社会健康有序发展。

今年政府工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会、五中全会精神为统揽，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照州、市的决策部署，坚持“讲政治、打基础、立生态、优产业、惠民生、促和谐、强党建”重点思路，聚力脱贫攻坚之大局，进一步明确目标，进一步理清任务，进一步推进措施，抓好宣传教育与引导、完善基础档案台账、做实社会保障和政策执行、抓实产业推进、抓实人居环境提升、严实纪律作风、全面整改问题清零，全面落实各项政策措施，持续巩固脱贫成效。

今年全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：固定资产投资增长10%左右；地方公共财政预算收入增长5%左右；农村常住居民人均可支配收入增长10%左右；单位生产总值能耗控制在州市下达的任务之内。

为实现上述目标，我们将突出抓好以下几个方面的工作：

1.持续推进基础设施建设。认真按照脱贫攻坚巩固提升实施方案，加大力度实施好农村安全饮水、农田水利、电网改造等基础设施项目，努力补齐基础设施短板。持续抓好在建项目建设进度，持续做好州、市主管部门实施项目的协调服务工作，确保所有项目顺利推进，按时按质完成项目建设内容。

2.持续巩固脱贫成效。一是筑牢返贫防线。坚持把产业扶贫、就业扶贫作为脱贫治本之策，强化产业结构优化和基础设施建设，确保农户有收益。二是继续落实好教育、医疗、低保、社会救助等保障性政策，有效防止因病、因学、因灾、因残返贫。三是继续抓好脱贫人口动态管理，经常性开展回头看、回头帮行动，扎实推进未脱贫人口和返贫人口脱贫工作。注重志智双扶，深入开展“自强诚信感恩”主题教育，充分激发贫困群众的主体意识和内生动力，不断提高贫困户自我发展能力。四是以全面建设小康社会、实施乡村振兴振兴战略为统领，在深入调研的基础上，积极与市级部门对接汇报，编制好我乡“十四五”规划。

3.持续强化生态保护。一是继续推进退耕还林、天然林保护、游牧民安居、森林生态效益补偿等生态保护建设工程。二是继续推进环境综合整治“三干净三整齐三拥有”行动，不断改善农村环境面貌。三是继续推进河长制工作，全面落实“河长制”责任，营造水清、岸绿、景美、河畅的水生态环境。四是继续加大土地的监管整治力度，坚决制止强行侵占集体土地、林地、水源等自然资源的违法违纪乱象。

4.持续抓好各项社会事业。始终把人民对美好生活的需求作为奋斗目标来推动各项事业发展。全面落实好各项惠民政策。继续办好群众满意的教育，全面实施教育扶贫工程，加强师资队伍建设，不断提高教育教学质量。优化卫生资源配置，加强艾滋病等重大传染病的防控工作，让群众人人享有基本公共医疗卫生服务。继续落实好计划生育、环境保护等相关政策，努力实现人口、资源、环境与经济社会的协调发展。继续推动文化体育事业发展。狠抓安全生产、食品安全、道路交通安全、消防安全等相关措施和责任，保障人民群众生命财产安全。

5.不断完善社会治理体系。全面落实“七五”普法规划，完善立体化社会治安防控体系，深入推进扫黑除恶专项斗争，用好“4+1”工作法，有效化解信访突出问题，不断提升群众安全感满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中下设行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制31人（其中参公编制4个），事业编制27人。在职实有51人，其中： 财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人（提前退休2人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1417万元，其中：一般公共预算1417万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

与上年对比增加4万元，主要原因2021年内控经费2.5万纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1417万元，其中:本年收入1417万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1417万元（本级财力1417万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4万元，主要原因2021年内控经费2.5万纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1417万元。财政拨款安排支出 1417万元，其中：基本支出1409.88万元，与上年对比增加24.12万元，主要原因是2021年党建经费20万纳入基本支出预算中，2020年在项目中预算；项目支出7.5万元，与上年对比减少19.73万元，主要原因为：本年度人代会会议费纳入预算5万元，与上年相比减少2.23万，党建经费20万在基本支出中预算，新增了内控经费2.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出786.92万元；

2、文化旅游体育与传媒支出32.26万元；

3、社会保障和就业支出104.2万元；

4、卫生健康支出144.11万元；

5、农林水支出271.1万元；

6、住房保障支出77.81万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额20.91万元，其中：政府采购货物预算20.91万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，较上年减少2.49万元，下降26.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.49万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洛吉乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为6.9万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

洛吉乡人民政府2021年重点预算项目有两个，分别是 2021年洛吉乡内控补助资金和人代会会议经费。内控经费年度绩效目标为完善内控制度，使内控制度高效运行；人代会会议费年度绩效目标为：

1.洛吉乡人民代表大会于2021年5月31日前开展，会议人数76人以上，工作人员20人左右；

2.人代会人大代表人数40人，特邀出席人员10人，列席人员26人，后勤保障人员20人；

3.会议期间就餐安排10顿，报道半天，会议持续3天；

4.会议期间提供住宿100间，配备76份会议资料。制定布标5条，简报3份。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

洛吉乡人民政府2021年机关运行经费安排186.4万元，与上年对比增加42.6万，主要原因新增了2020年放入项目预算的党建经费20万2021年放入公用经费预算，乡镇党校培训经费2万。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340103000900111