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附件2-1

 香格里拉市科学技术协会2024年预算公开

目录

第一部分 香格里拉市科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市科学技术协会2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能。围绕全市经济，科技和社会发展，发挥科协群团优势，围绕农业产业结构调整，按照中华人民共和国科学技术普及法，云南省科学普及条例的规定和赋予的职责，充分发挥其科学技术主流渠道，科普工作主力军和科技交流主要代表作用，为党委，政府决策服务。

按照州市和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

开展科普七个创建活动。

开展青少年的科技教育，培养青少年的科技爱好。

弘扬尊重知识，尊重人才的良好风气，表彰和奖励科技工作者，广泛联系科技工作者，把科协真正建设成为科技工作者依赖的科技工作者之家。

邀请省内外专家学者开展学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

充分利用迪庆日报，迪庆科技等报刊.杂志.电台网络传播媒体，大力开展科普宣传，传播科学思想和倡导科学方法，普及科学知识。

对全市农村专业技术协会，学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。

组织全市广大科技工作者开展学术交流，参政议政，为我市经济，科技，社会发展献技献策。

架好科技与经济之间的桥梁。

2．承办市委市政府和省.州科协交办的各项任务机构情况，包括当年变动情况及原因。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办、科普办、农函大辅导室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、积极开展各类科普宣传活动。

开展科普“进校园、进社区、进农村、进机关、进军营、进寺院、进企业”宣传活动。开展科普大篷车进社区、四送一创、科普进农村、流动科技馆巡展、科普项目调研、“文化科技卫生法律”四下乡、全国科普日暨科普高原行系列活动科普进机关、科普义诊、 科普进农村、科普进校园活动、新时代感恩教育宣讲活动、乡村振兴产业培育考察学习等科普活动。

2、开展农函大培训及短期实用技术培训，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，提高广大农牧民科学素质。

3、强化科普项目示范，服务产业发展。

4、加强科普信息化服务、助力全民科学素质提升

市科协利用公交站台科普宣传栏、科协官方公众号、科普e站、微型科技馆开展科普信息化服务工作。

一是在微信公众平台宣传科普知识，并在科普活动中组织参与者关注“科普香格里拉”微信公众平台，使平台信息更好地为广大群众服务。二是更新科普宣传栏知识。

5、加强科普经费保障。

香格里拉市逐年加大科普经费保障力度，强化对科普保障体系的建设。保障香格里拉市人均科普经费，为创建全国科普示范县打下良好的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入231.32万元，其中：一般公共预算231.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财政预算总收入213.68万元对比增加预算17.64万元，增加8.26%，主要原因分析：是由于人员工资调整和科普项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 231.32万元，其中:本年收入231.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.64万元，增加8.26%，主要原因分析：是由于人员工资调整和科普项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 231.32万元。财政拨款安排支出 231.32万元，其中：基本支出187.55万元，与上年基本支出183.68万元对比增加3.87万元，增加2.11%，主要原因分析：人员工资调整；项目支出43.77万元，与上年项目支出30万元对比增加13.77万元，增加45.9%，主要原因分析：为保证人均科普经费，提高了科普项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行137.64万元，主要用于保障单位日常办公及职工工资福利支出；

2060701科学技术支出-科学技术普及-机构运行9.50万元，主要用于科学技术普及、公民科学素质提升、基层科协组织力“3+1”等方面的支出；

2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动36.47万元，主要用于开展农函大培训、科普培训、科普讲座等方面的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.49万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.09万元，主要用于退休人员公用支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.40万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.10万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.65万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于单位职工大病保险缴纳；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.67万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市科学技术协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.85万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算3.55万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年减少0.03万元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市科学技术协会2024年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.03万元，下降10.71%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

减少原因：根据中央八项规定，严控三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市科学技术协会2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从香格里拉市财政取得的预算资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.财政全供单位：即财政全额拨款。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一

种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市科学技术协会2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市科学技术协会资产总额47.22万元，其中，流动资产1.86万元，固定资产45.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.3万元，其中固定资产增加6.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100273100111