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迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

香格里拉市虎跳峡镇小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市虎跳峡镇义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由县财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

1、坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

5、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

6、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。 

7、积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其它工作，并创学校特色。

（2） 2024年度重点工作任务概述

202年度重点工作任务介绍:1.加强教学常规化管理;2.加强教育教学深化改革;3.加强教育“质量监测评价”工作;4.加强校长和教师队伍建设;5.加强教学研究工作水平的提升;6.提升教育质量方面的举措；7.加强师德师风队伍建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、财务室、教导处、安全德育办、办公室、工会室、教研室、少先队总辅办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员115人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员115人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计18人（离休0人，退休18人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。年末学生XX人。年末遗属XX人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学小学本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学2024年度收入合计44692425.28元。其中：财政拨款收入43627830.99元，占总收入的97.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1024594.29元，占总收入的2.29%。

与上年相比，收入合计减少3691925.1元，下降7.63%。其中：财政拨款收入减少2071937.1元，下降4.53%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1659988元，下降61.8%，主要原因是1.学生人数减少，2.一部分临聘人员工资由教体局发放3.教育体育局拨入的钱摆在了非同级财政拨款，没有摆在其他收入里。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学2024年度支出合计44660527元。其中：基本支出37887494.16元，占总支出的84.83％；项目支出6773032.84元，占总支出的15.17％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少3705195.78元，下降7.66%。其中：基本支出减少2786420.87元，下降6.85%；项目支出减少918774.91元，下降11.94%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是:学生人数减少导致本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学机构正常运转的日常支出37887494.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37250986.82元，占基本支出的98.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费636507.34元，占基本支出的1.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学机构正常运转的日常支出6773032.84元。其中：基本工资、津贴为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6773032.84元。其中：基本建设类项目支出0元。

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学高原农牧民子女学生生活补助项目经费2544854.00元，主要用于发放享受高原农牧民子女学生生活补助。

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园高原农牧民子女学生生活补助项目经费367656.00元，主要用于发放享受高原农牧民子女学生生活补助。

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学城乡义务教育补助经费中央直达资金营养改善资金786020.00元，主要用于学生营养餐支出。

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园生均公用经费补助经费307397.00元，主要用于幼儿园日常运转开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出43627830.99元,占本年支出合计的97.69%。与上年相比减少2046937.1元，下降4.48%,完成年初预算的113.97%。主要原因是我校学生人数较上年减少，所以公用经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出43627830.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的113.97%。主要用于发放教职工工资及缴纳五险，以及学校日常运转所有开支；造成预决算差异的主要原因是预算批复数为本级财力安排资金，每年上级补助资金都会在当年下拨，故一般决算数大于年初预算数。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为15102.50元，完成年初预算的75.51%；支出决算较上年减少289.42元，下降1.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15102.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的75.51%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少289.42元，下降1.88%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为15102.50元，完成年初预算的75.51%，支出决算较上年减少289.42元，下降1.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15102.50元，完成年初预算的75.51%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车维修费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少289.42元，下降1.88%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车维修费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学资产总额69166036.4元，其中，流动资产169279.06元，固定资产67541765.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1454992.01元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3019527.99元，其中固定资产减少3029487.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额594780.5元，其中：政府采购货物支出594780.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额180959.48元，其中：授予小微企业合同金额2322.5元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出（经常性支出）：是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出（专项支出）：是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。

（四）基本工资： 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（五）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（六）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100236001401111