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附件1

香格里拉市教育体育局2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市教育体育局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市教育体育局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育体育方针政策、法律法规、决定指示、规划计划和规章制度，制定本地区具体实施办法和补充规定，并组织实施和监督管理。

2、统一管理基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育。协同乡（镇）政府，管理乡（镇）教育行政组织机构。

3、编制全市教育体育事业发展规划和年度计划，统一编制协调全市各类教育体育事业的发展，指导所属乡（镇）制订教育体育事业发展规划，规范办学行为和体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票销售的监督管理。

4、统筹规划全市群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育实施建设，负责对公共体育实施的监督管理。

5、统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动员队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市举办的国内重大比赛的指导、组织协调，指导参加州级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市的体育竞赛工作；负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

6、统一指导全市各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、安全、勤工俭学等各项工作，开展教研活动，推动教育改革，提高教育质量。

7、加强本市学校干部、教师队伍的教师，按照有关规定对学校干部、教师队伍加强管理，做好学校干部、教师队伍的培养工作。

8、管理教育体育经费，负责全市教育体育经费的分配，根据中央、国务院的要求，按照各级人民政府的部署，负责完成有关资助工作。负责全市学生资助管理工作，生源地学生信用贷款管理工作，生源地信用贷款等相关贷后管理工作，中等职业学校的国家助学金管理等资助工作。检查监督教育体育事业经费的使用，组织和推动全市学校的教师建设，改善办学条件。

9、指导全市各级各类学校和公共体育实施设备的信息技术标准化建设，组织和指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理工作。

10、指导、各类全市对外体育的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外体育交流活动。

11、协调政府检查指导各乡（镇）教育、体育行政工作。加强对全市各类学校工作的指导、检查、考评。

12、组织全市各级各类学校的学籍管理和招生工作。完成教育体育事业的各项统计工作。
    13、组织全系统编制年度预、决算工作，做好日常会计工作与编制各类报表。严格执行财务制度，掌握资金使用范围标准，完成教育统计，指导全市校舍改造、体育场馆、校产管理和勤工俭学工作，协调完成建设项目申报、审计工作。

14、协调教育部门和其他部门单位的关系，共同办好教育，为本市教育事业的发展创造良好条件。

15、完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、工委办、教育股、财务室、人事股、招生办、体育股、督导室、安全股、资助中心、项目办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面改善办学条件，向标准化小学和幼儿园靠齐，完成部分幼儿园规范办园行为评估工作。

2、深入推进教育体制改革。加大城乡教师交流、校长轮岗力度，因校制宜稳步推进教学改革，切实提高教育教学质量，做好教学质量分析。

3、扩大优质教育资源。严格执行国家课程方案计划，着力解决农村中小学英语、信息技术、音体美等课程难以开足的问题，继续进行幼儿园等级评估工作，提高幼儿教育办学水平。

4、加强学校安全管理。巩固学校安全管理成果，继续加强安全知识宣传教育，积极开展各类安全演练，不断提高师生安全防范意识和自护自救能力。加强学校安全常规管理和建设，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教学秩序。

5、加强教师队伍建设。全面推行教职工全员聘用制，进一步完善教师补充机制、流动机制，切实解决中小学教师结构不合理的问题。不断完善义务教育阶段绩效工资实施方案，健全教师考核评价机制，充分调动广大教师工作的积极性和主动性。加大教师培训力度，精心制定培训计划，合理安排暑期教师培训。

 6、加强义务教育优质均衡发展达标工作，查缺补漏，完善基础设施建设，配齐生均教学面积、设备等，加强教师培训的提升，不断完善和充实提升各项均衡指标。

7、举办各项赛事活动，推进民族体育、群众体育和学校体育事业发展。顺利完成2025年元旦穿成跑活动，后期按计划持续组织和开展社会体育指导员培训和国民体质监测、香格里拉市老年人健步走、元旦穿城跑活动、端午节赛马活动、篮球赛、四级联赛等活动和赛事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有21人（包含提前退休4人），其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2016.31万元，其中：一般公共预算2016.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入2144.56万元对比，减少128.25万元，减幅5.98%，减少的主要原因分析是提前退休人员不享受办公经费，工会费、福利费等，不进行预算，所以减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2016.31万元，其中:本年收入2016.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2016.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入2144.56万元对比，减少128.25万元，减幅5.98%，减少的主要原因分析是提前退休人员不享受办公经费，工会费、福利费等，不进行预算，所以减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2016.31万元。财政拨款安排支出2016.31万元，其中：基本支出1430.71万元，与上年的1534.5万元对比减少103.79万元，减幅6.76%，主要原因分析是提前退休人员不享受办公经费，工会费、福利费等，不进行预算，所以减少；项目支出585.6万元，与上年的610.06万元对比减少24.46万元，减幅4.01%，主要原因分析教师培训费、教研经费等由发展中心预算，所以减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利支出，单位五险部分，学生资助，办公经费，体检费，党建经费，政府教育督导，差旅费，水电费，食堂临聘人员工资等。

2050101-行政运行，328.32万元，较上年增加27.99万元，减幅9.32%,主要用于行政人员工资五险等，增加的原因是24年4月从德钦调入1人，以及工资调标增加。

2050199-其他教育管理事务支出，1409.54万元，较上年减少175.65万元，减幅11.08%，主要用于党建、政府督导、质量监测，新招聘教师面试、体育美育教育、学生体检费、优质均衡等工作开支，减少的原因是乡村教师生活补助由涉及学校自行预算，不再局机关核算，所以减少。

2070308-群众体育，99.35万元，较上年增加1.42万元，增幅1.45%，主要用于少体校工资发放增加的原因是工资调标。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，58.73万元，较上年增加4.34万元，增幅7.98%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分，增加的原因是工资调标核算，基数增加。

2080599-其他行政事业单位养老支出，1.17万元，较上年减少0万元，减幅0.00%，主要用于退休人员慰问等公用经费，因为退休人员没有增减，所以经费无变化。

2080801-死亡抚恤，1.66万元，较上年减少1.05万元，主要用于2名遗属人员的补助，减少的原因是24年8月份，1名遗属补助享受人员去世，不再进行预算。

2101101-行政单位医疗，20.47万元，较上年增加1.63万元，增幅8.65%，主要用于缴纳基本医疗保险单位部分，增加的原因是工资调标核算，基数增加。

2101102-事业单位医疗，6.48万元，较上年增加0.36万元，增幅5.88%，主要用于缴纳医疗保险单位部分，增加的原因是工资调标核算，基数增加。

2101103-公务员医疗补助，42.99万元，较上年增加8.9万元，增幅26.11%，主要用于缴纳公务员医疗保险单位部分。增加的原因是增加的原因是工资调标核算，基数增加。

2101199-其他行政事业单位医疗支出，1.31万元，较上年增加0.42万元，增幅47.19%，主要用于缴纳大病医疗保险和工伤保险单位部分，增加的原因是增加的原因是工资调标核算，基数增加。

2210201-住房公积金，46.29万元，较上年增加3.39万元，增幅7.9%，增加的原因是增加的原因是工资调标核算，基数增加。

五、对下专项转移支付情况

我单位年初预算里不存在对下专项转移支付的资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额709.99万元，其中：政府采购货物预算4.27万元、政府采购服务预算705.72万元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市教育体育局2025年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0万%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市教育体育局2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入——是指财政部门当年拨付的资金。

基本支出——是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

课后服务费——是指学校在正常教育教学时间之外，为学生提供的额外服务活动所产生的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市教育体育局2025年机关运行经费安排30.04万元，与上年的25.32万元对比增加4.72万元，增幅18.64%，主要原因分析从德钦调入1人公务员，办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市教育体育局资产总额3225.37万元，其中，流动资产3157.31万元，固定资产68.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年的3525.29万元相比，本年资产总额减少299.92万元（其中固定资产增加11.08万元，流动资产减少311万元，），减幅8.51%，减少的原因是根据州委州政府的会议精神，将10.9万元的房屋划转到州幼儿园，以及加快银行存款资金拨付，及时上缴存量资金等，所以减少。

处置（划转）房屋建筑物472平方米，账面原值10.9万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100236002500111