监督索引号53340100236002400000

香格里拉市建塘镇独克宗小学2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市建塘镇独克宗小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市建塘镇独克宗小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市建塘镇独克宗小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

制定发展规划，监督实施，安排课程、教师任务，组织考试和评估，监督教学质量，组织教研活动，提升教师水平。负责学生学籍、成绩和档案管理。制定德育计划，组织相关活动，培养学生品德。处理学生纪律问题。组织家长会，促进家校合作。负责校园设施维护、物资采购和财务管理。制定安全制度，组织应急演练，处理突发事件。组织少先队活动，培养学生团队精神和责任感。开展思想教育活动，引导学生树立正确价值观。组织教师进行教学研究，改进教学方法。安排教师培训，提升专业能力。协调年级内的教学和学生管理。组织年级活动，促进师生交流。全面负责班级日常管理，关注学生学习和生活。与家长保持联系，反馈学生情况。按计划完成教学任务，关注学生个体差异，帮助他们解决学习问题。

（二）机构设置情况

（三）我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、教务、德育、后勤、少先队大队、教研组、工会、财务。

所属单位1个，分别是香格里拉市建塘镇独克宗小学。

（三）重点工作概述

无

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有48人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14068554.79元，其中：一般公共预算14068554.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1051902.46元，主要原因学生增加、教职工增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14068554.79元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14068554.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1051902.46元，主要原因学生增加、教职工增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出14068554.79元。财政拨款安排支出14068554.79元，其中：基本支出14060327.79元，与上年对比增加1052664.66，主要原因分析学生增加、教职工增加；项目支出8227元，与上年对比减少762.2，主要原因分析特殊学生减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202小学教育10380100.93元；2050701特殊学校教育480.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1393416.13元；2080599其他行政事业单位养老支出12600.00元；2100199其他卫生健康管理事务支出103.44元；2101102事业单位医疗637313.94元；2101103公务员医疗补助536520.5元；2101199其他行政事业单位医疗支出30079.67元；2210201住房公积金1077940.18元。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇独克宗小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少20000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

（二）香格里拉市建塘镇独克宗小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市建塘镇独克宗小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇独克宗小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0.0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年减少20000.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：公车不能使用，计划报废中，故不能产生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“双减”政策 ：国家为减轻学生作业负担和校外培训负担推出的政策，要求学校提供课后服务，满足家长接送和学生学习需求。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇独克宗小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市建塘镇独克宗小学资产总额39435303.55元，其中，流动资产323026.96元，固定资产36747618.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24324656.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4184251.78元，其中流动资产减少111751.25，固定资产增加909560元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100236002400111