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香格里拉市上江乡小学2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市上江乡小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市上江乡小学2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市上江乡小学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市上江乡小学是一所事业单位，服务香格里拉市小学教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

①坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

②负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

③负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

④负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

⑤坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

 ⑥协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。

 ⑦积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其他工作，并创学校特色。

（二）机构设置情况

香格里拉市上江乡小学内设机构为5个，分别为：校长室、办公室、教务处、教研室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.推进德育序列化特色建设为契机，拓展德育工作新途径，创设良好的学校德育环境，增强德育工作的主动性和社会实效性。抓礼仪教育，创文明校风，从常规训练入手，使文明具体化，对学生进行德育教育，使德育内容专题化、规范化。

2.全面提高教学质量为中心，引导教师牢固树立质量意识，用好教材，不断反思自己的教学行为，改进教学方法，提高课堂学习的有效性。继续实施分层教研，重点抓好教研组教研，构建由“一线教师--教研组--学科组--学校”组成的四级立体式教研网络。

3.开展师德达标活动，培育教师高尚师德，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范。

以学校为基地，开展好校本培训工作，采用集中学习的方式，对不同层次的教师进行培训。

4.加强后勤常规管理，提倡勤俭节约，加大教学设施的保管及更新力度，保障供求平稳，认真做好各项维修工作。严格财经纪律，落实财务制度，不断规范管理行为，完善财务公开程序，增加财务透明度。

5.开展“安全伴我行”主题教育，坚持每周每日安全教育活动，通过黑板报、晨夕会等形式，营造“人人讲安全，处处讲安全”的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休1人，退休71人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1894.04万元，其中：一般公共预算1894.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加97.74万元，主要原因是1.本年度退休人员公务员医疗保险及大病医疗保险由原单位负责缴纳；2.本年度体检费由去年人均1000元提标至人均1500元；3.福利费也由原来的人均30元提标至人均150元；4.遗属遗孀生活补助按新标准执行。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1894.04万元，其中:本年收入1894.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1894.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加97.74万元，主要原因是1.本年度退休人员公务员医疗保险及大病医疗保险由原单位负责缴纳；2.本年度体检费由去年人均1000元提标至人均1500元；3.福利费也由原来的人均30元提标至人均150元；4.遗属遗孀生活补助按新标准执行。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1894.04万元。财政拨款安排支出1894.04万元，其中：基本支出1882.78万元，与上年对比增加了98.21万元，主要原因是1.本年度退休人员公务员医疗保险及大病医疗保险由原单位负责缴纳；2.本年度体检费由去年人均1000元提标至人均1500元；3.福利费也由原来的人均30元提标至人均150元；4.遗属遗孀生活补助按新标准执行。项目支出11.26万元，与上年对比减少0.47万元，主要原因分析学前教育学生减少导致生均公用经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201学前教育10.14万元，主要用于学前教育基本运转公用经费；

2050202小学教育1389.85万元，主要用于保障义务阶段教育教学工作及学校的正常运转；

2050701特殊学校教育0.08万元，主要用于随班就读学生公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出176.87万元，主要用于缴纳单位人员的养老保险；

2080599 其他行政事业单位养老支出2.19万元，主要用于退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤10.48万元，主要用于遗属遗孀生活补助；

2101102事业单位医疗81.03万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助80.01万元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.95万元，主要用于缴纳单位职工大病保险及工伤保险；

2210201住房公积金140.44万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市上江乡小学无与中央配套事项。

（2） 按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市上江乡小学无按既定政策标准测算补助事项。

（3） 经济社会事业发展事项

香格里拉市上江乡小学无香格里拉市上江乡小学。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.96万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.96万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市上江乡小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市上江乡小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市上江乡小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市上江乡小学2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市上江乡小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市上江乡小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市上江乡小学资产总额3903.76万元，其中，流动资产27.27万元，固定资产3564.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产312.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少89.44万元，其中固定资产减少103.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100236001200111