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香格里拉市金江镇小学2024年预算公开

目录

第一部分 香格里拉市金江镇小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市金江镇小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市金江镇小学2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、支部办公室、教导处、教科室、总务室、校安办、工会室、少先队总辅办公室、财务室等常设办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制84人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员146人，其中：离休0人，退休146人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年香格里拉市金江镇小学财务总收入2894.56万元，其中：一般公共预算2894.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加178.81万元，主要原因分析由于2024年职工变动导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年香格里拉市金江镇小学财政拨款收入 2894.56万元，其中:本年收入2894.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2894.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加178.81万元，主要原因分析由于2024年职工变动导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加。

四、预算单位支出情况

2024年香格里拉市金江镇小学预算总支出2894.56万元。财政拨款安排支出2894.56万元，其中：基本支出2874.09万元，与上年对比增加177.68万元，主要原因分析由于2023年职工变动导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；项目支出20.47万元，与上年对比增加1.13万元，主要原因分析为本年与上年相比学生人数增加导致项目支出预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201学前教育支出18.84万元，主要用于学前教育基本运转公用经费；

2050202小学教育支出2095.56万元，主要用于教师工资，失业保险、学生生均、高农补、营养餐等；

2050701 特殊学校教育支出0.07万元，主要用于随班就读学生经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出268.31万元，主要用于交纳职工养老保险金；

2080599 其他行政事业单位养老支出4.59万元，主要用于退休人员公用经费；

2080801 死亡抚恤23.32万元，主要用于遗孀遗属抚恤费；

2101102 事业单位医疗122.86万元，主要用于交纳职工基本医疗保险；

2101103 公务员医疗补助144.04万元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出4.38万元，主要用于交纳职工大病保险及工伤保险；

2210201住房保障支出212.59万元，主要用于教职工住房公积金。 

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

香格里拉市金江镇小学无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市金江镇小学无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

香格里拉市金江镇小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.83万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.83万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市金江镇小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市金江镇小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市金江镇小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市金江镇小学2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市金江镇小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市金江镇小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市金江镇小学资产总额5659.58万元，其中，流动资产60.10万元，固定资产5526.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产73.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加418.76万元，其中固定资产增加398.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100236001300111