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                         香格里拉市小中甸镇小学2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市小中甸镇小学2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市小中甸镇小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

2.制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

3.组织实施各学校内部管理体制改革。拥有教育教学决策只指挥权、财务审批权、教职工的管理权。

4.制定学校各项规章制度，依法安装管理学校。

5.加强中层干部教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

6.以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效果。

7.管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置，保管、使用维修等经费，不断改善办学条件。

（二）机构设置情况

我校共设置5个职能科室，包括：总务室、财务室、办公室、教导处、党办。

（三）重点工作概述

办公室主要协助校领导做好学校的日常行政管理，包括文档保管、考勤。

总务室主要核算生活费、营养餐，购买学生日常食用食材，食堂用具等。

教导处主要协助学校做好教育教学管理，学校的整体学情分析，学生的学习成果。

财务室主要负责财政下拨资金，维护学校正常运作。

党办主要负责教职工政治觉悟，政治站位，提高教职工的思想水平。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 0人，事业编制74人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2304.9万元，其中：一般公共预算2304.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比有所减少，主要原因是在职教师人员变动、学生人数有所减少。

（二）财政拨款收入情况

我校财政拨款收入2304.9万元，其中:本年收入2304.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2304.9万元（本级财力2304.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所减少，主要原因分析人员变动，学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2304.9万元。财政拨款安排支出2304.9万元，其中：基本支出2286.9万元，与上年对比增加，主要包括是教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房补贴支出都有所增加；项目支出18.01万元，与上年对比有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出（占比78.51%）、社会保障和就业支出（占比8.5%）卫生健康支出（6.4%）。

五、省对下专项转移支付情况

我校预算内不涉及省对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

我校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

我校2024年公务接待费预算为0万元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：当人民的基本支出越少，你人民就步入富裕阶段，投资支出和享受支出就加大。

 项目支出：为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我校资产总额2457.73万元，其中，流动资产16.38万元，固定资产2282.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产175.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

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