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香格里拉市民族小学2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市民族小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市民族小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市民族小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市民族小学是一所事业单位，贯彻党中央、国务院对教育工作的方针政策。在上级部门领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。为香格里拉市建塘镇及外来务工子女进行义务教育工作服务，服务于香格里拉市教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务核算纳入香格里拉市财政统一管理，纳入国库集中支付管理范围，是一级核算单位，严格按照财经法律法规做好决算工作。

（1）贯彻党中央、国务院对教育工作的方针政策；

（2）在上级部门领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

（3）为香格里拉市建塘镇及外来务工子女进行义务教育工作服务，隶属香格里拉市教育体育局管辖；

（4）负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等；

（5）独立核算学校财务，由市财政统一管理，是二级核算单位，财务纳入国库集中支付管理范围，严格按照财经法律法规做好决算工作；

（6）承担香格里拉市教育体育局及其他部门具体工作安排。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、财务室、教务处、总务室、少先队部、教研室。

无所属单位。

（三）重点工作概述

实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入2447.52万元，其中：一般公共预算2447.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入 2194.17万元增加了253.35万元，主要原因是1.由于2023年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；2.由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2447.52万元，其中:本年收入2447.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2447.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入 2194.17万元增加了253.35万元，主要原因是1.由于2023年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；2.由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2447.52万元。财政拨款安排支出 2447.52万元，其中：基本支出2445.96万元，上年对比增加了253.03万元，主要原因分析学校人员及学生人数增加，相应人员经费及公用经费的增加；项目支出1.56万元，与上年对比增加0.32万元，主要原因分析2023年学生增加导致义教公用经费本级财力安排资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.小学教育支出1793.54万元，主要教师工资，学生生均、高农补、营养餐等。

2.社会保障和就业支出254.03万元，主要用于教职工养老保险、职业年金。

3.卫生健康支出204.92万元，主要用于用于教职工医疗保险。

4.住房保障支出195.03万元，主要用于教职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市民族小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市民族小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市民族小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市民族小学2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市民族小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市民族小学资产总额1492.68万元，其中，流动资产45.77万元，固定资产1441.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加90.73万元，其中固定资产增加73.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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