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香格里拉市三坝乡东坝小学2022年部门预算编制说明

 目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市三坝乡东坝小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市三坝乡东坝村义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）机构设置情况

学校设校长室、教导处、教科室、总务室、副校长室、工会室、少先队总辅办公室、财务室等常设办公室，在校长及校务会统一领导下开展正常的教育教学工作。

（三）重点工作概述

香格里拉市三坝乡东坝小学主要工作从以下几个方面开展：

1、加强教师队伍管理，抓好教育教学工作，教研工作，提高教师的专业水平和教学技能，认真细致地做好素质教育考核。

2、加强寄宿制学生管理， 提高学生学习、活动热情，促进学生阳光、健康成长。强化法制教育，提高创安意识特别是学生在校期间疫情防疫工作、校内外安全工作、食品安全工作。2021年，我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强学校安全管理工作。根据教育部《学生伤害事故处理办法》及上级部门安全工作要求，结合我校实际，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，形成齐抓共管的校园安全整体网络，避免各类事故的发生。通过开展形式多样的安全讲座，包括新冠肺炎疫情防止、校园欺凌事件应急预案、地震、火灾逃生演练、交通安全讲座、艾滋病及相关传染疾病的防控预防讲座等，切实加强师生的安全防范意识，防止了意外事故的发生。安全工作是学校的重要工作，学校安全负责人坚持做好每周的安全隐患排查和整改工作，要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念，我校全年没有发生重大的安全事故。每年春季是各种流行传染疾病的多发季节，我校严格落实预防传染病方案，通过国旗下讲话、宣传栏、黑板报、致家长的一封信，宣传疫情预防、疾病预防知识，严格学生进校检查登记制度，做到每周有检查记录，定期对校园进行消毒，做好消毒记录，定期做好对患病学生追踪记录，保障学生的身体健康。我校还用心组织民族课间操、形式多样阳光体育运动活动，增强学生体质，开足音、体、美和学校各学科课程，促进学生全面发展。我校工会组织开展丰富多彩的“三八妇女节”及“教师节”活动，并在节假日看望慰问困难职工，实时掌握离退休职工的现状，解决职工困难,校园氛围融洽，教师队伍团结和睦。

3、积极组织教师参加各种教育教学培训，参加各种教育教学竞赛。

4、抓好少先队工作，积极配合学校少先大队，结合实际搞好各项活动。开展“你好，新时代”庆“六.一”活动、入队活动等系列主题教育；

5、开展好日常财务工作，积极为学校服务，保障学校正常教育教学运行工作。加强固定资产管理，增强收支按照预算严格管理的意识，发挥财务人员核算和服务的职能，关注财经制度的变化，通过各种形式进行业务学习、提高自身业务素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

现有教职工29人，正式在职在编教职工28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。有临时工9人，全校分1-5年级分别一个班级组，6年级分两个班级组。共7个班级 ，在校学生185人。学生185人在学校食宿。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入697.80万元，其中：一般公共预算697.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少66.6万元，主要原因分析：本单位编制人数减少，对在职在编人员的工资等各项支出也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入697.80万元，其中:本年收入697.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款697.80万元（本级财力697.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少66.6万元，主要原因分析：本单位编制人数减少，对在职在编人员的工资等各项支出也相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出697.80万元。财政拨款安排支出697.80万元，其中：基本支出697.80万元，与上年对比减少66.6万元，主要原因分析主要原因分析由于本单位编制人数减少，对在职在编人员的工资等各项支出也相应减少；项目支出0万元，与上年无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于教育支出550.50万元，用于社会保障和就业支出58.99万元，用于卫生健康支出44.45万元，用于住房保障支出43.86万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.92万元，其中：政府采购货物预算3.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市三坝乡东坝小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.23万元，较上年减少0.02万元，下降0.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市三坝乡东坝小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市三坝乡东坝小学2022年公务接待费预算为0.23万元，2021年预算为0.25万元，较上年减少0.02万元，减少8%，22年预计公务接待批次为8次，人次约为76人。

增减变化原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费要实现递减，为了严控三公经费支出，我单位减少公务接待费预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市三坝乡东坝小学2022年年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市三坝乡东坝小学2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市三坝乡东坝小学资产总额3351.83万元，其中，流动资产12.03万元，固定资产3323.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加255.64万元，其中固定资产增加327.29万元（流动资产减少71.66万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总。

监督索引号53340100236001700111