迪庆州香格里拉市民族小学部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市民族小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。香格里拉市民族小学是一所教育事业单位，服务香格里拉市教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：2020年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

我校德育工作主要依托少先队大队部开展形式多样的主题教育，特别是深入推进社会主义核心价值观24字方针教育、中华传统文化教育和红色文化教育，开展“你好，新时代”庆“六.一”活动、入队活动等系列主题教育。重视德育工作，建立和谐校园。德育工作关联到人才培养的素质，我校始终把学生的德育工作放在重要位置，崇倡以德服人、以德管人、以德育人，对学生提出：在家庭做好孩子、在学校做好学生、在社会做好少年的“三好”要求，利用爱国主义教育基地和博物馆、图书馆、文化馆、少年宫、青少年活动中心等公益性文化设施，开展好各类主题教育实践活动。健全“学校育人”、“家庭育人”、“社会关爱”三大体系，为了让“爱”传承，我校在校院内设立了“失物招领”服务站，同时关心和帮扶家庭困难儿童、留守儿童和进城务工子女，每年社会爱心人士都会给我校的这些家庭困难学生捐钱捐物。

2020年，我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强学校安全管理工作。根据教育部《学生伤害事故处理办法》及上级部门安全工作要求，结合我校实际，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，形成齐抓共管的校园安全整体网络，避免各类事故的发生。通过开展形式多样的安全讲座，包括校园欺凌事件应急预案、地震、火灾逃生演练、交通安全讲座、艾滋病及相关传染疾病的防控预防讲座等，切实加强师生的安全防范意识，防止了意外事故的发生。

  特别是自2020年新冠病毒疫情发生以来，我校第一时间响应教体局及疫情防控部门的相关文件通知精神，借助微信、钉钉等网络平台，对全校师生寒假轨迹进行排查，并对疫区返回人员进行居家观察，做好居家人员的体温监测及上报。香格里拉市民族小学在寒假开学前做好《疫情防控应急预案》，并对疫区返回师生进行逐一排查，开学后师生共同做好校园消杀，在全校教职工的共同努力下成效显著。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，牢记“两个坚决维护”，努力提高政治敏锐性和政治鉴别力，严格遵守政治纪律、规矩，始终做到信仰绝对坚定、对党绝对忠诚，立场坚定，旗帜鲜明，在思想上行动上和以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决拥护中央和省、州、市各项决策部署，并全力以赴推动落实。利用好校园党员先锋示范岗，助力香格里拉市文明城市建成。

我校教育教学质量有所提高。为了全面提高我校教育教学质量，保证教育教学任务的圆满完成，不断提高教育教学质量

搞好校园绿化、美化、净化及校园文化建设工作，实现服务育人、环境育人的效果。加强校舍、校产、校园环境管理工作，校园设施的管理和使用，进行定期检查，发现校园内设施有损坏及时维修，保证能正常使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市民族小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市民族小学部门2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市民族小学部门2020年度收入合计2,213.45万元。其中：财政拨款收入2,163.55万元，占总收入的97.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入49.9万元，占总收入的2.25%。与上年对比2019年总收入2289.26万元减少了75.82万元，总支出2,382.88万元减少186.52万元，主要是2019年度比2020年度补发工资多，2020年度经费比2019年度少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市民族小学部门2020年度支出合计2,196.36万元。其中：基本支出1,840.66万元，占总支出的83.8%；项目支出355.71万元，占总支出的16.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2019年总支出2,382.88万元减少186.52万元，主要是2019年度比2020年度补发工资多，2020年度经费比2019年度少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,840.66万元。与上年1，914.63万元对比减少73.97万元，主要原因是正式退休人员增加，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,806.49万元，占基本支出的98.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.17万元，占基本支出的1.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市民族小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355.71万元，项目支出主要由农村义务教育营养餐资金、高原农牧民子女生活补助、义务教育公用经费构成，与上年468.24万元对比减少112.53万元，原因是学生人数减少，各专项补助资金相对减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市民族小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,134.96万元，占本年支出合计的97.2%。与上年2182.56万元对比减少47.6万元，主要原因主要原因是2020年学生及教职工变动，各项支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出1,702.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。主要用于工资福利支出1372.83万元、商品服务支出85.93万元、对个人和家庭的补助支出238.17万元、资本性支出5.72万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出178.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费172.14万元，职业年金缴费5.13万元，退休人员公用经费支出1.08万元。

  9.卫生健康（类）支出121.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出78.29万元，公务员医疗补助缴费支出41.75万元，其他行政事业单位医疗支出1.14万元，其他卫生健康支出3.8万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出132.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于住房公积金支出132.76万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市民族小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.47万元，支出决算为2万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校加强了接待管理，完善接待制度,以实际行动节制了接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-1.47万元，下降-42.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长40.35%；公务接待费支出决算减少-2.04万元，下降-100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因学校加强了接待管理，完善接待制度,以实际行动节制了接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市民族小学部门2020年机关运行经费支出0万元，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市民族小学部门资产总963.70元，其中，流动资产65.41元，固定资产898.29元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.15万元，其中固定资产减少106.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9.02万元，其中：政府采购货物支出9.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市民族小学无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。