第一部分 香格里拉市交通运输局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市内普通货物和市内旅客运输管理，负责道路危险货物运输监管工作，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督，组织实施省、市、乡公路和水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理，负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监管工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

5、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理，负责辖区出租汽车行业管理工作，指导城市公共客运工作。

6、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

7、负责全市公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

8、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属部门进行内部审计。

9、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

10、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业工作。

11、负责对下属事业单位的管理工作。

12、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入香格里拉市交通运输局2017年度部门决算编报的单位共1个。香格里拉市交通运输局行政口属市人民政府组成职能部门的正科级单位，领导职数为一正三副，内设三个职能股室：综合办公室、资产财务室、政策法规与地方海事处,2017年无机构变动情况。人员情况，包括当年变动情况及原因。人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）香格里拉市地方公路管理段核定事业编制7名；

（2）香格里拉市交通运输局工程股核定事业编制11名；

（3）香格里拉市路政管理所核定事业编制3名；

（4）客运出租车管理服务中心核定事业编制3名。

截止2017年末,市交通运输局行政人员核定编制数为10人，其中行政编制9人，工勤编制1人，局长1名，副局长3名，本年末行政在职在编实有人数9人，公务员退休1名；事业人员核定编制26人，本年末在职在编22人。提前退休8人（按在职算）。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件

三、收入决算表

详见附件

四、支出决算表

详见附件

五、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见附件

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

九、财政专户管理资金收入支出决算表

详见附件

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

详见附件

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市交通运输局2017年度收入合计22287万元。其中：财政拨款收入22287万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少，主要原因分析工资增加，相应的医保、社保增加；新开工工程项目减少，项目款减少。

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况说明

香格里拉市交通运输局2017年度支出合计17425万元。其中：基本支出826万元，占总支出的5％；

（二）项目支出情况说明

项目支出16599万元，占总支出的95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出数减少,主要原因新开工工程项目减少，项目款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出17425万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出数增加,主要原因分析主要原因分析工资增加，相应的医保、社保增加；新开工工程项目增加，项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17425万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出826万元，其中：人员经费784万元，日常公用经费42万元；项目建设支出16599万元，其中；债务置换资金用于香稻公路建设15300万元；出租车燃油补贴退坡资金44万元；上年度项目结转资金1000万元。地方配套养护资金255万；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

香格里拉市交通运输局2017年机关运行经费支出42万元，与上年对比增加,主要原因分析2017年，我局全面开展农村公路硬化建设工作十一个乡镇分别划分技术员管理负责，因此2017年我局的差旅费及车辆运行维护费较之上年增加。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，香格里拉市交通运输局部门资产总额169万元，其中，流动资产0万元，固定资产169万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为7.3万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.5万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因三公经费相关政策落实到位，工作人员思想认识提高。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少1.8万元，下降17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.8万元，下降30%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因三公经费相关政策落实到位，工作人员思想认识提高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

207年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占89%；公务接待费支出0.78万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于工程下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

监督索引号53340100734801111