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 香格里拉市计划生育协会部门2022年度部门决算

目录

 第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责拟订全市计划生育协会发展规划并组织实施；

2、协助政府贯彻落实国家、省、州、市的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育；

3、牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

4、向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务；

5、协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助“贫困母亲”、“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

6、依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等。

7、关心和帮助独生子女家庭，广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难。

8、加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协会、迪庆州计生协会、香格里拉市卫生和计划生育局及相关部门交办的其他事项。

9、监督检查和指导本级和乡村两级计划生育协会开展工作，依法行使民主参与和民主监督的职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴促基层治理；二是加强计划生育协会基层群众自治工作；三是扎实开展计划生育家庭意外伤害保险工作；四是扎实开展慰问困难户和献爱心活动；五是开展“三优化”工作；六是积极推进计生协改革工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市计划生育协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市计划生育协会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市计划生育协会2022年度收入合计1333762.49元。其中：财政拨款收入1333762.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加120220.35元，增长9.91%。其中：财政拨款收入增加120220.35元，增长9.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

主要原因是人员调动，工资福利增加121560.39元。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市计划生育协会2022年度支出合计1333762.49元。其中：基本支出1242752.49元，占总支出的93.18％；项目支出91010元，占总支出的6.82％；

上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加120220.35元，增长9.91%。其中：基本支出增加195655.02元，增长18.69%；项目支出减少75434.67元，下降45.32%；上缴上级支出0元，下降0%；经营支出0元，下降0%；对附属单位补助支出0元，下降0%。主要原因是人员调动，工资福利支出增加121560.39元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市计划生育协会机关、下属事业单位正常运转的日常支出1242752.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1189091.9元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53660.59元，占基本支出的4.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91010元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作工作经费79980元用于协会正常工作开展；独生子女及双女户意外伤害保险补助11030元用于独生子女及双女户意外伤害保险补助；举办一期基层计划生育协会干部培训班；开展二次计划生育困难家庭慰问活动；开展两场生殖健康及优生优育知识讲座；开展一场计划生育家庭维权宣传活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市计划生育协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1333762.49元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加120220.35元，增长9.91%,主要原因是人员调动，工资福利增加121560.39元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出107,614.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于缴纳职工养老保险费；

2.卫生健康（类）支出1,127,592.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%，主要用于宣传、基层组织建设、生育关怀和失独家庭慰问及青少年性健康知识讲座；

3住房保障（类）支出98,554.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%，主要用于缴纳职工住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因是当年没有发生“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市计划生育协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；完成年初预算的0%。公务用车购置费支出决算为0元；完成年初预算的0%。公务用车运行维护费支出决算为0元；完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0元。完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因是当年没有发生“三公”经费支出。

   2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是当年没有发生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市计划生育协会2022年机关运行经费支出53660.59元，减少13537.57元，下降20.15%,主要原因是厉行节约，严格控制工作经费支出。计生协会机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市计划生育协会资产总额150413.52元，其中，流动资产116842.02元，固定资产33571.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91934.74元，其中固定资产减少84890.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,780.00元，其中：政府采购货物支出12,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

监督索引号53340100376301111