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香格里拉市机关事务管理局2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家及省州市委、市政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责市政府机关事务管理工作。

（2）根据国家有关法律法规及方针政策，制定市政府机关事务管理工作的规章和办法，并组织实施。

（3）负责政务中心行政办公区建筑物、构筑物和公共设施等国有资产的统一管理和维护以及房屋修缮等物业管理工作；负责行政中心固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作。

（4）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟定全市公共机构节能中长期规划和及节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布等工作。

（5）负责行政中心办公区的水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化、会议服务、安全保卫及食堂管理等机关行政事务的综合管理与服务工作。

（6）负责全市行政事业单位公务用车编制管理工作。

（7）负责处级交流、挂职干部周转房的管理及生活服务保障工作。

（8）负责市委、人大、政府、政协机关事务的管理、保障、服务工作；指导全市各级各部门公务接待工作；承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议接待服务的总务保障等工作。

（9）负责行政中心安全监管和维护稳定工作。

（10）协同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的培训工作；负责市机关后勤服务中心的日常管理工作；负责统一调配、管理市级党政机关办公用房及市级机关办公用房物业的管理工作。

（11）完成市委、市政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省迪庆州香格里拉市机关事务管理局设5个内设机构，包括：综合办公室、后勤管理股、节能股、财务股、档案室。

所属单位1个，分别是：香格里拉市市级公务用车综合保障服务平台管理中心。

（三）重点工作概述

做好日常的各项会务服务，切实做到合理安排会议室及工作人员；加大对食堂的监督管理制度；加强“三防”建设，不断提高行政中心的安全防范能力；做好行政中心保洁管理工作、水电管理及公共机构节能工作；根据公务接待相关规定，我局建立了《公务接待清单制度》，严格执行公务接待要求，公务接待厉行勤俭节约，严格按照中央八项规定的要求，并根据《香格里拉市机关事务管理局公务接待管理制度》的规定，坚持务实节俭、简化礼仪的原则进行接待，严格控制公务接待范围，严格压缩公务接待及餐厅伙食费用；车辆管理股认真完成上级部门安排的各种接待工作中车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。在公务用车派车时严格执行公务用车审批制度，切实加强车辆用油管理制度；积极贯彻落实市委、市政府部署情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休2人，退休0人。

车辆编制43辆，实有车辆37辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1650.94万元，其中：一般公共预算1650.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入1318.8万元，2024年部门财务总收入较2023年增长332.14万元。主要原因为：2024年行政中心档案馆及职工之家纳入物业统一管理，物业管理费增加，故预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1650.94万元，其中:本年收入1650.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1650.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入1318.8万元，2024年部门财政拨款收入较2023年增长332.14万元。主要原因为：2024年行政中心档案馆及职工之家纳入物业统一管理，物业管理费增加，故预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1650.94万元。财政拨款安排支出1650.94万元，其中：基本支出558.56万元，较上年增加95.76万元，主要原因为：2024年人员经费增加；项目支出1092.38万元，较2023年增加236.38万元，主要原因为：2024年行政中心档案馆及职工之家纳入物业统一管理，物业管理费增加，故预算经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.64万元，主要在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2010350事业运行支出219.34万元，主要用于在职事业人员工资。

2010301行政运行支出1334.33万元，主要用于主要用于在职行政人员工资及行政项目支出。

2080599其他行政事业单位养老支出0.06万元，主要用于退休人员公务经费。

2101101行政事业单位医疗支出10.05万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101102事业单位医疗支出7.7万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101103事业单位医疗支出9.47万，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2210201住房公积金支出30.7万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况(其中：基本支出558.56万元，项目支出1092.38万元),主要用于：

1、工资福利支出365.83万元，占总支出的22.16%。较2023年增加28.77万元，主要原因为：2023年调入人员2名，人员经费较上年增加。主要包括：基本工资58.24万元、津贴补贴108.12万元、奖金36.44万元、绩效工资64.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.64万元、职工基本医疗保险缴费17.75万元、其他社会保障缴费1.59万元、公务员医疗补助缴费9.47万元、住房公积金30.7万元。

2、商品和服务支出192.73万元，占总支出的11.67%，较2023年增加66.97万元。主要包括：办公费2.84万元、水费0.15万元、电费1.2万元、劳务费1.5万元、公务用车运行维护费111万元、福利费0.19万元、工会经费4.03万元、其他交通费7.05万元、邮电费0.15万元、委托业务费1万元、公务接待费0.2万元、其他商品和服务支出0.06万元、其他工资福利支出63.36万元。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

香格里拉市机关事务管理局2024年无任何与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市机关事务管理局2024年无任何按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

香格里拉市机关事务管理局2024年无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额120.2万元，其中：政府采购货物预算25.20万元、政府采购服务预算95.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111.2万元，较上年增加0.2万元，增加0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市机关事务管理局2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

接待费预算增加原因为:2023年我市单独成立接待办，接待办从我单位分出，故我单位未预算接待经费，考虑到2024年工作业务需要，特预算0.2万元公务接待费，导致2024年接待经费较2023年增加0.2万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为111万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费111万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为37辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市机关事务管理局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关事务管理局：亦称"后勤管理"，是国家行政管理的重要组成部分。机关事务管理部门掌管机关专业和职能部门以外的其他事务管理。是机关自身的行政管理方面的各种事务工作。一般包括机关财务管理、生活管理、办公环境管理、物资房产管理、总务勤杂管理等。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市机关事务管理局2024年机关运行经费安排129.37万元，较上年相对增加3.3万元，增加原因为：2024年人员增加，机关运行经费随之增加。其中：2024年机关运行经费主要用于支付我单位日常公务开支，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，机关事务管理局资产总额758.58万元，其中，流动资产48.35万元，固定资产710.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少105.66万元，其中固定资产增加8.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100143600111