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香格里拉市红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

香格里拉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要履行的公共职能包括：

(1)、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》有效地开展符合红十字会宗旨的工作。

(2)、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国际人道主义救援工作。

(3)、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(4)、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

(5)、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

(6)、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

(7)、依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

(8)、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

(9)、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

(10)、完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及救灾备灾中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为参照公务员法管理的事业单位，是：迪庆州香格里拉市红十字会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，市红十字会在市委、市政府的正确领导下，在上级红十字会的精心指导下，紧紧围绕“保护生命和健康，促进人类和平与进步”的宗旨，以党的二十大精神为统领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻国家、省州和市委、市政府的决策部署，紧扣省委“3815”战略发展目标，围绕市委“三个着力”的目标要求，充分发挥党联系群众的桥梁纽带和政府在人道救助领域的助手作用。

1、凝心铸魂，围绕学习答好“信仰题”。

认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把各类红十字法律法规作为必学科目，红透指数信息管理平台等作为干部职工应会工作技能，切实打造一支爱红十字事业、精通红十字业务的职业型、专业型干部队伍。组织召开香格里拉市红十字会第一届理事会第二次会议，更换了市红十字会第一届理事会理事、常务理事，改选第一届理事会会长和常务副会长，进一步规范理事会、监事会职责。

2、履职尽责，紧盯目标答好“责任题”。

 （1）、提高社会募捐能力，汇聚各界爱心人士的“慈善心”。聚焦关爱“一老一小”、助推教育高质量发展、助力乡村振兴，多渠道筹集款物，开展“5·8博爱一日捐”、人道公益日等网络众筹活动，认真做好捐赠物资的登记、移交、发放及资料的收集、保存工作。积极争取社会各界支持，募集人道救助等各类资金及物资共2750914.12元，发放物资及各类资金共4257136.13元。不断提升备灾救灾能力，积极融入全市应急救援体系建设，提升突发事件应急响应效率，服务全市应急救援大局。各项捐赠资金及物资的管理和使用均在融媒体中心、市红会公众号等网络平台主动公开，切实保障捐赠人和社会公众知情权、监督权。

（2）、扩大人道救助范围，当好困难群众的“贴心人”。开展“博爱送万家”，小中甸镇新园村、洛吉乡九龙村、洛吉乡小学及受灾安置区慰问活动，共发放大米3吨、家庭箱612个、方便面250箱、矿泉水250箱、面包700包，发放物资价值总计311976元；全年助医、助学、助困救助金共823000.00元；同时开展“迪庆开展“微心愿 温暖迪庆高原”捐赠活动”，为全市1803名特殊儿童点亮微心愿，发放温暖包（四件套）共计324540.00元。

（3）、完善应急救援体系，做好群众生命健康的“守护者”。一是建立应急救援体系，健全完善了《香格里拉市红十字会重大自然灾害和突发公共事件应急预案》，统筹全市群团组织组建了17人的香格里拉市红十字会赈济救援志愿服务队，积极参加全市地震应急演练活动，进一步加强救灾备灾物资储备。二是充分结合健康县城建设工作，积极开展应急救护培训进企业、进校园、进基层、进机关等活动，截至目前，共开展了应急救护普及23期，普及20085人；开展应急救护员考证培训4期，通过考试获得资格证共117人，完成年度任务的117%。三是开展“5.8”、“5.12”“6.15”等各类主体活动，发放无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献、防艾等宣传手册、手纸、纸杯等共计5000多份。四是积极宣传无偿献血的意义和重要性，鼓励更多人加入无偿献血队伍。全年共组织无偿献血活动2次，献血人数177人次，献血量49600毫升，有效缓解了临床用血紧张的状况。五是加强造血干细胞捐献的宣传和动员工作，扩大捐献队伍，全年新增造血干细胞志愿捐献者30人，为挽救白血病患者的生命作出了贡献。六是加强遗体和人体器官捐献的宣传和引导工作，推动捐献事业发展，全年新增遗体器官捐献登记50人。

（4）、抓牢基层组织建设，架好与群众间的“连心桥”。一是积极开展红十字基层组织建设工作，经市委审定后印发《推进香格里拉市红十字会基层组织建设实施方案》，及时推动乡（镇）、村（社区）、学校、医疗卫生机构、党政机关、企事业单位、人民团体等组织和机构建立红十字会基层组织，今年内完成9个乡镇基层组织建设，实现乡镇红十字会建会率100%，其他组织结合实际逐步推进，确保红十字基层组织建设成为服务群众的阵地、传播红十字精神的窗口、展示红十字形象的平台，真正打造“群众身边的红十字会”。二是实施三坝乡哈巴应急救护站建设项目，共计投入资金230000.00元，充分满足哈巴景区日益增长的应急救护需求。三是发挥基层组织平台作用，大力发展会员，做好会员会籍档案的清理工作，规范会员管理，今年共新增会员325人，新增志愿者65人，为巩固和扩大红十字会的社会基础，全力打造“群众身边的红十字会”提供了更为广阔的平台。

3、督促整改，紧扣问题答好“必答题”。根据上级安排部署，自2024年1月15日至4月3日市审计局对我会2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制暨2021-2023年捐赠款物等管理使用情况进行了专项审计，共反馈我会10个方面共29个问题，我会高度重视，深挖根源，坚持问题导向，制定整改方案及清单，逐个落实责任，逐条逐项对帐销号，确保条条有整改、件件有落实，截至目前完成整改27个，整改率93%。

2024年以来，我会系统认真贯彻落实中央、省、州、市决策部署，党的建设突破发展、既定目标全面完成、改革创新扎实推进、基层组织有序覆盖、志愿服务成绩显著、人道救助依法开展、社会影响不断提升，充分发挥了党和政府在人道领域的助手作用。在充分肯定成绩、总结经验的同时，我们也要清醒地看到自身存在的不足和发展面临的困难，主要表现在：一是筹措资金、物资渠道有限。二是自身发展建设还不够全面；三是人道资源动员还不够深入等。  

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

公开的表格为空表说明：

1、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市红十字会2024年度收入合计2285000.89元。其中：财政拨款收入2242023.25元，占总收入的98.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入42977.64元，占总收入的1.88%。

与上年相比，收入合计增加234150.30元，增长11.42%。其中：财政拨款收入增加219852.66元，增长10.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加14297.64元，增长49.85%。主要原因是：本年本年度本部门其他收入收到人社局拨入公益性岗位补贴及社保补贴28830.54元；收到组织部拨入党建工作经费2000.00元，驻村工作队员生活补助11600.00元。因此相比上年比较其他收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市红十字会2024年度支出合计2268120.60元。其中：基本支出1954935.23元，占总支出的86.19％；项目支出313185.37元，占总支出的13.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加201636.93元，增长9.76%。其中：基本支出增加225754.18元，增长13.06%；项目支出减少24117.25元，减少7.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年我会因调资及五险增加、电费、残保金、工会经费增加等导致基本支出经费增加；项目资金支出减少的主要原因是厉行节约。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市红十字会机关正常运转的日常支出1954935.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1845974.29元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108960.94元，占基本支出的5.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市红十字会机关机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313185.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

红十字会事业项目经费313185.37元，主要用于：

1.开展红十字事业各类日常办公支出31774.00元；

2.开展红十字事业各类差旅费支出25230.00元；

3.开展红十字事业培训费支出32000.00元；

4.开展红十字事业各类劳务费支出4000.00元；

5.开展红十字事业各类委托业务费支出116000.00元；

6.开展红十字事业各类租车费支出4980.00元；

7.开展红十字事业对个人和家庭的补助支出64201.37元。

8.开展红十字事业物资储备支出35000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出2242023.25元,占本年支出合计的98.85%。与上年相比增加219852.66元，增长10.87%,完成年初预算的99.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1958774.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.37%,完成年初预算的99.88%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193967.36元；2080599其他行政事业单位养老支出300.00元；2081601行政运行1451321.92元；2081699其他红十字事业支出313185.37元。造成预决算差异的主要原因是人员工资及五险调整以及厉行节约。

9.卫生健康（类）支出138377.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的102.31%。主要用于：2101101行政单位医疗87404.88元；2101103公务员医疗补助46615.84元；2101199其他行政事业单位医疗支出4356.68元。造成预决算差异的主要原因是五险调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出144871.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的97.41%。主要用于：2210201住房公积金144871.20元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为2200.00元，完成年初预算的44.00%；支出决算较上年增加2200.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的44.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算2200.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2200.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为2200.00元，完成年初预算的44.00%，支出决算较上年增加2200.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2200.00元，完成年初预算的44.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：为根据八项规定，严格控制三公经费，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2200.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2200.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：为我单位工作需要，接待事由昆明市延安医院专家及医生等到香格里拉市开展0-14周岁儿童先心病筛查及调研，故接待费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待事由昆明市延安医院专家及医生等到香格里拉市开展0-14周岁儿童先心病筛查及调研发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市红十字会2024年机关运行经费支出108951.94元，比上年增加13644.37元，增长14.32%,主要原因是：电费、残保金、工会经费增加导致公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于开展红十字事业工作日常办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公车租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州香格里拉市红十字会资产总额78937.42元，其中，流动资产21749.67元，固定资产57187.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10410.93元，其中固定资产减少27350.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13800.00元，其中：政府采购货物支出13800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13800.00元，其中：授予小微企业合同金额13800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算数据按要求包含行政帐套数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 2、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

 6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

 8、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 10、其他支出：上述范围以外发生的支出。

 11、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

 A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100376101111