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迪庆州香格里拉市红十字会2021年度决算公开

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要履行的公共职能包括：

(1)、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》有效地开展符合红十字会宗旨的工作。

(2)、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国际人道主义救援工作。

(3)、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(4)、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

(5)、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

(6)、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

(7)、依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

(8)、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

(9)、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

(10)、完成上级交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.“三救三献”工作有力推进:一是救灾救助工作。人道救助是红十字会协助政府人道主义工作的重要职责。我会聚焦精准扶贫，坚持以最易受损害人群为救助对象，在市委、市政府及各级部门大力支持下，采取社会筹资、争取救助款物、落实救助项目等方式，开展各类募捐慈善公益活动，增强外界引资，充分利用上海对口帮扶资源，以“一对一对接助学”的方式等拓宽资金募捐渠道，积极向外界争取物资，共募集捐赠资金1547256.4元（其中“5.8博爱一日捐”活动募集资金478766.4元；其他各类定向及非定向捐赠资金1068490元）；接收物资捐赠折合人民币560560元。本着“真困难，真救助”的原则，我会不断加大救助因灾返贫、因病返贫困难特殊弱势人群，雪中送炭，量力而行。开展新冠肺炎疫情防控、泥石流等重大自然灾害及突发事件应急工作；开展“博爱送万家”、“爱心圆梦”、“99公益日”等系列救助活动，共发放各类救助金及拨出定向捐款2332333.5元；发放物资折合人民币618814元（含2022年博爱送万家首批物资）。实施先心病免费筛查及救治活动。全年对接5名儿童分别到上海复旦大学附属儿科医院及昆明延安医院进行“先心病”的筛查救治。为全市境内3名残疾者争取到假肢安装项目，改变残疾者的出行困难问题，使其心理、身体上都得到很大的帮助。二是救护工作。充分结合新冠疫情防控需要，针对人员密集度较高的学校、企业、酒店等部门开展应急救护培训及AED使用技能培训。通过普及应急救护知识和AED使用技能，增强工作人员及校园师生的责任意识和安全意识，提高防灾避险和自救互救技能，极大程度防患于未然，尽量减少灾害发生时不必要伤害，切实保护人民群众生命财产安全。组织松赞林卡酒店、香格里拉市一中、二中开展应急救护培训，全年培训共普及1088人，其中取得救护员资格证共26人。三是“三献”工作。以节日宣传为切入点，注重人道资源动员途径与效应，提高群众认知度，实现节日效应放大与业务工作开展互促共进。充分结合“5.8”国际红十字日、“5.12防震减灾日”、“6.14无偿献血日”、“12.1艾滋病日”等重大主题节日，通过现场设置知识普及区、消防宣传区、专题宣传区等方式，采取现场咨询答疑、现场演示教学、发放小礼品、邀请群众亲自体验等多种形式，广泛宣传无偿献血、造血干细胞采样及人体器官捐献等基本知识。以媒体宣传为落脚点，实现红十字精神传播与精神文明建设互通共融。全年共发布信息61期。

四是设立便民服务窗口。为进一步优化红十字服务功能，不断加强红十字组织建设和队伍建设，提升红十字服务群众的能力，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，在市政府便民服务中心设立香格里拉市红十字会便民服务窗口，截至目前，已完成服务窗口办公场所的对接协调工作。

2.加强基层组织，提高自我发展能力:开展红十字志愿服务工作。认真做好红十字志愿者招募工作，开展志愿者培训工作和志愿者挂牌上岗服务，积极组织志愿服务活动。全年，共发展志愿者100人。发展会员单位及个人。切实加强与基层的沟通和交流，强化会员意识，积极发展卫生院等团体会员单位及其个人。全年，共发展个人会员167人。

3.持续推进机构改革工作:为深入贯彻落实党中央、省委、州委党的群团改革工作会议精神，根据省、州关于红十字会改革工作相关文件精神及统一部署要求，我会结合实际，起草了改革方案征求意见稿，并向17个重点涉及单位征求意见，通过常务会研究决定，制定下发了《香格里拉市红十字会改革方案》，按照方案的具体步骤和任务，切实推进红十字会深化改革相关工作。

4.强化党建引领，加强组织建设:我会始终把全面从严治党作为工作的重中之重，着力提升全会党员干部的四个意识，进一步坚定理想信念。一是强化党的领导。坚决服从拥护市委的领导，在统揽全局、协调各方、确保落实等方面发挥了领导核心作用，从而确保了党对红十字会各项工作的集中统一领导。二是加强党的建设。积极开展基层党组织标准化建设，按照市委组织部及市直工委的要求，在场所建设、硬件建设、软件建设等方面全面提升标准。扎实开展基层党建扶贫双推进、党员干部进社区服务等活动，促使全会党员进一步坚定理想信念，弘扬党的优良传统和作风，发挥党员干部的战斗堡垒作用，把党的建设先进经验运用到红十字会事业中来。

5.落实全面从严治党主体责任，抓实反腐倡廉工作:以党的十九大精神为指导，抓好学习教育活动，坚决维护党中央权威和集中统一领导。突出重点、明确职责，严格落实党风廉政建设主体责任。认真研究制定全年会班子党风廉政建设责任制，明确会班子成员和各科室负责人在党风廉政建设工作中的主要任务和职责，抓住责任分解、责任考核、责任追究这几个关键环节不放松，推动全面从严治党责任落到实处。健全了领导机构，加强了自我监督管理，不断理顺管理机制，着力突出重点，全面推进各项工作，推动我会规范化、科学化建设；严格落实市委关于加强党风廉政建设的规定和要求，层层签订责任制；严格执行中央、省、州、市相关政策法规，深入纠正“四风”问题，健全单位财务管理、公务接待、公车管理、办公用房以及重大事项决策程序等单位规章制度和职能职责；密切注意“四风”新情况、新动向，坚持做到掌握情况不迟钝、解决问题不拖延、化解矛盾不积压，确保行政权力规范，为全面扎实推进机关各项工作提供了制度保障。

6.加强平安建设工作，强化综治维稳:我会认真学习党的十九届五中、六中全会精神、中央第七次西藏工作座谈会、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、省委第三次涉藏工作会议精神和省委省政府迪庆现场办公会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以人民为中心的发展思想，以构建和谐社会为目标，严格按照市委、市政府平安建设的总体要求，在平安建设领导小组的指导下，认真履行职责，召开专题工作会议，研究社会治安综合治理及“平安建设”工作，把平安建设工作列入重要议程，成立领导小组，严格落实责任。注重教育，切实加强法治教育和思想政治宣传工作，不断增强干部职工和广大群众的法治意识和依法行政能力，确保社会环境的稳定。规范管理，建立健全各项综合治理工作制度，将责任目标落实到位，切实做到按章办事、有章可循，形成综治工作长效机制。

7.加强教育学习，促进学习常态化：按照市委指导要求，全方位落实，多维度推进，把学习教育同当前正在开展的重点工作紧密结合、统筹推进，抓实“三学”模式，确保学习教育组织到位、措施到位、落实到位。截至目前，党员干部参加学习教育中央宣讲团宣讲报告1次；副科以上领导干部参加香格里拉市市管干部党史学习教育培训1次；结合支部主题党日活动开展集中学习11次（其中专题学习6次）；支部书记上党课4次；召开学习教育专题组织生活会一次；组织干部职工收看了中国共产党成立100周年庆祝大会、迪庆州庆祝中国共产党成立100周年“拥护核心 心向北京”全媒体主题党日活动及精品党课展博、观看红色纪录片《兴盛番族》等红色故事，4名党员干部进行了谈心谈话，交流了心得，旗帜鲜明的与十四世达赖和达赖集团作斗争；专题学习反分裂反渗透相关内容；签订反分裂反渗透斗争承诺书7份，其中党员4人，非党3人，签订率为100％；以“旗帜鲜明开展反分裂反渗透斗争，坚决维护祖国统一和民族团结”为主题，对全会干部职工共6人开展了全覆盖“家访”活动；切实推动“我为群众办实事”实践活动深入开展，以办实事的成效凝聚民心，以解难题的成果汇聚民力，切实解决好基层群众“急难愁盼”问题，党支部完成“为民办实事”计划清单5件，完成率100％，党员共完成13件，完成率100％。

8.认真履行联系部门职责，开展好河长制工作：贯彻落实州委、州政府、市委、市政府为加强河湖管理保护作出的重大决策部署，切实落实河长制日常工作情况，首先完善了工作机制工作机制，成立了工作领导小组，为市级河长服务，由负责处理河长制日常工作。开展好联系河指导督查检查工作，在河长进行巡河工作时，积极做好信息采集及整理工作，及时、准确记录河长巡查日志，认真填写河长巡查记录表、河长巡查交办问题清单、河长交办问题整改落实清单及香格里拉市2021年河（湖）长制工作进度表以及自评报告等，及时上报河长制办公室。全年，共巡河6次。

9.积极开展“七个专项”行动：全会认真落实中央和省、州、市决策部署, 以改善城乡人居环境，提高城市卫生整体质量和人民群众的健康水平为目的，结合实际情况，突出重点，找准突破口，广泛宣传动员，采取有力措施，强化组织领导，制定工作方案，在全会人员少、工作任务多的情况下，持续开展好网格区卫生整治控烟及爱国卫生管理等各项工作，确保全市创建国家卫生城市工作顺利完成。

10.强化措施，抓好档案工作:继续加强工作人员岗位职责的建设，贯彻执行《档案法》以及国家有关档案工作的方针政策，依照相关法规，切实加强对文件材料收集和鉴定销毁工作的.加强对归档文件材料的保管以及保密力度，由档案人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料，认真做好传阅和保存工作，积极做好档案信息资源的开发利用,保证为各项工作提供优良的服务；严格按照保密法和档案法管理档案，保证档案的安全和利用，积极完成与档案相关的其它工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市红十字会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人,提前退休1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市红十字会部门2021年度收入合计165.49万元。其中：财政拨款收入155.82万元，占总收入的94.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.67万元，占总收入的5.84%。与上年对比增加36.03万元，增长27.83%。增加主要原因分析为人员变动，提前退休一人，增资调资经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市红十字会部门2021年度支出合计163.20万元。其中：基本支出146.94万元，占总支出的90.04%；项目支出16.26万元，占总支出的9.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加33.3万元，增长25.63%。主要原因分析为人员变动，提前退休一人，增资调资经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市红十字会机关机构正常运转的日常支出146.94万元。与上年对比增加20.04万元，增长21.53%，主要原因分析为人员经费变化较大，提前退休一人，增资调资经费增加支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.40万元，占基本支出的94.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.54万元，占基本支出的5.81%。人员经费支出人均情况23.07万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.26万元。与上年对比增加7.26万元，增长80.64%，主要原因分析本年度下达红十字事业发展资金（12月下旬追加5万元经费，未支收回）。为红十字事业发展工作开展过程中产生的各类经费，主要包括红十字会三救三献、应急救护培训、救助等红十字事业发展工作各项开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出157.21万元，占本年支出合计的96.33%。与上年对比增加27.3万元，主要原因分析人员经费变化较大，提前退休一人，增资调资经费增加支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出136.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.9万元；2081601行政运行113.92万元；2081699其他红十字事业支出10.27万元。

  9.卫生健康（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于：2101101行政单位医疗6.20万元；2101103公务员医疗补助3.20万元；2109999其他卫生健康支出0.25万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出11.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于：2210201住房公积金8.11万元；2210203购房补贴3.37万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为根据八项规定，严格控制三公经费，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.93万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为根据八项规定，严格控制三公经费，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市红十字会部门2021年机关运行经费支出8.54万元，与上年对比减少了0.44万元，减少4.9%，主要原因分析：厉行节约，减少公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公车租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年底，迪庆州香格里拉市红十字会部门资产总额16.53万元，其中，流动资产4.00万元，固定资产12.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.05万元，其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年资产负债表数据按要求包含行政帐套数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

监督索引号53340100376101111