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香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.监测分析工业经济运行态势并发布有关信息。进行预

测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

2.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

3.参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划政策。组织实施工业节能工作。

4.依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导工业和信息化产品质量管理

5.负责工业和信息化行业管理。负责新能源汽车推广应用。协同州级部门做好民用爆破器材销售环节的安全监管。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责墙材革新工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。

7.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作的工作部署。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展。贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放竟争、有序的市场体系。监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

8.负责全市通信企业和信息产业行业管理，统信息化和信息产业发展工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9.电子商务建设工作。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业。

10.贯彻执行中央，省、州、市有关因公出国及赴港澳管理工作的政策，规定、负责全市因公出国赴港澳任务的审核，管理我市对外礼宾事项，负责重要外宾来我市的接待工作，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国事宜，贯彻执行中央对外新闻工作方针政策，彻执行外交部门关于外国记者的管理规定，审核我市有关国际合作项目，国际会议以及接受国外(境外)援助事项开展外事调查研究，为市委和市政府对外工作决策提供参考依据统筹安排外事活动、审核报批。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神，迈上社会主义现代化建设新征程及学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的开局之年。一年来，我局在市委、市政府的领导下，在州工信、州商务、州外办的大力指导下，紧紧围绕全市经济发展目标任务，紧扣省委“3815”战略发展目标，坚持“三个着力”目标要求，以破解“五大难题”推进“十大工程”为重点，统筹发展和安全，全面推进工业、商务、信息化和信息产业、外事等工作的协调发展，为确保全年重点工作任务及经济发展责任目标的完成打下了良好的基础，全力冲刺全年目标。

一、2023年工作完成情况

（一）机关自身建设方面

2023年，紧扣新时代要求，强政治、固政权，切实加强党的全面领导。严格执行上级党委政府、纪委决策部署，保证广大党员干部从政治和全局的高度，强化政治责任担当，坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威，推动全面从严治党向纵深发展。落实“五个第一”机制，采取多种有效方式开展党的十九届历届全会、二十大精神，习近平总书记考察云南重要指示精神等全覆盖学习，引导党员干部用习近平总书记重要论述武装头脑、统一思想、指导实践。坚持把党的政治建设摆在首位，将习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记重要指示批示精神作为核心学习内容并贯穿局党风廉政建设、综治维稳、平安建设、党建目标管理、意识形态、依法行政、机关档案管理、爱国卫生等工作始终。

（二）工业方面

1.重点工作完成情况

（1）民营经济发展。截至8月，个体工商户达到24264户，工业企业达到272户、中小微企业达到5690户。按照《关于支持民营经济高质量发展的实施方案》要求，2023年兑现2022年香格里拉市民营经济发展专项资金共发放34户企业，共计2000000元。

（2）项目资金申报。一是根据企业上报情况，推荐桑敦祝、对外贸易、云商汇三家企业申报2023年省级制造业高质量发展专项资金。二是组织开展了16家企业申报2023年省级创新型中小企业评价和专精特新中小企业认定工作。三是组织5家企业申报2023年省级中小企业发展专项资金项目申报工作，提交迪庆州工业和信息化局进行审核。

（3）调整优化处级领导挂联企业机制。制定并报请市委、市政府下发了《中共香格里拉市委办公室 香格里拉市人民政府办公室关于调整香格里拉市处级领导挂钩联系企业的通知》，26名处级领导挂联42户企业，实现每户规上企业和重点民营企业都有领导挂联，目前已完成一轮挂联企业走访调研工作，解决企业困难问题6项。

（4）民爆管理工作。根据《云南省国防科工局关于开展民爆行业安全生产大检查的通知》文件有关规定履行民用爆炸物品生产、销售环节安全监管和行业管理职责，做好日常监管和主要节点安全监管。一是强化迪庆州民用爆破器材专营有限公司总公司日常监管。采取四不两直的方法，按月到企业开展安全检查，对检查中发现的问题现场提出整改要求，限期完成整改。二是配合省、州、市有关部门开展“辑枪治爆”、安全生产大检查工作，及时上报信息。

2.其他工作开展情况

（1）加强工业企业生产调度，全面分析运行态势。积极深入规上企业及拟升规企业调研走访，调查了解企业生产过程中存在的困难、问题以及需求，贯彻落实经济工作月调度工作机制全力做好企业协调服务工作。

（2）扎实开展企业帮扶。一是深入贯彻落实《省工业和信息化厅关于开展2023年工业质量品牌提升重点项目申报工作的通知》和《迪庆州人民政府关于印发2023年推动经济稳进提质15条政策措施的通知》（迪政发【2023】18号），全力支持企业复工复产扩大产能，为企业在稳定市场做大做强等方面供应制度和政策保障。二是宣贯政策，充分利用企业走访、微信平台等机会开展国家和省、市新出台的鼓励支持企业发展政策宣传活动。三是结合召开重点企业座谈会，梳理出企业存在的困难、问题，做好与各部门的协调服务。四是深入贯彻落实省委、省政府关于支持中小企业发展、促进民营经济高质量发展的决策部署，组织开展2023年度优质中小企业银行贷款贴息工作。五是自开展2023年民营企业中小企业账款清欠工作以来，我局认真开展摸底排查，对各部门上报的拖欠企业账款情况一贯实事求是上报，明确细化工作责任，全力推进清理拖欠民营企业中小企业账款相关工作，截至目前我局完成清欠梳理工作共6次。

（3）淘汰落后产能工作。《云南省淘汰落后产能工作领导小组办公室关于开展重点工业行业“淘汰类”生产工艺装备及产能清理排查工作的通知》(产业〔2023〕163号)和《迪庆州淘汰落后产能工作领导小组办公室关于开展重点工业行业“淘汰类”生产工艺装备及产能清理排查工作的通知》（迪工信发〔2023〕80号）文件相关要求，我局对辖区相关企业就所使用工艺技术装备及产能进行了摸底，涵盖水泥企业，有色金属企业及粉煤灰企业。经过排查。不存在落后工艺技术装备及产能情况。

（4）水泥企业错峰统计。深入贯彻落实工业和信息化部、生态环境部《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》(工信部联原(2020)201号)，推动水泥行业供给侧结构性改革，减少大气污染物排放，促进水泥行业绿色低碳高质量发展，有效落实云南省工业和信息化厅和云南省生态环境厅 2023 年1月10日《关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》 (云工信原材[2023]3号)文件精神，按季统计辖区两家水泥厂的错峰统计并上报。

（三）商务方面

1.其他工作开展情况

（1）积极向上争取项目、资金。2023年共争取资金7342500元，申报内外贸项目4个。其中：省级一刻钟便民生活圈建设试点项目资金2000000元、中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质项目528300元、2022年限上企业培育促销费资金1162000元、2021年“千企冲刺”销售竞赛奖补资金600000元、促销费补助资金100000元、2022年中央外经贸发展专项资金支持涉藏州市外经贸发展项目资金2504000元、特色产品出口国际货运补贴资金448200元。

（2）有力促进消费增长。一是积极推进香格里拉市一刻钟便民生活圈试点项目。2022年7月香格里拉市获评省级一刻钟便民生活圈试点项目，涉及三个商圈5个社区的23个具体内容，截至目前，已完成21项，完成91.3%，资金拨付率完成95%。二是成功申报香格里拉步行街试点项目。三是积极开展系列促消费活动。2023年共开展8类促消费活动。①“彩云▪香格里拉消费券”发放活动，总投放金额为1000000元，涵盖住宿餐饮、景点景区和大型商超3大类共22家企业参与，目前第二期发放活动正在进行。②组织我市3家企业免费参加“2023年云南彩云消费博览会”。③组织我市2家企业参加“2023年东航云南有限公司消费帮扶产品展销”活动，采取线上销售和线下结合的方式进行推广。④五一期间，邀请全州21家特色企业参加迪庆·香格里拉特色产品“伴手礼”消费提质升级活动，3天成交价为总计约为96000元。⑤七国领事访问香格里拉市期间由香格里拉市云商汇网络科技有限公司到香格里拉酒业股份有限公司参展和宣传。⑥协助中国广电香格里拉市分公司、香格里拉市京桥家电销售服务店在香格里拉金桥购物广场开展家电促销活动，为期3天的总销售额达639000元。⑦举办“风动六月▪助力促消费”香格里拉市首届网络直播大赛活动，为期4天的直播累计吸引500000人次，带动线上消费392000元。⑧组织邀请全州20家企业参加云品·香巴拉香格里拉市2023端午节农特产品特色展活动，为期3天的展销交价为74000元。

（5）电子商务与现代物流工作稳步推进。一是孵化电商企业，促进农产品上行销售工作方面：①进行电商孵化，通过召集我市处于创业起步阶段的电商企业入驻电商产业园，打造电商氛围，凝聚电商行业的力量，从而促进我市的电子商务发展，截至目前共计留园16家。②香格里拉市电商产业园16家企业积极销售藜麦、藏香猪、羊肚菌、青稞米、牦牛肉等农产品，羊肚菌、牦牛肉等农产品以线上线下方式进行销售，助力农特产品上行工作。2023年1-9月份电商交易额约为54289300元，二是电子商务服务站点运营成效方面：截至目前我市服务站点共计 56 家，为村民提供代买代卖、快递物流收寄、电商普及、费用代缴等便民服务。同时为辐射范围内的村民们提供电子商务服务功能，安装电子商务设施设备，改造和装修门面，培训村民开展电子商务意识，提供电子商务运营服务。服务站将配套网上支付、充值、缴费、金融业务咨询代办、订购等便民服务系统，具备互联网收银、数据归集、订货、代购、代销、快递包裹代收、代发、农产品发布、LED互联网信息发布设备等服务功能。三是网络直播带货基主播培育工作方面：①2022年建设完成一个电商直播基地，签约主播11人，专职主播2人，配备完成各类摄影器材及直播设施设备。②2023年6月25日-7月10日成功举办2023年“风动六月▪助力促消费”香格里拉市首届网络直播大赛活动，培养和储备一批本土优秀电商人才和带货主播，提升香格里拉市农副产品知名度和品牌影响力，直播累计吸引人次500000左右，带动线上消费共计392000元。四是电商订单种植方面：香格里拉市电商产业园采用“电商订单＋合作社＋基地＋农户”的运作模式，2022年订单式农产品种植面积200亩，订单种植上行菊花销售额为约3100000元，辣椒销售额为约860000元，带动当地就业人员约120人。2023年圆满完成第五期农产品种植工作，上行菊花销售额达三百多万，并持续性开展了第六期电商订单种植工作，日均用工量突破50人。五是三级物流体系建设方面：通过建设电子商务公共物流仓储配送中心，整合现有物流资源，打造新型农村电商寄递终端投递网络，将电商物流服务延伸至各行政村，全力打通我市县乡村物流“最后一公里”和“最初一公里”通道。目前，三级物流配送体系能够有序运营，解决了项目实施前快递包裹只能到乡（镇）的难题。同时依托香格里拉市电商产业园现有资源，与邮政公司展开合作，共同开展三级物流体系建设，整合金上江沿线、东旺线、洛吉线、三坝线等线路，采取共同配送工作，降低物流运输成本。2023年上行包裹16151件，下行包裹409537件。。

（5）继续推进消费帮扶工作。一是鼓励有条件的企业开设消费帮扶专区（专柜），2023年在原有10家的基础上新增7家。二是积极号召企业帮扶本地农特产品上架销售，拓展销售渠道，鼓励市级干部职工参与消费帮扶行动，一是鼓励有条件的企业开设消费帮扶专区（专柜），2023年在原有10家的基础上新增7家。二是积极号召企业帮扶本地农特产品上架销售，拓展销售渠道，鼓励市级干部职工参与消费帮扶行动，完成消费帮扶64980000元。

（6）行业监管不断规范。一是完成对全市43个加油站的年检初审、日常申报验收等常规工作。2023年转报2个加油站新建和1个变更申请。二是积极开展商务流通领域安全生产重大风险隐患排查专项整治行动，包括成品油行业43家、大型商超5家、电商和仓储物流企业3家。

（7）市场监管服务工作进一步完善。一是对生活必需品、重要生产资料、重点流通、商贸流通等行业进行常态化监测统计。二是完善香格里拉市生活必需品保供企业名录，到目前为止有13家。 三是开展生猪调运报备工作，解决猪肉供应问题。四是积极开展商务领域创建国家卫生城市工作。做好香格里拉市城区农贸市场规范化建设后期验收相关工作。

（四）信息化方面

1.其他工作完成情况

（1）通信基础设施建设持续推进。全市719个村民小组，未通宽带2个村民小组，已通宽带717个村民小组，其中20户以上村民小组612个，全市宽带覆盖率达99.17%以上。移动信号覆盖率达到98%以上。全市开通5G基站560个，实现城区、城郊、景区、乡政府所在地及57个行政村所在地100%覆盖。

（2）认真开展通信保障应急演练。一是2023年2月27日配合组织开展地震通信应急保障演练，进一步提升应对地震灾害的整体协调联动能力，促进应急工作规范化、精细化，最大程度减少地震灾害及其次生灾害造成的损失。二是2023年4月12日在金江镇吾竹村格古组组织开展2023年防汛避险实战演练，积极组织通信企业参加演练，通信运营商在第一时间开展应急通信保障工作，及时指挥应急通信保障队伍到达灾区进行通信保障，确保灾区通信畅通。

（3）做好各重要节点通信应急保障工作。一是做好虫草山采挖季通信应急保障工作。我局积极对接通信企业做好虫草山采挖季通信应急保障工作，确保虫草山稳步实现移动通信网络覆盖。二是做好2023年“端午赛马节”、“金秋赛马”通信保障工作。6月22日至24日，积极对接通信企业做好“端午赛马节”通信应急保障工作，活动保障车辆共3张，保障人员13人；10月30日至11月2日，积极对接通信企业做好“金秋赛马节”通信应急保障工作，活动共派出3张通讯车，6张保障车辆，3家通讯企业共派出29名工作人员与我局工作人员共同保障场内通讯。

（4）督促乡镇配合开展网络查缺补漏工作。在完成市域网络宽带覆盖建设基础上，结合乡村振兴建设，各个乡镇因新的规划建设需要不同程度出现新的移动信号盲区，为做好基站补点工作，要求各乡镇配合开展新规划点移动信号盲区查缺补漏工作，以便进行下一步的基站规划建设，现已完成各乡镇数据资料收集。

（5）开展清理规范通讯基站非电网直供电环节不合理加价。2023年8月15日，召开了关于进一步清理规范通讯基站非电网直供电环节不合理加价工作联席会议。9月11日，抽取转供电基站进行实地走访。截至目前转供电基站113个，占基站总数量的17.68%。

（五）外事方面

1.认真做好重要节点期间各项涉外工作。形成季度走访机制，积极开展常住境外人员走访工作，年内4次开展辖区境外人员排查走访。3月，联合香格里拉市出入境大队，向市国安办针对我市常住外籍人员与临时来香境外人员情况每日1报。

2.开展好我市对外交往各项工作。4月中旬，日本电视台《阿Q！冒险中》摄制组到我市进行采访拍摄，我局积极对接，协调各部门，协助上级各部门完成采访拍摄，有效为我市旅游和人文资源进一步宣传。5月初，观云南•联世界”七国驻昆总领馆总领事、省外办领导赴我市参访考察，我市协同考察，开展农特产品及文旅推介会，与下一步搭建国际友好城市奠定基础。6月由州外办组织一同赴驻昆总领馆（泰国、缅甸、老挝）进行拜访。6月下旬由分管外事副市长带队赴北京，分别到希腊和法国驻北京大使馆就缔结友好城市进行拜访。10月收集上报2024年因公临时出国计划，根据收集数据，2024年计划分两批出访12人。

二、存在的问题和困难

（一）部分指标完成任务艰巨。一是餐饮类消费仍需加温，三月虽已实现扭负为正，但与增长20%的目标差距较大；二是无规模较大的企业引进，投资新增项目增补不强，完成年度固投任务形势严峻。

（二）抵抗风险能力不强。受疫情、安全生产及部分行业和重点企业生产波动、价格指数及与环境保护之间矛盾突出等叠加因素，影响企业运行。对新增的矿业等重点建设项目带来环境约束条件，形成经济增量不强，存量企业挖潜困难，发展后劲不足，工业经济增长仅靠挖潜存量。

（三）企业规模小，结构单一。规模及限上企业普遍规模较小，高附加值产品少，产业链短，资源利用率低等。

（四）网购影响持续加大。随着如今消费者需求呈现多元化、便捷化特点，网络购物相比于实体购物更容易符合消费者需求，越来越多的人,特别是青年人倾向网络消费,进一步加剧实体商家竞争压力，影响了本地经济的发展。

三、下一步工作计划

（一）加强目标管理。进一步压实责任、对标对表，做好经济情况的监测、分析、调度，全力以赴完成好市委、市政府确定的各项目标任务。

（二）聚焦重点企业培育。统筹抓好企业升规入统工作，持续摸排有进展潜力且具备“升规入统”条件的企业，强化跟踪服务，加大培育力度。联合统计部门共走访调研企业25户，努力按计划新增培育入统10户，其中工业企业3户（雪鸡坪、鸿鑫、立兴商贸）、其中零售业6家（1.桑墩祝生物资源开发有限公司2.荣增加油站3.南素商贸公司4.中发石化5.安胜加油站6.润花加油站）餐饮业1家（迪庆恒义餐厅食品有限公司）。

（三）积极做好释放内需潜力。重点贯彻落实好各项推动经济稳进提质各项政策。一是继续抓住节庆节点鼓励企业举办形式多样的线上线下促消费活动及完成好“彩云·香格里拉”消费券发放活动；二是继续推进香格里拉市一刻钟便民生活圈试点项目；三是继续积极推进消费帮扶工作。继续鼓励有条件的企业设立消费帮扶专区（现有17户消费帮扶专区），并按照市委、市政府和上级部门的要求，组织机关单位广大干部职工参与购买扶贫产品。四是进一步做强电子商务。加强与抖音、京东、淘宝等互联网平台合作，组织直播带货、网红大赛活动，通过电商扩大特色产品消费额和产品出口份额。组织电商企业参加“2023全国网上年货节”，发挥电子商务在活跃消费市场、助力循环畅通等方面的积极作用。五是抓好外贸外资企业。落实好《香格里拉市推进对外贸易高质量发展三年行动》，继续推进国家级外贸转型升级基地项目，抓好成效。

（四）做好4G、5G网络覆盖和宽带到户建设。加大对移动通信网络基础设施规划和建设的支持力度，在选址和电力等方面提供支持和保障，加强组织协调，推动新一代移动通信建设。

（五）机关建设方面。继续围绕经济社会发展为中心，着力抓好党风廉政建设、综治维稳平安建设、党建目标管理、意识形态、依法行政、机关档案管理、爱国卫生等工作的落实，切实推进机关自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、经济运行股、中小企业股、商务股、信息化和信息产业股、外事股；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉市工业信息化和商务外事局。

纳入香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制5人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收人支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年度收入合计21805623.71元。其中：财政拨款收入21753623.71元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52000.00元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加6702072.47元，增长44.37%。其中：财政拨款收入增加7032072.47元，增长47.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少330000.00元，下降86.39%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、调资、社保缴纳金额增多；其他收入减少原因是地方财政安排的退休人员经费减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年度支出合计24173087.45元。其中：基本支出8166219.31元，占总支出的33.78%；项目支出16006868.14元，占总支出的66.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8144957.21元，增长50.82%。其中：基本支出增加1710219.11元，增长26.49%；项目支出增加6434738.10元，增长67.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员变动和工资调整导致基本工资、住房公积金养老保险、医疗保险等支出相应增加；根据实际工作安排项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8166219.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7698586.43元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467632.88元，占基本支出的5.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市工业信息化和商务外事局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16006868.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、香财预〔2023〕134号州级拨付疫情防控资金199525元；2、香财建〔2023〕1号民营经济发展专项资金2000000元；3、香财建〔2023〕1号工信局工作经费378548.5元；4、香财预〔2021〕103号文创建国家卫生城市资金2169938.74元；5、香财预〔2023〕134号州级拨付疫情防控资金2771032.9元；6、迪财外〔2023〕2号2022年城市一刻钟便民生活圈试点补助资金1900000元；7、香财金〔2023〕20号2022年限额以上企业培育促消费奖补资金100000元；8、香财金〔2023〕20号2022年限上企业培育促销费及2021年千企冲刺销售竞赛奖补资金1762000元；9、香财金〔2023〕21号2022年中央外经贸发展专项资金支持涉藏州市外经贸发展项目资金2504000元；10、香财金〔2023〕19号中央外经贸发展专项资金支持促进稳中提质项目资金528308元；11、香财金〔2023〕41号2021年商贸进出口专项经费应对疫情“两稳一促”项目资金245315元；12、香财金〔2023〕38号特色产品出口国际货运补贴资金448200元；13、香财建〔2023〕17号2023年彩云.香格里拉消费券发放活动经费1000000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年度一般公共预算财政拨款支出21753623.71元,占本年支出合计的89.99%。与上年相比增加7032072.47元，增长47.77%,主要原因是：在职人员职务职级晋升、调资、社保缴纳金额增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出8449920.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.84%。主要用于困难企业慰问，缴纳职工工资，扶贫点特困户慰问，中宜农贸市场提升改造等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出946884.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于缴纳职工的基本养老保险、工伤保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出3282015.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.09%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出7487823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.42%。主要用于城市一刻钟便民生活圈试点补助资金支出1100000元，培育促销活动经费支出650000元，限下企业监测补助资金支出26000元，促进稳中提升项目资金支出1028300元，涉藏州市经贸发展项目资金支出1634000元，特色产品出国际货运补贴资金支出446700元，21年应对疫情“两稳一促”项目资金支出245300元等的支出；

16.金融（类）支出1000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于消费卷发放活动经费的支出1000000.00元；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出586980.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为20387.82元，完成年初预算的67.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19847.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.35%，完成年初预算的99.24%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为540.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.65%，完成年初预算的5.40%，具体是国内接待费支出决算540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为20387.82元，完成年初预算的67.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19847.82元，完成年初预算的99.24%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为540.00元，完成年初预算的5.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因1. 严格的规章制度：随着中央八项规定及各级政府关于厉行节约、反对浪费等政策的持续深入实施，对公务接待的范围、标准、审批流程等进行了严格规范，工信局严格遵守这些规定，使得公务接待活动更加规范和精简；2. 审批流程优化：完善公务接待审批制度，明确接待事由、接待对象、接待标准等，加强对公务接待的事前审批和事后审核，减少不必要的接待活动；3. 成本意识提高：工信局工作人员节约意识增强，在公务接待中注重选择经济实惠的接待场所和方式，避免铺张浪费，从而降低了接待成本。4.业务活动调整：工信局的业务重点和工作方式发生了变化，导致需要进行公务接待的活动减少了一些不必要的调研、考察等活动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7847.96元，下降27.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1191.96元，下降5.67%；公务接待费支出决算减少6656.00元，下降92.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格的规定约束：中央八项规定等一系列政策的持续深入实施，对三公经费的使用范围、标准、审批流程等进行了严格规范和限制。例如，明确规定了公务接待的陪餐人数、接待标准等，严禁超标准接待；公务用车的配备、使用和管理也更加严格，减少了不必要的车辆使用和维护费用；因公出国（境）的审批更加严格，控制了出国（境）的次数和规模；预算执行严格控制：在预算执行过程中，加强对三公经费支出的监控和管理，严格按照预算安排使用经费，杜绝超预算支出。建立了严格的审批制度，对每一笔三公经费的支出都进行严格的审核和审批，确保经费使用的合理性和必要性；管理理念转变：工信局内部树立了厉行节约、反对浪费的管理理念，全体工作人员的节约意识不断提高。在工作中，自觉遵守三公经费的使用规定，减少不必要的公务接待、出差和用车等活动，积极倡导勤俭节约的工作作风；信息化管理手段应用：通过信息化系统对三公经费的支出进行管理和监控，提高了管理效率和透明度。例如，建立公务用车管理信息系统，对车辆的使用、维修、保养等情况进行实时监控和管理；使用电子报销系统，对公务接待和出差费用的报销进行在线审批和管理，减少了人为因素的干扰，降低了管理成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省商务厅调研一刻钟便民生活圈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市工业信息化和商务外事局2023年机关运行经费支出467632.88元，比上年增加72422.68元，增长18.33%，主要原因是日常公用经费的支出。部门机关运行经费主要用于香格里拉市工业信息化和商务外事局为保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市工业信息化和商务外事局资产总额2325496.38元，其中，流动资产2112132.42元，固定资产213363.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2296700元，其中固定资产增加60700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额108275.00元，其中：政府采购货物支出95380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12895.00元。授予中小企业合同金额108275.00元，其中：授予小微企业合同金额12895.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：用于保障香格里拉市工业信息化和商务外事局单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

监督索引号53340100746901111