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香格里拉市工商业联合会2024年度

部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.参与大政方针、政策及政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的路线方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表维护会员的合法权益，反应会员的意见，要求和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理、完善财务管理，照章纳税、提高生产技术和产品质量。

9.组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国际、国内市场。

10.增进与工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷。

12.办好会员企业、事业。

13.承办政府和有关部门委托事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及光彩事业促进办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入香格里拉市工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个，即香格里拉市工商业联合会。
      纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。                     

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，市工商联（总商会）在市委市政府的坚强领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢牢把握“两个毫不动摇”方针政策和“两个健康”工作主题，始终坚持“信任、团结、服务、引导、教育”的工作方针，充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用，全力推进民营经济健康发展。2024年香格里拉市工商联被认定为2022—2023年全国“五好”县级工商联。2024年被市委、市政府评为市民族团结进步示范单位，为建设团结和谐富裕文明美丽幸福的香格里拉做出积极贡献。

（一）凝聚思想共识，政治引领取得新成效

始终坚持以培养一支坚定不移听党话、跟党走的高素质民营经济人士队伍为目标，按照新时代民营经济统战工作的要求,不断加强民营经济人士思想政治建设，进一步筑牢民营经济人士思想政治工作基础。

一是强化思想政治引领。始终把学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神作为首要政治任务，贯穿到会议、培训、走访企业等活动，共开展宣讲、讲座13场161人次。组织执委企业和基层商会深入学习《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》、习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年的贺信和省州市关于促进民营经济发展的工作部署，引导民营经济人士正确理解和真诚拥护党的理论和路线方针政策，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是强化理想信念教育。积极组织民营经济代表人士到省民族博物馆、迪庆州红军长征博物馆馆、迪庆州博物馆、鹤庆县红色文化陈列馆和中国工农红军长征鹤庆纪念碑等地开展理想信念教育活动，组织民营经济人士参加省、州组织的培训班，进一步强化理想信念教育。组织开展学习贯彻以党的二十届三中全会精神为主题的理想信念教育1次，组织非公经济代表人士参加培训12次166人次。市工商联机关支部与省连锁经营协会、中宜农副产品贸易有限公司党支部开展党建共建。工商联界政协委员和工商联执委围绕全市中心工作和市域企业发展现状，积极参与专题调研，并在地方“两会”上提交提案13份。

三是强化典型示范宣传。积极引导广大民营企业争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，香格里拉市广明眼镜有限公司总经理邓明被评为迪庆州第七届劳动模范，香格里拉市瑞丰超市总经理冯贤锋被推荐为全国模范退役军人候选人，香格里拉市康巴新民酒业有限责任公司总经理赵新民入选2024年第一批“云南好人”，香巴拉文化传媒、桑敦祝、智圆等6家会员企业被评为迪庆州民族团结进步示范单位，树立了民营企业的典范。立足微信公众号和州、市级融媒体平台，广泛宣传执委企业、会员企业和商会工作动态，及时把政策信息传递给民营企业。全年在工商联微信公众号推送信息200多条。

（二）强化工作主题，服务健康发展彰显新作为

我们充分发挥桥梁纽带和助手作用，构建和优化工商联促进民营经济健康发展的工作体系和亲清政商关系，持续推动“有为工商联”“有为商会”“有为民企”建设，助力全市经济高质量发展。

一是助力交流合作。充分发挥工商联联系广泛的优势，引导企业走出去。与云南省连锁经营协会举办2024年香格里拉企业与云南省连锁企业的交流会，我市9家企业向省连锁经营协会推介各类产品76种，香格里拉市高原精酿工艺啤酒有限公司与云南万逸之家连锁股份有限公司、云南大润发超市达成了初步合作协议；香格里拉市桑敦祝生物资源开发有限公司与云南万逸之家连锁股份有限公司、云南之佳便利店有限公司、云南圣爱中医馆达成了初步合作协议。同时邀请云南省连锁经营协会执行会长、健之佳医药连锁集团股份有限公司副总裁胡渝明深入我市企业一线，为企业把脉问诊。积极组织我会4家会员企业参加昆明市商务局和云南省连锁经营协会举办的“2024年云南省彩云购物节”，进一步促进我市农特产品和文化旅游等的宣传推广。与香格里拉职业学院加强交流合作，开展了“才聚香职、智赢未来”名企进校园活动，引导香格里拉市广明眼镜有限公司与香格里拉职业学院达成合作意向。

二是助力优化营商环境。市工商联常态化开展调研走访，通过宣讲政策、回应思想关切，在解疑释惑中引导民营企业正确理解党和国家大政方针，依法依规为民营企业和民营企业家解难题、办实事。共走访民营企业35家（次），帮助协调解决企业在入注832平台、协会组建、企业销售、用工困难等具体困难6件，积极为基层商会组织登记做好服务。携手市政法委、市公检法司深入3家民营企业开展法制化营商环境调研走访活动，助力建设法制化营商环境。与建行、农商行等合作，积极向企业宣传解读金融产品1次，帮助企业对接融资1次，积极开展创业担保贷款工作，完成18家企业创业担保贷款450万元。切实做好2024年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度民营企业运行状况调查、民营企业社会责任调查、“数字工商联”等问卷调查，完成调查问卷370份。切实了解民营企业的运行现状。组织企业、商会到昆明市、大理州鹤庆县、洱源县等地考察学习，接待日喀则市、鹤庆县、嵩明县工商联执委企业等38家企业到我市考察，有效搭建交流学习、产销对接、产品展示推介的平台。

三是助力民营企业治理现代化。深化“法治体检”和“法律三进”活动，为会员企业做好法律服务。与市检察院到7家会员企业开展4次“检护雪域行、送法进企业”普法宣传活动，通过以案释法、以案促改，引导企业建立健全公司治理体系，提升企业的法律意识。联合市检察院、市司法局开展送法进企业宣讲1期，71人次。组织67家企业参加州工商联送法进企业培训和11家企业到市法院庭审现场旁听典型违法违规案件，进一步加强企业法治教育，提高企业防范和化解法律风险能力。

（三）弘扬企业家精神，履行社会责任展现新担当

我们坚持在民营经济中大力培育企业家精神，积极引导民营企业家增强爱国情怀，勇于创新、诚信守法，自觉承担促进共同富裕的社会责任，向社会展现遵纪守法、遵守社会公德的良好形象。

一是“万企兴万村”行动成效明显。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进“万企兴万村”行动，全市84家企业参与50个兴村项目，投资金额约64490.00万元。建立了香格里拉市忠浩中药材种植有限责任公司、迪庆金江源农业科技开发有限公司、香格里拉市南素商贸有限公司等3个“万企兴万村”示范点企业。香格里拉市南素商贸、净土农业、藏乡情农业等3家企业被评为省“万企兴万村”行动先进典型示范企业，忠浩中药材、鑫鼎农业等2家企业被评为州级典型示范企业。

二是踊跃投身光彩事业和公益慈善事业。组织民营企业参与光彩和公益慈善事业，香格里拉市高原精酿啤酒有限公司每年资助困难学生10多万元、香格里拉市瑞丰超市向驻扎在虫草山的驻点工作组送去8000余元自热米饭600份、中宜农副产品贸易有限公司为香格里拉市特殊教育学校捐款10000.00元，市驰骋旅行社有限责任公司为州儿童福利院捐赠羽绒服、体育用品折合人民币26350.00元，市民生医院开展爱心义诊19场次，服务1648人次。香格里拉藏乡情农业开发公司、迪庆御寒新材料开发有限公司等企业积极响应倡议，开展捐资助学、扶贫济困等光彩慈善活动，共计捐款20000.00元；昭远、御寒、桑敦祝等企业为东汪乡云登寺捐赠300件矿泉水捐赠价值4500.00元；广明眼镜、瑞丰等企业积极开展光明行、资助困难学生等光彩慈善事业，彰显了企业家担当作为的良好形象。

（四）强化能力建设，自身建设再上新台阶

按照“五好”工商联的要求，进一步夯实组织基础，强化理论武装，切实推进党纪学习教育，不断提升领导班子和干部队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在引导广大民营经济人士听党话、跟党走中展现工商联的担当作为。

一是组织基础进一步夯实。扎实开展全国“五好”县级工商联创建工作，组织召开香格里拉市工商业联合会（总商会）三届三次执行委员会，全面总结三届二次执委会以来市工商联（总商会）的工作成绩和经验，提出下一步的工作方向、目标和任务。全面贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针，严格按照“三强一好”标准，吸收16名年轻企业家进入工商联队伍，新增17名执委。切实做好省工商联到我市开展的“千企百会调研助发展”活动，对当前民营企业存在的困难和问题、商会组织建设等工作提出了建议。

二是党纪学习教育成效明显。按照“学纪、知纪、明纪、守纪”的要求，及时召开党纪学习教育动员部署会，研究部署工作。坚持集中学习与个人自学相结合，通过党组理论中心组、“支部主题党日”、举办读书班等形式，推动《中国共产党纪律处分条例》入心入脑。共举办读书班1次，组织党纪学习教育6次，交流研讨8人次，观看警示教育片和学习典型案例5次。严格落实谈心谈话制度，组织开展集体廉政提醒谈话1次11人，书面纪律提醒4次，对新任职干部谈话1次。党组（党总支）组织党员干部和下属“两新”支部党员38人到州委反腐倡廉警示教育基地参观学习，接受廉政警示教育的洗礼，并邀请市委党校专职教师对《条例》进行专题解读，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，确保党纪学习教育入脑入心。

三是机关建设不断加强。严格落实“第一议题”机制，第一时间深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践。落实全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格执行“三会一课”、组织生活会、支部主题党日、党员发展等党内基本政治生活制度，常态化开展“我为群众办实事”、“三服务”等实践活动。全面推进机关党建和非公党建提质增效，建立完善非公党建指导员制度，强化对非公党建工作的指导督促，召开党建工作部署和推进会2次，到下属“两新”党支部督促、指导党建工作2次，学习宣传党的二十大和二十届三中全会精神4次，党组书记、机关支部书记讲授党课4次，下属10名“两新”支部入党积极分子确定为发展对象,12名中共预备党员按期转正，为党员队伍注入新鲜血液，为党的发展培养提供更多的优秀人才。党总支以“忆初心、感党恩、迎七一”为主题，组织开展庆祝中国共产党成立103周年系列活动，机关支部与东旺乡上游村、中宜支部开展联建共建活动，对上游村18户困难户和15名“两新”支部困难党员开展走访慰问活动，送去慰问金共计6900元。全面落实“作风革命效能革命”要求，按照“一月一总结一部署”机制，确保工作按进度推进。切实开展“清廉机关”创建，持续深化专项整治，扎实改进工作作风。召开党组会议8次，开展廉政主体责任谈话6人次，上廉政党课1次。严格落实意识形态责任制工作。专题研究意识形态工作2次。组织党员签订《党员不信仰宗教承诺书》7份，观看重大革命历史和爱国题材电影《绝地重生》《单声》14人次，举办党组理论学习中心组学习9次。落实构建亲清政商关系要求，全面从严从细从实抓好干部队伍建设。切实服从服务工作大局，积极协助州工商联开展穿越香格里拉徒步联谊活动、全州“万企兴万村”现场推进会，抽调干部职工参与巡察、宗教问题整改、阳光棚整治、虫草山维稳等工作，认真落实龙盘电站移民搬迁挂包工作。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，工商联工作还存在一些差距和不足。主要表现在：工商联组织建设需要进一步加强和完善，乡镇商会组织建设还不完善，活动难以开展；服务民营经济“两个健康”的方式能力有待进一步创新提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市工商业联合会2024年度收入合计2685727.60元。其中：财政拨款收入2683727.60元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2000.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加396723.17元，增长17.33%。其中：财政拨款收入增加396723.17元，增长17.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入合计增加的主要原因是人员工资及五险相对增长。

二、支出决算情况说明

香格里拉市工商业联合会2024年度支出合计2685727.60元。其中：基本支出2504149.00元，占总支出的93.24％；项目支出181578.60元，占总支出的6.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加396222.70元，增长17.31%。其中：基本支出增加394644.10元，增长18.71%；项目支出增加1578.60元，增长0.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因是基本支出增加（人员工资及五险相对增长）；项目支出增加的主要原因是，2024年组织两次非公经济人士外出培训。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2504149.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2310306.36元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193842.64元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181578.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况为，用于召开工商联执委会26128.00元，理想信念教育培训费24273.60元，差旅费26714.00元，委托业务费77923.40元，邮电网络费9600.00元，公务接待费830.00元，办公设备购置费10800.00元，党支部工作经费2000.00元，其他商品服务支出3309.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2683727.60元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加396723.17元，增长17.35%,完成年初预算的104.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

 1.一般公共服务（类）支出2049691.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%,完成年初预算的102.18%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费，其他民主党派及工商联事务支出,造成预决算差异的主要原因是：人员工资变动，追加预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出291002.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%,完成年初预算的133.25%。主要用于养老及养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是：人员工资变动，追加预算。

9.卫生健康（类）支出177271.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的103.32%。主要用于医疗保险费支出。造成预决算差异的主要原因是：人员工资变动，追加预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出165762.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的96.30%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：人员工资变动，追加预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为830.00元，完成年初预算的16.60%；支出决算较上年增加830.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。  

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算； 公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；

公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为830.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加830.00元，由于部门工作安排需要；具体是国内接待费支出决算830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加830.00元，由于部门工作安排需要；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为830.00元，完成年初预算的16.60%，支出决算较上年增加830.00元，由于部门工作安排需要。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为830.00元，完成年初预算的16.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实中央和省过紧日子有关要求，厉行节约，严控公务接待数量和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加830.00元，由于部门工作安排需要，具体是国内接待费支出决算830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加830.00元，由于部门工作安排需要；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于工商联工作安排的需要。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要接待事项为云南省工商联开展“千企百会调研助发展”调研。接待费用的具体支出明细只有餐饮费的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市工商业联合会2024年机关运行经费支出193842.64元，比上年增加19088.85元，增长10.92%,主要原因是2024年水电费及其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会费、福利费、其他交通费、及其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市工商业联合会资产总额75782.49元，其中，流动资产16917.67元，固定资产58864.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99711.26元，其中固定资产减少17571.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10800.00元，其中：政府采购货物支出10800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9000.00元，其中：授予小微企业合同金额9000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100171401111