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香格里拉市工商业联合会2021年预算公开目录

第一部分香格里拉市工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分香格里拉市工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（二）机构设置情况

香格里拉市工商联属于行政单位，正科级部门，有领导职数两正一副，下设2个股室。

（三）重点工作概述

2020年，我们在市委市政府的正确领导下，在州工商联和市委统战部的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕市委、市政府中心工作，强化服务意识，努力当好政府管理非公有制经济的助手，结合开展非公有制经济人士的理想信念教育活动，认真贯彻落实服务“四个全面”战略布局，围绕“两个健康”积极履行职责，充分发挥工商联的桥梁纽带作用，不断深化会员服务，为推动我市非公有制经济的健康发展，做出了一定的贡献。现将工商联2020年上半年的工作总结如下：

1、围绕和谐稳定的基本要求，发挥好工商联的统战作用。

积极组织非公有制经济人士以围绕中心、服务大局为第一要务，开展政治协商、民主监督、参政议政、团结教育、协调关系等工作。

（1）加强宣传教育，引导非公有制经济人士团结在党的周围。

准确把握中央关于非公有制经济领域统战工作的一系列政策要求和决策部署，积极组织非公有制经济代表人士学习党的十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话，学习省、州、市党委政府出台的相关文件、政策、法规，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，引导非公有制经济人士把思想和行动统一到党的决策部署上来，牢固树立五大发展理念，坚定理想信念，对党和政府信任，对自身企业发展树立信心。

扎实推进“两新”组织阵地规范化建设，以党建促非公经济发展。成立了工商联党总支，下设8个非公企业党支部，共有党员62人。各个支部配备了一套办公设施；制定了一套基本制度；建设了一个宣传阵地；建立了一套活动档案；发放了一批学习资料，不断增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力。

（2）深化理想信念，引导非公有制经济“两个健康”。

开展了以增强对中国特色社会主义的理想信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心为主要内容，开展非公经济人士理想信念教育实践活动，切实把学习教育、排忧解难、深入实践、组织建设、典型示范贯穿始终，帮助非公有制经济人士提高思想认识。引导非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长，提高非公有制经济人士爱国、敬业、守法、奉献的自觉性。

（3）积极参政议政，发挥非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。

一是积极做好政治安排，为非公经济人士有序参与政治生活搭建平台。加大了非公经济代表人士的培养推荐力度，协助市委统战部做好非公经济代表人士政治安排工作。

二是积极引导参政议政，为地方发展建言献策。围绕全市中心工作和市域企业发展现状，组织工商联界政协委员和工商联执委开展专题调研，在深入基层开展调研、了解社情民意的基础上，在地方“两会”上积极提交提案。2020年有13份提案，由香格里拉市工商业联合会会员提交。

（4）活动形式多样，凝心聚力增进感情。

组织开展非公经济代表人士迎春茶话会、各类文体活动，应邀组织非公有制经济代表人士参加异地商会、非公企业的年会和非公党建活动。

2、搭建平台，优化服务，促进非公有制经济健康发展。

（1）强化学习教育，强化宣传效果，营造良好氛围。

及时组织会员企业深入贯彻习近平总书记重要批示和中央、省、州、市出台了一系列助力企业复工复产、稳企纾困的政策措施及对非公经济的各项优惠政策。同时利用QQ群、微信公众号、网上讲堂等向广大会员讲授政策，进一步提高会员企业对政策的知晓度。

（2）搭建融资服务平台。

针对会员融资难、融资成本高等突出问题，召开政银企对接洽谈会，加强政府、银行、企业间的交流合作，满足中小企业融资需求。开展了2020年政银企融资对接活动暨民营企业服务平台启动仪式和向相关部门报送企业融资需求等。在政银企融资对接活动暨民营企业服务平台启动仪式部分企业与银行签订了贷款合同。

（3）充分发挥律师服务经济社会发展的职能作用。

为认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，落实中央、省、州《关于深入开展民营企业“法治体检”活动服务疫情防控和企业复工复产的通知》要求，充分发挥律师服务经济社会发展的职能作用，服务疫情防控和企业复工复产，迪庆州、香格里拉市工商联与迪庆州、香格里拉市司法局迅速行动，召开会议共同研究和谋划部署法律服务助力民营企业疫情防控和复工复产工作。依托州律师协会，组织律师集中为民营企业，特别是中小微企业开展一次公益全面法治体检，协助化解矛盾纠纷，防范法律风险。6月23日下午，在迪庆州委报告厅组织开了民营企业“法治体检”活动。州工商联、州司法局、州律师协会以及香格里拉市工商联、市司法局相关领导和80余家民营企业负责人参加了活动。活动现场，工作人员向参与活动的民营企业家发放了《新冠疫情防控常见法律问题解答汇编》、《保障农民工工资支付条例》、《迪庆州律师名录》等工作手册，对民营企业复工复产涉及的相关热点话题作出了指引，并向参与活动的企业一一配对服务律师，发放《律师与民营企业“法治体检”对接表》，就企业法律风险点进行调查摸排，全面了解民营企业法律服务需求。

（4）开展问卷调查，切实了解民营企业运行状况。

组织开展了2020年第一次民营企业运行状况调查、全国民营企业抗疫政策落实情况调查、全国民营企业复工复产稳产情况调查和2020年第二次民营企业运行状况调查、云南省民营企业用工情况研究、民营企业代际传承重点调研、2020年度全国工商联“万家民营企业评营商环境”等问卷调查，切实了解民营企业的运行现状。

（5）搭建民企交流平台，推动民间投资。

一是引导植根香格里拉的民营企业“闯出去”。为民营企业参加省内外各类经贸展销活动牵线搭桥，组织商会出访交流，通过座谈交流，观摩学习，催进了各企业间相互支持、抱团发展，共同抵御市场风险，促进了各企业间合作互补，联合发展。二是邀请向往香格里拉的民营企业“住进来”。充分发挥香格里拉市总商会的内部关系和对市外商会、工商界人士的影响，积极配合我市招商引资工作，更好地宣传推介香格里拉品牌。三是助推香格里拉民营企业项目“内循环”。经常性邀请关联行业民企召开座谈会，加强市工商联会员内部沟通交流，推介各自的项目和产品，携手合作，互通有无，抱团发展。

（6）慷慨解囊，强化民企担当。

新型冠状病毒疫情发生以来，香格里拉市工商联充分发挥桥梁纽带优势，动员组织全体民营企业积极投身抗击疫情这场没有硝烟的战争。向全市会员企业、行业商会、乡镇商会发出《助力打赢疫情防控阻击战倡议书》，吹响全州民营企业、商会抗疫“集结号”。全市民营企业积极响应号召，迅速行动，以各种形式参与到抗击疫情的工作中。全市广大民营企业、商会为抗击疫情捐款捐物383527.77元（其中现金：136352.77元，物资：247175元）。

（7）搞慰问暖人心。

开展了藏历新年暖人心的古城外地留守商户慰问活动，2月23日，恰逢香格里拉迎来藏历新年之际，迪庆州工商联、香格里拉市委、市政府、香格里拉市工商联、独克宗古城管委会对独克宗古城因新型冠状病毒肺炎疫情而被留守的外地商户进行了慰问，给96户外地在独克宗古城因疫情被滞留的商户送去了价值为33288元的大米、食用油、水果、牛肉、蔬菜等慰问物资。给长期坚守在古城的他乡游子送去了爱心和希望，也让他们坚信香格里拉没有忘记他们的存在，更没有忘记他们曾经为香格里拉旅游业的发展所做出的默默付出与贡献。

面对脱贫攻坚中的因学、因病、因灾致贫问题，工商联发挥“光彩事业”优势，组织广大民企，开展扶贫助困、爱心助学等活动。共计捐款23000元，开展爱眼日公益行捐助眼镜30多副。展现了香格里拉市民营企业家心系国家、回报社会的中国特色社会主义事业建设者的良好形象，受到了社会各界的赞誉。

3、搭建平台，优化服务，促进非公有制经济健康发展。

优化各项服务职能，为企业搭建平台促进非公有制经济健康发展一是搭建培训服务平台。积极主动与上级工商联及相关部门对接，为民营企业争取更多“走出去”学习培训、参观考察的机会。同时，每年邀请州市专家和有关部门领导，为广大会员讲授企业经营管理、法律法规等知识，提高会员企业管理水平、品牌意识和市场竞争力。二是搭建融资服务平台。针对会员融资难、融资成本高等突出问题，定期召开政银企对接洽谈会，加强政府、银行、企业间的交流合作，满足中小企业融资需求。三是搭建法律服务平台。加强与公、检、法及政府各部门沟通协调，为会员企业提供政策咨询、法律服务。四是搭建信息服务平台。建立工商联QQ、微信群、微信公众号，为民企提供政策及解读、企业及产品宣传、项目推介合作、找寻人才、融资、法律援助、政策咨询等信息服务，极大的方便了企业运营。五是搭建宣传服务平台。借助报刊、广播、电视、网络等平台，大力宣传非公有制经济人士在依法经营、照章纳税、捐资助学、抗灾赈灾、脱贫攻坚等方面的先进事迹，树立香格里拉民营企业家的良好形象。六是搭建评议服务平台。为充分发挥民营企业监督作用，建立“亲”“清”新型政商关系，进一步改善营商环境，推动政府部门改进工作方法、转变工作作风、提高办事效率，制定民营企业评议政府职能部门工作实施方案。组织规模以上企业、小微企业、个体工商户3个层次60余户民营经济代表对31个政府职能部门进行评议。

4、积极开展脱贫攻坚工作

全面落实“一把手”负总责的脱贫攻坚工作责任制，党组主要领导亲自部署、亲自推动、亲自落实。一是全面安排部署指导2020年脱贫攻坚工作。二是细化责任目标，层层压实干部挂包责任。三是持续推进定点帮扶,开展政策宣讲及每月入户遍访、收入测算工作。四是坚持问题导向抓整改，确保问题整改全面清零。

通过继续开展“百企帮百村（组）”脱贫攻坚行动，广大民营企业积极参与，为脱贫攻坚贡献力量、发挥作用。一是企业与贫困村挂联帮扶。参与帮扶的各乡镇企业共有216家，帮扶带动农户达到4331户次，就近务工人数达21323人次。二是企业为贫困人口解决就业。结合人社局开展的劳动力就业技能培训，协调136家企业，提供1067个就业岗位。协调24个企业，常年招聘贫困劳动力。

5、积极开展非公经济领域扫黑除恶专项斗争

为推动扫黑除恶专项斗争的深入开展，市工商联高度重视，积极采取措施抓实扫黑除恶专项斗争,为民营经济发展保驾护航，为全市扎实推进扫黑除恶专项斗争顺利进行营造良好社会氛围。始终把开展扫黑除恶专项斗争作为工商联当前一项重要的政治任务，切实把这项工作摆上重要议事日程。及时安排部署，切实把扫黑除恶专项斗争抓紧抓实、抓出成效。结合工作实际，制定工作计划、工作步骤、工作重点，明确分管领导、责任部门、责任人员，层层传导压力确保各项任务的落地落实。

6、自身建设全面加强

（1）有效提升履职能力。

不断完善现行制度，及时组织会员及机关干部职工学习十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，自觉用新理论武装头脑，指导工作，有效提高了工商联干部队伍的理论水平和履职能力。根据云南省工商联“五好”县级工商联建设工作实施方案要求，我会高度重视、精心组织，在继续巩固“一个设立、五个有”的基础上，围绕“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”全面推进“五好”县级工商联创建工作。

（2）激发会员履职活力。

重视会员发展和管理工作，按照“积极发展、坚持标准、确保质量、优化结构、加强服务、动态管理”的原则，坚持将发展企业会员和团体会员作为工作重点，积极吸纳优秀私营企业、股份制企业、成长型小微企业入会，特别注重在香格里拉市特色行业中发展会员，使会员在非公有制经济中既有广泛性，又有代表性和先进性。建立了科学规范、进出有序、富有活力的会员工作机制，优化了会员队伍活力。

加强领导班子和干部队伍素质建设，培养既善于思想政治工作又善于做经济工作的工商联干部队伍。开展的企业家副主席轮值工作（每位企业家副主席在不影响经营的前提下，到工商联值班30天，参与工商联的日常工作）。

（3）构建新型政商关系。

围绕落实习近平总书记提出的构建“亲”“清”新型政商关系。认真贯彻落实中央八项规定和反“四风”要求，全面落实党风廉政建设责任制。坚持用制度管权管事管人，使政商各安其位、各负其责、各得其所。与企业家交往，常吹“廉政风”，做到君子之交淡如水，交往有度、亲而不粘，筑牢遵纪守法的防线，营造好风清气正的发展氛围。

7、2021年工作计划

（1）进一步传达学习好党的十九大精神。

（2）进一步抓好党建目标责任制和党风廉政建设责任制的贯彻落实。

（3）进一步巩固提升非公党建，抓好8个非公经济党支部党建工作。

（4）切实做好非公有制经济人士抓思想政治引导，深入开展好非公有制经济人士理想信念教育实践活动，引导非公有制经济人士争做中国特色社会主义事业优秀建设者。

（5）抓经济服务工作，热情为民营企业广大会员服务，切实帮助会员企业解决发展中遇到的一些实际问题。

（6）进一步做好工商联会员发展工作，在经济条件较好的乡镇成立工商联基层分会。不断壮大会员队伍。

（7）成立各类行业协会，协会整合商会资源为香格里拉市产业发展提供保障。

（8）做好扶贫挂钩点的各项工作。

（9）充分调动社会各界人士的致富思源，富而思进。扶危济困，共同富裕的积极性，继续做好光彩事业和扶贫工作。

（10）认真做好单位档案管理、综治维稳、保密、普法、环境卫生综合治理、意识形态、目督考核等各项工作。

在今后的工作中，我们将不断改进工作中存在的问题和不足，积极探索做好新形势下工商联工作新路子，新方法，不断做好新形势下工商联各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；行政单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 169.63万元，其中：一般公共预算169.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 169.63万元，其中:本年收入169.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.63万元（本级财力169.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 169.63万元。财政拨款安排支出 169.63万元，其中：基本支出159.63万元；项目支出10万元；与上年度持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组本级财力支出169.63万元，按功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出135.47万元，社会保障和就业支出13.7万元、医疗卫生与计划生育支出10.27万元、住房保障支出10.19万元。

。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出159.63万元，项目支出10万元）。主要用于工资福利支出141.67万元，商品和服务支出14.73万元，对个人和家庭的补助0.3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.2万元，下降10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市工商业联合会2021年公务接待费预算为0.5万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少0.2万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.2万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

不涉及专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市工商业联合会2021年机关运行经费安排14.77万元，与上年对比增加5.18万元，主要原因是办公经费增加。其中办公费8.25万元、水电费1.6万元、培训费2万元、会议费4万元、工会经费1.7万元、福利费0.01万元、其他交通费用4.14万元、其他商品和服务支出3.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340100171400111