监督索引号53340100131201000

香格里拉市公安局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

香格里拉市公安局部门主要职能：预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故、实行消防监督。管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品，对法律、法规规定的特种行业进行管理，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会、游行、示威活动，管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形救助，对公民提出解决纠纷的要求，给予帮助;对公民的报警案件，及时查处。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：4个正科级机构，具体为：特警大队、建塘派出所、尼西警务站、格咱警务站。副科级机构27：小中甸派出所、格咱派出所、尼西派出所、东旺派出所、虎跳峡派出所、五境派出所、三坝派出所、洛吉派出所、金江派出所、上江派出所、科信、法制、国保、治安、出入境、禁毒、经侦、督查、刑侦、网安、尼旺宗派出所、政工室、警保室、指挥中心、非机动车管理所、交警大队、森警大队。具体为：10个派出所：小中甸派出所、格咱派出所、尼西派出所、东旺派出所、虎跳峡派出所、五境派出所、三坝派出所、洛吉派出所、金江派出所、上江派出所，1个寺庙派出所:尼旺宗派出所、拘留所、看守所。3个科室：政工室、警保室、指挥中心，10个大队：科信、法制、国保、治安、出入境、禁毒、经侦、督查、刑侦、网安，2个监管场所：拘留所、看守所，1个:非机动车管理所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入香格里拉市公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市公安局本级。

 纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员282人。包括财政拨款开支经费的：公务员282人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员336人。包括财政拨款开支经费的人员336人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制60辆，在编实有车辆60辆，超编0辆。

 三、重点工作概述

2024年是新时代香格里拉公安工作高质量跨越式发展，打造公安工作现代化的起势成基之年。全市公安机关在市委、市政府、州公安局的统一领导下紧扣省委“3815”战略目标，州局党委“15125”总体思路、市委“三个着力”工作部署，谋划实施新时代香格里拉公安工作高质量跨越式发展“139”战略体系，以新中国成立75周年安保为主线，扎实开展了夏季治安打击整治、旅游旺季高峰勤务、化解矛盾风险维护社会稳定等专项行动，有力履行了维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

第二部分  2024年度部门决算表

香格里拉市公安局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表香格里拉市公安局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市公安局2024年度收入合计135939491.36元。其中：财政拨款收入133709491.36元，占总收入的98.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2230000.00元，占总收入的1.64%。

与上年相比，收入合计减少9409992.86元，下降6.47%。其中：财政拨款收入减少7747092.86元，下降5.48%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1662900.00元，下降42.72%。主要原因是相比上一年视频监控运维费、法制执法规范化建设、看守所智慧监管、网安电子数据勘察取证分析实验室建设、公安局外立面维修改造等项目减少。  

二、支出决算情况说明

香格里拉市公安局2024年度支出合计136537799.45元。其中：基本支出119738653.97元，占总支出的87.70％；项目支出16799145.48元，占总支出的12.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少18565723.62元，下降11.97%。其中：基本支出减少2571942.41元，下降2.10%；项目支出减少15993781.21元，下降48.77%；上缴上级支出下降0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是。相比上一年视频监控运维费、法制执法规范化建设、看守所智慧监管、网安电子数据勘察取证分析实验室建设、公安局外立面维修改造等项目减少。

 （一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出119738653.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113578932.66元，占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6159721.31元，占基本支出的5.14％。

 （二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16799145.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般行政管理事务支出402383.30元，用于禁毒补助社区戒毒社区康复经费。

中央政法纪检监察转移支付资金执法办案支出11044311.54元，用于开展公安工作日常维稳、巡逻防控及大型安保等支出、公务用车及执法执勤用车运行维护，民辅警办案、培训等各项工作任务。

其他公安支出5352450.64元，用于业务装备购置及办案业务经费的支出，开展公安工作日常维稳、巡逻防控及大型安保等支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出133709491.36元,占本年支出合计的97.93%。与上年相比减少12173239.91元，下降8.34%,完成年初预算的113.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出110624134.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.73%,完成年初预算的116.43%。主要用于：人员经费、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、业务装备购置经费及办案业务经费的支出，开展公安工作日常维稳、巡逻防控及大型安保等支出、公务用车运行维护、差旅费、日常维修（维护）等。所有涉及公安业务的支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出8650628.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的97.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8346358.722元，机关事业单位职业年金缴费支出123009.50元；其他行政事业单位养老支出24300.00元。死亡抚恤156960.00元。

9.卫生健康（类）支出6916274.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%,完成年初预算的98.39%主要用于:行政单位医疗4168998.91元，公务员医疗补助2548093.81元,其他行政事业单位医疗支出199182.21元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出7518454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的102.81%主要用于：住房公积金7296588.00元，购房补贴221866.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1181479.10元，决算为1181479.10元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增减少765933.31元，下降39.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1181479.10元，决算为1181479.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少159500.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少604785.31元，下降33.86%；公务接待费支出决算较上年减少1648.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1648.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1181479.10元，支出决算为1181479.10元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少765933.31元。下降39.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元 ；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1181479.10元，决算为1181479.10元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少159500.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少604785.31元，下降33.86%；公务接待费支出决算减少1648.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格遵守厉行节约原则2024年严控三公经费列支，2024年没有对方单位来函需要接待的次数减少，且我单位严格执行中央八项规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。  

3.安排国内公务接待0.0批次

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市公安局2024年机关运行经费支出6013971.31元，比上年减少1701632.24元，下降22.05%,主要原因是2024年人员较上年减少，相关办公经费支出减少。单位机关运行经费主要用于：日常公用经费支出、办公费、水费、电费及其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市公安局资产总额78720707.63元，其中，流动资产4223957.65元，固定资产73178777.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1317972.67元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3959033.74元，其中固定资产减少1518761.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值175800元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3052096.31元，其中：政府采购货物支出839920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2212176.31元。授予中小企业合同金额2359234.17元，其中：授予小微企业合同金额2087240.17元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100131201111