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附件2-1

香格里拉市公安局交通警察大队2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市公安局交通警察大队部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市公安局交警大队部门主要职责为道路交通管理

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：虎跳峡中队、综合中队、秩序中队、事故中队、小中甸中队、三坝中队、格咱中队、五境中队。所属单位香格里拉市公安局交通警察大队。

（三）重点工作概述

香格里拉市公安局交警大队在市委、市政府和上级公安机关的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持改革创新，全力维护社会公平正义和人民群众的根本利益，按照公安部提出的“四项建设”的要求，大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，不断开创公安工作新局面。以“创先争优”活动为契机，以“三严三实”、“忠诚 干净 担当”教育工作为主线，积极适应新形势新任务提出的新要求新挑战，进一步加强和改进新形势下的公安工作和队伍建设，全力做好全市道路交通事故预防工作，进一步提高事故预防面和预防能力,切实加强农村道路交通安全，深入推进“推丘”工作;加强对重点车辆的管理，实行“一盯一，一帮一”的户籍化管理。不断加强对“两客一危”车辆及运输企业的安全检查监督管理，建立健全安全管理机制，切实消除安全隐患，对客运公司要重点检查GPS的安装使用情况，对‘两客一危’车辆的各种严重交通违法行为开展严厉的管控，加强对辖区重点车辆的管理，做到底数清，情况明、时时监控，随时掌握辖区重点车辆的交通动态，在学校收放假期间，在重要路口、学校附近设立执勤点，严禁学生乘坐农用车、拖拉机等违法车辆;切实加强对路面秩序的常态整治，全力预防道路交通事故;认真开展“对生命安全负责、向交通事故宣战”的专项行动，持续不断加大道路交通秩序的整治力度，根据不同季节、不同时段、不同道路交通违法和交通事故的规律的特点，统筹协调、专项整治，严查各类交通违重点交通违法行为，始终保持严管严控的高压态势;切实推进道路交通安全社会化管理工作，积极向党委政府争取资金，加强引导培训，使全市社会化管理工作全面深入推进，形成全社会联动、人人参与，形成齐抓共管的良好氛围;认真组织落实扶贫攻坚各项工作和帮扶工作;继续推进“三网融合”建设工作，积极建设虎跳峡镇、红旗村执勤点;深入推进学生交通安全管理工作，为学生出行提供有力的安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

2025年部门财务总收入943.20万元，其中：一般公共预算943.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加 9.37万元，主要原因分析为2025年社会保障缴费及住房公积金支出基数调整后缴费金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入943.20万元，其中:本年收入943.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款943.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加 9.37万元，主要原因分析为2025年社会保障缴费及住房公积金支出基数调整后缴费金额增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出943.20万元。财政拨款安排支出 943.20万元，其中：基本支出923.20万元，与上年对比增加9.37万元，主要原因分析为2025年社会保障缴费及住房公积金支出基数调整后缴费金额增加；项目支出20万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040201行政运行经费695.29万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

2040299其他公安支出20万元，主要用于春运及大型活动安保支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费86.27万元，主要用于养老保险缴费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出0.12万元，主要用于退休人员养老保险。

2101101行政单位医疗42.24万元，主要用于医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助23.18万元，主要用于公务员医疗保险支出。

2109999其他卫生健康支出1.88万元，主要用于体检费支出。

2210201住房公积金72.25万元，主要用于住房公积金缴费支出。

2080801死亡抚恤1.98万元，主要用于遗属补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位不涉及中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位不涉及中央配套事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位不涉及中央配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少5万元，减少71.43%，具体变动情况如下：年初预算中春运及大型活动安保经费中公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定，杜绝因公出国出境人数。

（二）公务接待费

香格里拉市公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，增加（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定，坚决杜绝公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少5万元，减少71.43%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少5万元，减少71.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少原因：年初预算中春运及大型活动安保经费中公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

固定资产：是指生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

部门预算：制政府部门依据国家有关政策规定及行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平台后提交人大代表批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排19.02万元，与上年对比减少0.73万元，主要原因分析2025年全市财政压缩包干经费预算5%导致机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市公安局交通警察大队资产总额1029.98万元，其中，流动资产62.58万元，固定资产2210.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增减少140.48万元，其中固定资产折旧增加140.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

十、香格里拉市财政局2025年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

春运及大型活动交通安全保卫经费

（二）立项依据

香财行〔2025〕1号

（三）项目实施单位

香格里拉市公安局交通警察大队

（四）项目基本概况

保证节假日及大型活动交通安全及交通顺畅，进一步加强我市道路交通安全，防大事故为责任目标，确保第一时间处理好各类应急突发事件，全力提升我市交通安全管理工作水平。全面开展香格里拉市交通秩序管理工作，严查各类交通违法行为，切实净化交通环境。

（五）项目实施内容

保证节假日及大型活动交通安全及交通顺畅

（六）资金安排情况

本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费20万元。

（七）项目实施计划

保证节假日及大型活动交通安全及交通畅通，进一步加强我市道路交通安全，防大事故为责任目标，确保第一时间处理好各类应急突发事件，全力提升我市交通安全管理工作水平。全面开展香格里拉市交通秩序管理工作，严查各类交通违法行为，切实净化交通环境。

（八）项目实施成效

保障节假日城区交通安全及交通顺畅，进一步加强我市道路交通安全，防大事故为责任目标，确保第一时间处理好各类应急突发事件，全力提升我市交通安全管理工作水平。全面开展香格里拉市交通秩序管理工作，严查各类交通违法行为，切实净化城区交通环境。

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