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迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

职责1：积极处理道路交通事故。

职责2：加强道路交通巡逻管控及疏堵保通，严厉查处各种交通违法行为。

职责3：适时对辖区所有道路开展道路交通安全隐患排查，对存在的隐患及时上报公路养护部门治理。

职责4：结合日常道路交通管理，向驾驶员及群众广泛开展道路交通安全宣传。

职责5：完成上级交办的大型活动交通安全保卫等工作。。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是有效预防和减少道路交通事故。道路交通事故四项指标比三年均比上年同期各下降10%，确保全市生产经营性道路交通事故死亡人数每年控制在州政府下达的指标数以内。

二是积极开展春运交通安全宣传教育活动，进一步提高辖区交通参与者的文明安全意识，每年开展道路交通安全集中宣传教育活动不少于20次，群众交通安全意识明显提升 ，不文明交通行为逐年下降。

三是深入辖区道路开展道路交通安全隐患排查，每年排查次数不得少于4次。排查的道路隐患得到有效治理，道路通行环境明显改善。

四是强化辖区道路巡逻管控及疏堵保通工作，严厉查处各种交通违法，严禁发生长时间长距离的交通拥堵，酒后、无证等严重交通违法行为明显减少，1公里以上拥堵次数不超过5次。

五是积极开展做好春运及大型活动交通安全保卫活动，春运、五一、十一等重要时期不发生死亡3人以上道路交通事故，不发生超过1小时1公里以上交通拥堵。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构：包括综合中队、秩序中队、事故中队、五境中队、三坝中队、虎跳峡中队、格咱中队、小中甸中队。所属单位：香格里拉市公安局交通警察大队。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是香格里拉市公安局交通警察大队本级。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算表拨款收入支出预算表》为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2022年度收入合计10850387.2元。其中：财政拨款收入10850387.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加229295.42元，增长2.16%。其中：财政拨款收入增加229295.42元，增长2.16%；增长原因为住房公积金等社会保障缴费增加导致收入比上年度增加。上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入0元，下降100%。其主要原因为2022年其他收入比2021年减少了125177.81元。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2022年度支出合计11597732.74元。其中：基本支出9399871.09元，占总支出的81.05％；项目支出2197861.65元，占总支出的18.95％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1978598.63元，下降14.57%。其中：基本支出减少659967.74元，下降6.56%；项目支出减少1318630.89元，下降37.5%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。其主要原因是2022年科技管控经费、五小工程经费减少导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9399871.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,353,624.95元，占基本支出的88.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,046,246.14元，占基本支出的11.12％。人均支出38700元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2197861.65元。与上年对比2022年项目支出减少了1318630.89元，其中，基本建设类项目支出0元，具体项目开支为春运及大型安保活动支出及办案业务费、业务装备支出。开展工作为道路交通事故处理、交通安全宣传、道路隐患排查、大型安保。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11000387.2元，占本年支出合计的94.84%。与上年对比2022年减少了1401011.31元，减少11.3%。其主要原因是2022年科技管控经费、五小工程经费减少导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出8,783,345.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。其余主要用于办公费、差旅费、维修维护费等。

5、社会保障和就业支出929,184.93元，主要用于社会保障和缴费支出。

6、卫生健康支出588,310.76元，主要用于医疗保障缴费。

7、住房保障支出699,546.26元，主要用于住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000元，支出决算为340430.18元，完成年初预算的453.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算340430.18元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年度未产生接待费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000元，支出决算为340430.18元，完成年初预算的453.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为340430.18元，完成年初预算的486.33%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因中央转移支付资金办案业务费不在年初预算内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21849.7元，增长6.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加21849.7元，增长6.86%；公务接待费支出决算0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2022年出差等各项事宜增加，所以相关费用随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆，主要用于道路交通管理工作所需的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出779140.6元，与上年对比2022年增加了166907.52元，增长27.26%，主要原因为维修维护费增加导致总支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门资产总额23206698.64元，其中，流动资产1,536,817.19元，固定资产20,668,570.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,001,309.89元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91544.76元，其中固定资产增加91544.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额574680元，其中：政府采购货物支出574680元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门预算：制政府部门依据国家有关政策规定及行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平台后提交人大代表批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。

固定资产：指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等

监督索引号53340100165301111