监督索引号53340100455700000

香格里拉市森林公安2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市森林公安2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市森林公安2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 香格里拉市森林公安2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据我国《中华人民共和国森林法》等相关法律法规规定和各地实际情况，主要承担以下职责：

（一）贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规；

（二）按照市委、市政府和上级有关部门的指示，研究部署全市森林公安工作，并督促检查执行情况。研究全市森林资源及生态环境方面出现的新情况、新问题，及时、准确地为市委、市政府提供全市森林资源生态环境安全方面的情报信息，以便市委、市政府领导决策参考，制定全市森林公安工作发展计划并组织实施，分析；

（三）领导、指导、检查、督促全市森林公安的业务工作和执法活动，向各开发企业、开发商和人民群众宣传国家对保护生态环境资源的有关政策、法律、法规、条例、禁令，配合相关部门引导各项开发企业和开发商遵守法律，保护森林资源及生态环境，牢固树立程序意识、保护意识、补偿和植被恢复的意识；

（四）负责查处全市林区内发生的毁林、盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、非法收购、出售珍稀动植物及其产品等破坏森林资源违法犯罪活动的案件，以及上级森林公安机关交办的案件；

（五）负责办理全市的林业行政处罚案件；

（六）负责对全市包括重点林区和重点森林旅游景区在内的涉及生态环境安全的区域进行巡逻和治安管理，查处违法案件；

（七）为全市森林公安队伍提供信息、技术、后勤装备等服务工作；

（八）负责全市森林公安队伍建设，包括思想建设和业务建设，全市森林公安民警警衔首授、晋升的审核申报以及各类培训工作，做好全市森林公安的党风廉政建设工作；

（九）加强对全市森林公安领导班子建设与队伍管理，实行对领导干部下管一级；

（十）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务和其他事项。

（二）机构设置情况

 局机关设置有警令部、法制科、政工监督室、信息通讯室、刑事侦查大队、环保治安大队等5个科室，下设4个林区派出所。

（三）重点工作概述

一是强化林区安全保障和社会稳控，开展全方位、全覆盖、无死角的常态化检查，严打涉林违法犯罪活动，严防重大森林火灾火险，严控林区社会秩序稳定。二是强化宣传引导工作和舆情处置。高度重视宣传引导工作，严格新闻宣传纪律，积极用好主流媒体，用活新媒体，全面宣传林区安保工作和先进典型，大力宣传涉林法律法规和森林防火知识，以教促管，减轻林区安保压力等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制45人，工勤编制2人。在职实有47人，其中：财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2022年部门财务总收入 1690.59万元，其中：一般公共预算财政拨款1690.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加156.12万元，主要原因分析是：（1）在职人员工资调整，人员经费、公车改革经费、社会保险缴费、商品和服务支出增加；（2）预算项目培训费与上年预算相比预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1616.59万元，其中:本年收入1616.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1616.59万元（本级财力1616.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入增加82.12万元，主要原因分析是：（1）在职人员工资调整，人员经费、社会保险缴费增加；（2）预算项目新增加执法办案升级改造专项经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1616.59万元。较2021年预算总支出 1534.47万元增长82.12万元，增长率为5.08%；财政拨款安排支出 1616.59万元，其中：基本支出1565.59万元，较2021年1519.47万元增长46.12万元，增长率为2.95%，项目支出51万元，较2021年15万元增长了36万元，增长率为70.59%。

增长的原因是：基本支出增长是人员变动，工资基数调整，支出增加；项目支出增长的原因是2022年度由于大队受理案件增多，大队执法办案经费增加，项目经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、公共安全支出（204）、住房保障支出（221）。

五、 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

    无

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少3.4万元，减少85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.6万元，接待3批次、共计12人。较上年减少0.4万元，下降40%。

增减变化原因 ：本着节约财政资金的原则，我单位严格控制公务接待费用的开支，故本年度公务接待经费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元，减少300%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

林业案件司法鉴定专项资金

（二）立项依据

    根据《云南省森林公安局关于由各办案单位自行承担司法鉴定费用的通知》（云森公函〔2014〕10号）、《香格里拉市森林公安局关于要求解决司法鉴定费用并将其列入年度预算的请示》（香森公发〔2015〕38号）、《香格里拉市财政局关于下达司法鉴定费用的通知》（香财行〔2016〕63号）等相关文件立项。

（三）项目实施单位

香格里拉市公安局森林警察大队（原香格里拉市森林公安局）

（四）项目基本概况

本部门司法鉴定主要从事林地、林木、野生动物和野生植物司法鉴定工作。随着违法出售野生动植物产品的现象时有发生，刑事案件数量增多，鉴定费开支也相应增大。由于司法鉴定是一门专业性极强的特殊证据，一定程度上决定着案件的最终判决结果，在诉讼过程中起着举足轻重的作用。诉讼活动对司法鉴定质量要求日益严格和案件鉴定成本不断增加，原来的标准支付的鉴定费用已经无法支付成本，为了长远发展，进一步提高鉴定质量和鉴定效率，请求本级财政继续一如既往的支持这一项项目的正常开展下去。

（五）项目实施内容

为了做到执法公正，案件走上正轨。司法鉴定工作从法律法规到职业技能，涉及多行业多部门，对投诉处理工作人员的专业知识水平要求比较高。为了不断提高投诉处理工作人员的工作能力，实行司法鉴定投诉处理一票否决制度，对因为处理不当、处理不力造成较大负面影响的，严格落实对相关人员的责任追究，决不姑息护短。科学编制质量手册、程序文件、记录格式、人员档案、仪器档案、操作规范、制度汇编等，函盖了鉴定机构管理和业务工作的各个方面以及受理、鉴定、复核等各个环节，实现了鉴定程序全员、全过程、全方位记录和监督。在办理林业行政案件和林业刑事案件有了特殊性的依据和有力证据，在诉讼过程中起着举足轻重的作用，由于项目资金的到位办案干警更加积极工作，提高了干警办案工作的积极性，有力打击了破坏生态资源的各种违法分子，为保护我市现有的森林、生态资源，把我市建成生态市起到了积极性作用。

（六）资金安排情况

由于“林业案件司法鉴定专项资金”项目为每年延续项目，结合上年度我大队司法鉴定经费实际支出执行情况，2022年度我大队“林业案件司法鉴定专项资金”预算6万元，收到预算批复6万元（香财行〔2022〕1号）。下一年度资金安排需在做2023年度预算时根据本年度司法鉴定工作实际情况及下一年度工作计划按需编制预算。

（七）项目实施计划

为保障我大队日常司法鉴定工作的顺利开展，“林业案件司法鉴定专项资金”这一项目为长期延续项目。每年根据上年预算执行情况及本年度工作计划编制“林业案件司法鉴定专项资金”预算。

（八）项目实施成效

为了做到案件司法程序合理化、公正化。在大队领导的正确领导下，严格按照省政府要求编制司法鉴定行政执法岗责体系和权责清单，绘制职权运行流程图，明确司法鉴定职权、权限、办结时限等，严格限制审批程序，严把准入关，对司法鉴定准入是否符合区域规划，开展司法鉴定综合评价，督促整改跟踪问效，从加强司法鉴定机构管理入手，不断完善司法鉴定投诉处理流程力争做到不留隐患，发挥司法鉴定费用的作用，从尊重人、理解人、关心人的角度出发，弄清想要解决的具体问题，多做解凝、释凝、顺气工作，努力做到想其所想、帮其所需、解其所难，争取当事人对处理工作的理解和配合，使项目发挥最大的效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排①工资福利支出1484.18万元，②商品和服务支出79.07万元，③对个人和家庭补助2.35万元。与上年对比增加，主要原因是： 人员变动，相应的人员经费增加。

香格里拉市森林公安局2022年机关用于保障正常运转的日常运行经费安排78.96万元，与上年对比减少9.07万元，主要原因是：公务用车改革、人员变动，相应的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12月31 日，香格里拉市公安局森林警察大队资产总额2602.00万元， 其中，流动资产44.29万元， 固定资产2545.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 11.80 万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.61万元，其中固定资产增加23.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1977.23万元；处置车辆0辆，账面原值187.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

国有资产占有使用情况表

                                                                    单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

监督索引号53340100455700111