一、主要职能职责和部门基本情况及年度重点工作任务

（一）主要职能

直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）、部门基本情况

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

直属城市交警大队属于香格里拉市公安局下设的一个部门，根据《香格里拉市财政局对（香格里拉市公安局关于直属城市交警大队实行财务独立核算的请示）的批复》香财会【2015】4号文件精神，于2016年1月1日起实行财务独立核算。人事由香格里拉市公安局管理，业务由迪庆州交警支队指导。直属城市交警大队单位行政编制为26人(其中：中央编18人，地方编8人），2018年新增事业编制21人（财政补助人员），年末实有行政编制民警为22人。车辆编制在香格里拉市公安局,资产2015年12页31日止在市公安局，尚未划拨到本部门，本单位为一级预算。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

直属城市交警大队单位行政编制民警为26人（其中：中央编18人，地方编8人），2018年新增事业编制21人（财政补助人员），年末实有行政编制民警为22人。

（三）、年度重点工作任务

(一)交通事故数据：2018年1至12月，香格里拉市公安局直属城市交警大队共办理交通事故878起，其中办理一般程序12起，死亡5人，伤12人；简易程序692起，交管12123平台处理交通事故53起，微信平台处理交通事故121起；

（二）违法数据： 2018年1至12月，香格里拉市公安局直属城市交警大队共查处各类交通违法27944起，其中无证驾驶77起，饮酒驾驶1起；暂扣驾驶证1起；警告748起，违法停车6429起，违法标志标线3810起，其它16878起，上缴财政国库罚款总额4,948,970.00元;通行证工本费131,410.00元。

二、决算收支增减变化情况及原因

（一）、收入决算情况

2018年本部门总收入为991.18万元，其中：财政拨款收入为961.18万元（基本支出867.74万元，项目支出30万元），其他收入30万元。上年总收入为967.69万元（财政拨款收入）（其中：基本支出937.69万元；项目支出30万元）年初基本支出结转1.30万元。比上年增加23.49万元，增加2.43%,其中：1、基本支出比上年减少69.95万元，减少7.46%；其他收入30万元，上年无其他收入，比上年增加30万元，增加100%。项目支出30万元，上年项目支出30万元，无增减。增减变动主要原因：1、2017年财政追加本单位临时办公场所基础设施经费而本年没有；2、民警工资增加；3、本年财政追加辅警装备经费（其他收入）。

（二）、支出决算情况

（一）、基本支出情况

2018年总支出988.02万元，其中：基本支出958.02万元，占总支出的96.96%；（其中：公安安全支出837.74万元，占总支出的87.83%；社会保障和就业支出,52.70万元，占总支出的5.33%；医疗卫生与计划生育支出33.05万元，占总支出的3.34%；住房保障支出34.53万元，占总支出的3.50%)。上年基本支出938.99万元,比上年增加19.03万元，比上年增加2.03%，增加原因：民警工资增加。

（二）、项目支出情况

2018年总收入991.18万元，其中：财政拨款项目支出30万元，占总收入的3.03%。2018年总支出988.02万元，项目支出30万元，占总支出的3.04%。项目支出全额完成。上年项目支出30万元，无增减。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因

本年“三公”经费支出26.36万元，人均支出1.20万元。上年“三公”经费支出24.79万元，比上年增加1.57万元，增加6.33%，其中：公务接待费0.10万元，人均支出45.45元，比预算减少1.90万元，减少95.00%，上年公务接待费支出0.91元，比上年减少0.81万元，减少89.00%；公务用车运行维护费支出26.27万元，人均支出1.20万元，比预算数减少8.74万元，减少24.98%。上年公务用车运行维护费支出23.88万元，比上年增加2.39元，增加9.96%。“三公”经费增加原因：2018年度大型安保执勤增加，用于公务用车运行维护费即车辆燃料费支出增加。

四、机关运行经费支出增减变化原因

2018年机关运行经费支出693,316.52元，上年机关运行经费支出1,593,499.28元，比上年减少900,182.76元，减少56.49%。减少原因：2017年财政追加本单位临时办公场所基础设施经费而本年没有，同时减少维修（护）费。

五、专业名词解释

无专业名词解释