监督索引号53340100165300000

香格里拉市公安局交通警察大队部门2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）项目预算绩效目标

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市公安局交警大队部门主要职能为道路交通管理

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：本单位一级预算单位，香格里拉市公安局交警大队属于行政单位，内部共设7个股室（其中3个内设中队，4个派出交警中队）。

（三）重点工作概述

香格里拉市公安局交警大队在市委、市政府和上级公安机关的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持改革创新，全力维护社会公平正义和人民群众的根本利益，按照公安部提出的“四项建设”的要求，大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，不断开创公安工作新局面。以“创先争优”活动为契机，以“三严三实”、“忠诚 干净 担当”教育工作为主线，积极适应新形势新任务提出的新要求新挑战，进一步加强和改进新形势下的公安工作和队伍建设，全力做好全市道路交通事故预防工作，进一步提高事故预防面和预防能力,切实加强农村道路交通安全，深入推进“推丘”工作;加强对重点车辆的管理，实行“一盯一，一帮一”的户籍化管理。不断加强对“两客一危”车辆及运输企业的安全检查监督管理，建立健全安全管理机制，切实消除安全隐患，对客运公司要重点检查GPS的安装使用情况，对‘两客一危’车辆的各种严重交通违法行为开展严厉的管控，加强对辖区重点车辆的管理，做到底数清，情况明、时时监控，随时掌握辖区重点车辆的交通动态，在学校收放假期间，在重要路口、学校附近设立执勤点，严禁学生乘坐农用车、拖拉机等违法车辆;切实加强对路面秩序的常态整治，全力预防道路交通事故;认真开展“对生命安全负责、向交通事故宣战”的专项行动，持续不断加大道路交通秩序的整治力度，根据不同季节、不同时段、不同道路交通违法和交通事故的规律的特点，统筹协调、专项整治，严查各类交通违重点交通违法行为，始终保持严管严控的高压态势;切实推进道路交通安全社会化管理工作，积极向党委政府争取资金，加强引导培训，使全市社会化管理工作全面深入推进，形成全社会联动、人人参与，形成齐抓共管的良好氛围;认真组织落实扶贫攻坚各项工作和帮扶工作;继续推进“三网融合”建设工作，积极建设虎跳峡镇、红旗村执勤点;深入推进学生交通安全管理工作，为学生出行提供有力的安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人。在职实有30人，提前退休享受在职待遇1人。其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

退休人员 1人。

车辆编制17辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财政总收入764万元，其中：一般公共预算764万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入764万元，其中:本年收入764万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款764万元（本级财力764万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出764万元。本级财力安排支出764 764万元，其中，基本支出754万元，项目支出10万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040201行政运行用于人员工资、日常运行公用经费、对个人家庭的补助，2040299春运及大型活动交通安全保卫工作经费。2080505养老保险，2080599保险缴纳，2082701财政对失业保险基金的补助，2082702财政对工伤保险基金的补助，2101101行政单位医疗，2101103公务员医疗补助，2101199大病保险，2109901体检费，2210201住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：50101机关工资奖金津贴支出537.52万元、50102社会保障缴费127.69万元、50103住房公积金51.67万元；50201机关商品服务支出44.38万元；对个人和家庭补助支出2.75万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金23.87万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算基本支出比2018年减少，原因：2019年协管员工资由香格里拉市公安局预算导致2019年预算比2018年减少 。2019年预算各类保险及住房公积金增加。……

（二）

（三）……

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2019年预算项目支出与2018年预算项目支出中推广丘北经验办公经费为列入预算，项目支出预算比上年减少1万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

工资奖金津补贴537.52万元，社会保障缴费127.69万元，住房公积金51.66万元，日常运行公用经费44.38万元，对个人和家庭补助支出2.75万元……

机关运行经费增减变化情况及原因说明：机关运行经费比上年减少140.4万元，减少原因为2018工作福利支出减少

2019年三公经费预算总额为40.3万元，其中公务用车运行维护费40万元、公务接待费0.3万元，同比上年减少56.23万元，减少原因为2019年度减少公务用车购置费及公务接待费

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）项目预算绩效目标

(1)依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

(2)在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

(3)具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

(4)负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

(5)具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

(6)做好交通安全宣传工作。

(7)负责本大队财务工作管理，指导和监督。

(8)做好上级领导机关交办的其他工作任务。

监督索引号53340100165300111

部门预算公开情况表(公开模版）20190128030942797.xlsx