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香格里拉市发展和改革局

2025年部门预算公开目录

第一部分 香格里拉市发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市发展和改革局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展，研究分析市内外经济形势；拟定全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全市经济社会发展的建议。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出香格里拉市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调全市经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

3.组织贯彻实施国家、省、州颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费调整方案，制定和调整管理权限内的重要商品价格和重要收费政策。负责完成价格监测及价格鉴证工作。贯彻实施国家、省、州有关价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。拟订全市营商环境的政策措施，指导、协调、推进全市优化营商环境各项措施贯彻落实工作，并督促检查落实情况，会同有关部门对全市优化营商环境工作情况进行考核评价等有关工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟定全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、州分配的财政性建设资金和市财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资的政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和政策，组织拟定有关区域规划和政策。统筹推进实施国家大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织推进易地扶贫搬迁后续扶持等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。组织拟订并推动实施拟定服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订并实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订储备物资品种目录、发展规划。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.研究全市能源开发利用情况，提出能源发展政策建议；拟定并组织实施能源发展改革战略规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；初审拟上报中央、省、州规划内能源固定资产投资项目，按照规定权限备案。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责开展能源对外合作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

14.贯彻执行国家粮食流通和储备粮食管理方针政策、法律法规，以及《粮食流通管理条例》和《储备粮食管理办法》的有关规章制度，并组织执行。研究拟定我市粮食流通体制改革方案，并组织实施。研究提出全市粮食宏观调控，总量平衡的粮食流通长期规划和储备，并组织实施；指导国有粮食收储企业做好救灾、救济、移民搬迁的粮食供应工作。负责我市市级储备粮的管理工作。做好市级储备粮调入、收购、轮换、储存和协调工作。提出市级储备粮的规模建议，做好市级储备粮的安全管理工作。按照《粮食流通管理条例》和《云南省〈粮食流通管理条例〉实施办法》做好粮食流通市场管理工作，协调市场监督管理部门规范粮食市场交易及粮食质量安全的监督。负责对粮食经营主体资格的审核认定。指导粮油质量检测和监管工作，加强对粮食质量检测的指导，确保质量标准，协同市场监管部门做好对市场粮油质量的监督管理。负责全市粮食系统内的财务、统计、监督检查国有粮食收储企业国有资产的保值增值。指导国有粮食收储企业的工作，并抓好目标责任制的落实工作。负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，拟定市级重要物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出健全市级重要物资储备体系的建议，组织实施市级重要物资储备的收储、轮换和日常管理，承担重要物资储备和有关储备统计工作，根据市应急管理局的物资调拨指令按程序组织调出救灾物资。

15.组织编制全市国防动员及人民防空建设发展规划；负责组织起草国防动员相关政策性文件；组织研究全市国防动员建设发展、新域新质相关问题，提出意见建议；组织承办国防动员有关命令、指示；负责组织相关部门制定国防动员计划和国防动员实施预案，组织国防动员准备、实施和复员；组织相关部门参与国防动员需求对接工作，拟制国防动员需求落实计划，组织落实国防动员需求；组织制定国防动员训练、演练计划，协同开展国防动员演练；组织编制城市战时防空袭方案，组织开展人民防空袭演练；负责香格里拉市国防动员委员会联合办公室主任单位的国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实等工作；牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作；督促协调市级有关部门推进人民武装、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等国防动员建设管理和组织实施，指导乡（镇）国防动员机构协调落实有关工作；负责组织相关部门开展国防动员潜力统计调查工作，汇总评估全市国防动员潜力；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设；组织协调相关部门加强国防动员专业保障力量建设；组织指导协调军事设施保护工作；组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案等并监督实施；参与相关人民防空工程建设，按照规定负责人民防空国有资产专业管理工作，参与人民防空经费的管理。

16.指导推进数据资源开发利用工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，统筹推进数字香格里拉、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。推进落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。拟订相关地方性法规、政府规章草案及指标标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。统筹全市数据资源整合共享和开发利用。负责全市公共数据资源管理，协调推进数据资源分类分级管理，建设公共数据资源体系，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。按照规定权限审批政务信息化项目，并对项目建设进行管理，统筹管理重要公共政务信息基础设施。促进数字产业化和产业数字化。推进数字经济和实体经济深度融合。统筹推进政务服务线上线下融合发展，组织网上政务服务平台建设。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。统筹推进数据基础制度建设，履行数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。开展数据领域对外合作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。进一步转变职能，坚持党对国防动员工作的全面领导，坚定实施军民融合发展战略，按照上下贯通、军地联合、协同高效的要求，与党政军相关部门合力推动新时代国防动员高质量发展。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调市内重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，承担电子政务规划管理，协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：党政综合办公室、政策法规和体制改革股、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、资源环境保护和地区振兴股、基础产业经济贸易产业协调股、农经经济股、社会事业股、物价股、国防动员股、粮食和物资储备股、能源股、数据管理股、营商环境和园区经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.地区生产总值增长5%左右。

2.产业投资增长10%左右。

3.完成固定资产投资76亿元。

4.居民消费价格指数控制在3.5%以内。

5.全面做好“十四五”规划收官工作，扎实开展“十四五”规划实施总结评估；高质量编制好“十五五”规划。

6.进一步深化改革。贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，持续推进重点领域改革。

7.加强项目谋划筹备。围绕国家“两重”“两新”建设、中央和省预算内投资、超长期特别国债和地方政府专项债券等支持方向，高质量谋划储备一批带动能力强、投资效益好的重大项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制22人，工勤人员编制3人，事业编制5人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11694389.51元，其中：一般公共预算11694389.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1329445.64元，主要原因分析：全市人员经费及公用经费增加导致单位基本支出增加1299445.64元；2025年增加“香格里拉市电子政务外网网络安全升级经费”项目50000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11694389.51元，其中：本年收入11694389.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11694389.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1329445.64元，主要原因分析：全市人员经费及公用经费增加导致单位基本支出增加1299445.64元；2025年增加“香格里拉市电子政务外网网络安全升级经费”项目50000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11694389.51元。财政拨款安排支出11694389.51元，其中：基本支出10964389.51元，与上年对比增加1299445.64元，主要原因分析：全市人员经费及公用经费增加；项目支出730000.00元，与上年对比增加30000.00元，主要原因分析：2025年增加“香格里拉市电子政务外网网络安全升级经费”项目50000.00元，“救灾物资工作经费”项目较上年减少20000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出8756521.35元。（其中2010401行政运行8756521.35元）主要用于人员工资，包干经费，行政类项目办公费的支出。

208社会保障和就业支出1130960.83元。（其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1089596.83元，2080599其他行政事业单位养老支出8100.00元，2080801死亡抚恤33264.00元）主要用于单位基本养老保险缴费、退休干部慰问及遗属补助等支出。

210卫生健康支出913509.71元。（其中2101101行政单位医疗支出454264.92元，2101102事业单位医疗46161.72元，2101103公务员医疗补助支出387871.11元，2101199其他行政事业单位医疗支出25211.96元）主要用于行政单位医疗和公务员、事业人员医疗补助支出。

221住房保障支出863397.62元。其中2210201住房公积金支出863397.62元，主要用于住房公积金的支出。

222粮油物资储备支出30000.00元。其中2220121物资保管保养30000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市发展和改革局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市发展和改革局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市发展和改革局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额180281.00元，其中：政府采购货物预算150281.00元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市发展和改革局2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，预算计划安排国内公务接待批次为15次，共计接待70人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增长0.00元，增长。00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：工作经费

绩效目标情况：工作经费项目共设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标7类。数量指标包括聘请编外人员数1人，咨询服务项目个数2个，价格监测、认证点个数小于等于16个，粮食应急供应网点个数小于等于15个，完成电站责任人安全生产培训1次，城乡居民粮情固定调查户数大于等于32户，粮食科技活动周、世界粮食日、全国粮食安全宣传周活动次数大于等于1次，城乡居民粮情固定统计调查次数大于等于1次，完成节能宣传周和低碳日宣传活动次数大于等于1次，完成办公设备购置批次大于等于1批。质量指标为价格监测工作有效率大于等于85%。时效指标为价格监测报表上报及时率大于等于90%。成本指标为经济成本指标小于等于55万元。社会效益指标为通过县级储备粮库存检验，使得县级储备粮食品安全率达到100%。可持续影响指标为完成2025年工作任务总结1份。服务对象满意度指标为社会满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出

3.上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。

5.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市发展和改革局2025年机关运行经费安排688423.38元，与上年对比增加109043.74元，主要原因是单位人员增加，导致包干经费增加21660.00元，行政公务交通补贴增加9000.00元，工会经费增加11463.74元，福利费增加600.00元；单位退休人员增加，导致其他行政事业单位养老支出（退休干部慰问费用）增加600.00元；2025年体检费63000.00元和党建经费2000.00元列入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市发展和改革局资产总额42264665.23元，其中，流动资产39942698.75元，固定资产882670.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5096.12元，其他资产1434199.40元。与上年相比，本年资产总额减少850843.27元，其中固定资产减少103069.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值810000.00元；处置车辆0辆，账面原值379914.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

香格里拉市发展和改革局2025年

预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

工作经费

二、立项依据

1、香格里拉市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定（香办字〔2024〕21号）。

2、2023年城乡居民粮油收支平衡调查经费补助方案、节能宣传活动方案、云南省“十四五”节能减排综合工作实施方案、世界粮食日和粮食安全活动周活动方案、2024年价格监测经费发放方案、香格里拉市2024年粮食应急供应网点补助经费发放方案、香格里拉市2024年政策性粮油库存检查工作方案、2025年市发改能源局电站责任人安全生产培训方案。

3、国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知（国发〔2021〕33号）。

三、项目实施单位

香格里拉市发展和改革局

四、项目基本概况

香格里拉市发展和改革局作为市政府的宏观经济管理部门，负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划、监测宏观经济、社会发展态势和物价管理等工作，因工作关系需经常向省、州发改委对接汇报工作，争取项目资金，同时又要深入基层调研、督促检查、验收全市各类建设项目，抓好单位内部政治理论和有关业务知识。

五、项目实施内容

完成编外人员聘请，完成价格监测工作，完成粮情监测工作，完成粮食应急供应工作，完成县级储备粮检验工作，确保单位网络正常使用，确保单位公车正常使用，确保单位党建、妇联、项目业务工作正常运转和开展。

六、资金安排情况

项目资金安排55.00万元。

七、项目实施计划

计划聘请编外人员1名，设置价格监测点16个、粮情监测点32户、粮食应急供应网点15个，县级储备粮检验不少于1次，党建活动不少于1次，业务宣传活动不少于2次。

八、项目实施成效

通过项目实施及资金支出保障单位各项工作顺利开展，确保单位正常运行，并高效高质完成各项工作目标，实现绩效目标。

监督索引号53340100730300111