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 香格里拉市发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展，研究分析市内外经济形势；拟定全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全市经济社会发展的建议。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势，预测预警和信息引导，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调全市经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

3、负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定市财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、价格、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的政策建议；组织贯彻实施国家、省、州颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费调整方案，制定和调整管理权限内的重要商品价格和重要收费政策。对价格（收费）政策的执行情况开展行政执法工作；负责完成价格监测及价格鉴证工作。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

5、规划重大建设项目布局，拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划，对市级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央和省、州、市财政性建设资金，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟定上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟定利用外资和境外投资的规划、政策，负责市本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织和协调全市重点基本建设项目的前期工作，组织开展重点建设项目检查，指导工程咨询业发展。负责管理协调“多规合一”数据库，运用“多规合一”数据库协调相关部门开展项目前期工作。

6、推进经济结构调整，提出综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟定服务业发展政策，拟定现代物流业发展规划，负责高新技术产业发展的综合管理，会同有关部门拟定高新技术产业发展、产业技术进步的相关政策。

7、会同有关部门组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，负责规划编制的综合管理，统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划，牵头编制市级总体规划，负责专项规划的相关协调和衔接工作，负责其他专项规划、区域规划、市级中长期规划等与州级中长期规划的衔接，组织拟定区域协调发展及推进西部大开发的规划和政策，提出城镇化发展政策建议，参与地区经济协作的统筹协调。

8、拟定重要商品储备规划，组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定全市社会发展规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调全市社会事业发展和改革中的重大问题。

10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，提出发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责生态修复、节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

11、研究全市能源开发利用情况，提出能源发展政策建议；负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟定发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的政府规章草案，提出发展新能源的政策措施建议，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，拟定能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。开展市内中小水电、风电、太阳能光伏发电和电网建设管理工作，协调地方小水电、电网和煤炭开发、新能源开发中的重大问题；初审拟上报中央、省、州规划内能源固定资产投资项目，按照规定权限备案。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责开展能源对外合作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整建议。

12、贯彻执行国家粮食流通和储备粮食管理方针政策，法律法规，拟定粮食流通和储备粮食管理的有关规章制度，政策并组织执行，研究拟定我市粮食流通体制改革方案，并组织实施。研究提出全市粮食宏观调控，总量平衡的粮食流通的长期规划和储备，并组织实施；指导国有粮食收储企业做好救灾、救济、移民搬迁的粮食供应工作。负责我市市级储备粮的管理工作。做好市级的储备粮调入、收购、轮换、储存和协调工作。提出市级储备粮的规模建议，做好市级储备粮的安全管理工作。按照《粮食流通管理条例》和《云南省〈粮食流通管理条例〉实施办法》做好粮食流通市场管理工作，协调市场监督管理部门规范粮食市场交易及粮食质量安全的监督。负责对粮食经营主体资格的审核认定，查处无证经营。指导粮油质量检测和监管工作，加强对粮食质量检测的指导，确保质量标准，协同市场监管部门做好对市场粮油质量的监督管理。负责全市粮食系统内的财务、统计、监督检查国有粮食收储企业国有资产的保值增值。指导国有粮食收储企业的工作，并抓好目标责任制的落实工作。

13、承担香格里拉市国民经济动员办公室、重大项目前期工作领导小组办公室、市人民政府西部大开发领导小组办公室、深化经济体制改革领导小组办公室、公车制度改革领导小组办公室、香格里拉市石漠化综合治理领导小组办公室有关工作。

14、宣传贯彻执行国家、省、州、县移民安置法律、法规和政策，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域和移民安置区的社会稳定；推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作；负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作；管理移民局划入的其他行政职责。

15、办市委、市人民政府交办的其他事项。

16、加强顶层设计，加快推进供给侧结构性改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。积极发挥流通对生产的反馈引导作用和对消费的带动引领作用，发展粮食全产业链，加快推动粮食生产从增产导向转向提质导向，打造绿色粮食品牌。以市场和消费为导向改革完善储备体系和运营方式，加强省级储备，完善市县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市县级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备放风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全省储备发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保我省储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。坚持改革创新，统筹能源绿色高质量发展，构建统一领导、管理顺畅、高效运行的能源管理体系。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1、规模以上固定资产投资达2000万元。其中:兴隆河冬瓜坪水电站2000万元，目标任务总投资2000万元。

完成情况：截止2022年12月22日兴隆河冬瓜坪水电站完成投资9591万元，超额完成年度计划7591万元，完成年度计划480%。

2、地区生产总值增长7.5%。

完成情况：2022全年实现地区生产总值184.6亿元，按可比价计算，同比增长1.2%。

3、完成固定资产投资总额增长8%以上。

完成情况：2022年，全市累计完成固定资产投资完成146.8亿元，同比下降0.9%。

4、装卸搬运和仓储业营业收入增长20%。

完成情况：装卸搬运和仓储业营业收入实现3620万元，较去年同期增长20.27%。

5、单位能耗GDP控制在州级下达的范围内。

完成情况：经市统计局初步核算，我市2022年前三季度单位GDP能耗均较去年同期下降，全年数据需于2023年2月初才能完成初步核算，目前预计可完成省州级任务。

根据《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》（云政发〔2022〕34号）精神，省级下达了“十四五”各州、市能耗强度降低目标，未下达年度单位GDP能耗降低目标。经州发改委与省发改委衔接，今年开始省级不再对州、市开展年度能耗强度降低目标考核，到“十四五”末期开展“十四五”节能减排目标责任考核。

目前，州级还未下达各县（市）“十四五”能耗强度降低目标，正在征求我州“十四五”节能减排综合工作实施方案意见建议。

6、完成重点前期工作：2022年12月30日前完成香格里拉市以工代赈项目前期工作;2022年12月30日前完成智慧香格里拉建设项目前期工作。

完成情况：指导各乡镇根据《云南省以工代赈工作指南》等政策文件要求，认真谋划“十四五”以工代赈建设项目。严格落实申报资金、建设内容、劳务报酬等符合以工代赈政策要求。并督促乡（镇）做好以工代赈项目实施方案的编制工作。根据省发改委申报2023年以工代赈项目相关要求，已完成 2023年以工代赈实施方案的编制。智慧香格里拉建设项目方面，已完成可行性研究报告。

7、力争更多项目进入国家和省计划盘子。紧扣中央第七次西藏工作座谈会和省委第三次涉藏工作会等重要机遇，谋划储备一批关联性大、带动性强、辐射面广的好项目、大项目。

完成情况：年内编制完成2022年市域重点建设项目计划表、香格里拉市“十四五”经济社会发展规划建设项目表、香格里拉市2022年谋划项目基本信息表。

8、切实抓好项目储备库工作。确保项目储备库规模动态保持在500个项目计划总投资2000亿元以上。

完成情况：年内编制完成香格里拉市“十四五”经济社会发展规划建设项目表、香格里拉市2022年谋划项目基本信息表。

9、认真落实“资源跟着项目走、资金跟着项目走’的要求。进一步完善项目联审联批和重大项目领导挂联机制，全力做好项目可研、环评、规划、用地等各环节的协调服务工作，切实提高项目成熟度、可落地性。

完成情况：一是年内完成2022年重大项目领导挂联工作，对2022年市域186个重点建设项目分别进行了领导挂联。二是持续完成了香格里拉市发展和改革局2022年项目审批备案工作；三是积极向上对接项目进行汇报向省发改委解决问题清单；四是持续为市级项目争取中央、省预算内投资，前期工作经费、地方专债等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：党政综合办公室、固定资产投资股、基础产业股、综合规划和经济体制改革股（含国民经济动员办公室）、地区经济资源环境和扶贫股、农村经济股、社会事业股、经济贸易和产业协调股、物价股、市重点建设项目办公室、市粮食和物资储备局办公室、市能源局办公室、人民防空办公室、国防动员办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：香格里拉市发展和改革局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休1人，退休20人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市发展和改革局2022年度收入合计40420893.60元。其中：财政拨款收入40373927.30元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入46966.3元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加6538853.52元，增长19.30%。其中：财政拨款收入增加6651733.73元，增长19.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少112880.21元，下降70.62%。财政拨款收入增长的主要原因是重点项目前期费比上一年增加5000000.00元，2022年度新增物资储备管理工作经费130000.00元，香格里拉市县级储备粮经费686100.00元，应急救灾物资采购经费349920.00元。其他收入减少的主要原因是同级非财政部门拨入款项在2021年列入其他收入，2022年列入财政拨款收入进行核算。

二、支出决算情况说明

香格里拉市发展和改革局2022年度支出合计40450535.62元。其中：基本支出8633420.22元，占总支出的21.34％；项目支出31817115.40元，占总支出的78.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5970090.69元，增长17.31%。其中：基本支出增加199316.17元，增长2.36%；项目支出增加5770774.52元，增长22.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增长的主要原因是新招录事业人员增加导致基本支出增长；项目支出增加的主要原因是重点项目前期费支出比上一年增加5000000.00元，2022年度新增物资储备管理工作经费项目支出130000.00元，香格里拉市县级储备粮经费项目支出686100.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8633420.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8104204.30元，占基本支出的93.87％，人均225116.78元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费529215.92元，占基本支出的6.13％，人均14700.44元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31817115.40元。其中：基本建设类项目支出30000000.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年重点项目前期费项目支出30000000.00元，香格里拉县粮食储备仓库迁建项目（一、二期）香格里拉粮食产后服务体系建设工作经费项目支出79000.00元，2022年工作经费项目支出465287.08元，州发改委拨入工作经费项目支出43860.00元，公益性岗位补助资金支出3098.32元，涉烟案件物品价格认定工作补助经费支出5000.00元，2021年驻村队员生活补贴经费支出29650.00元，香格里拉市县级储备粮经费支出686100.00元，物资储备管理工作经费支出130000.00元，应急救灾物资购置经费支出349920.00元，省级救灾物资储备管理和物资调运经费支出25200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出40373927.30元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加6009003.80元，增长17.49%,主要原因是重点项目前期费比上一年增加5000000.00元，2022年度新增物资储备管理工作经费130000.00元，香格里拉市县级储备粮经费686100.00元，应急救灾物资采购经费349920.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7173316.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。其中：2010401行政运行支出7168316.50元，2010499其他发展与改革事务支出5000.00元。主要用于在职及提前退休人员的工资支出,办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,租赁费、会议费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费等的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出755102.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出748202.40元，2080599其他行政事业单位养老支出6900.00元。

9.卫生健康（类）支出572243.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于2101101行政单位医疗356353.40元，2101103公务员医疗补助182890.28元，2109999其他卫生健康支出33000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出30000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%。主要用于2129999其他城乡社区支出30000000.00元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出682044.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于2210201住房公积金682044.72元。

20.粮油物资储备（类）支出816100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于2220115粮食风险基金686100.00元，2220511应急物资储备110000.00元， 2220599其他重要商品储备支出20000.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出375120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出349920.00元，2249999其他灾害防治及应急管理支出25200.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，支出决算为24947.34元，完成年初预算的86.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18380.34元，占总支出决算的73.68%；公务接待费支出决算6567.00元，占总支出决算的26.32%，具体是国内接待费支出决算6567.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，支出决算为24947.34元，完成年初预算的86.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18380.34元，完成年初预算的91.90%；公务接待费支出决算为6567.00元，完成年初预算的72.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严控三公经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31792.38元，下降56.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少33233.38元，下降64.39%；公务接待费支出决算增加1441.00元，增长28.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展项目调研、项目验收、扶贫下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和相邻地区考察调研、检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市发展和改革局2022年机关运行经费支出529215.92元，2021年机关运行经费支出633570.43元2022年与上年相比减少104354.51元，下降16.47%,主要原因分析2022年办公费及公车运维费较2021年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费127800.00元，公务接待费6567.00元，工会经费76990.08元，福利费1020.00元，公务用车运行维护费18380.34元，其他交通费291558.50元，其他商品和服务支出6900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市发展和改革局资产总额49821287.66元，其中，流动资产44775921.85元，固定资产2133045.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2552069.08元，无形资产10331.00元，其他资产349920.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17062264.91元，其中固定资产增加136610.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

2022年度，部门政府采购支出总额136610.84元，其中：政府采购货物支出136610.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。

“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

监督索引号53340100730301111